第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县教育考试中心主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的各类招生计划。仁寿县教育考试中心共有机构1个，其中：事业单位1个。
二、2024年重点工作完成情况
本年度的招生考试工作，在县委、县政府和县教体局的坚强领导下，县教育考试中心继续深化考试招生制度改革，细化落实国家关于教育考试工作的各项政策要求，建立健全考试管理制度，规范考试流程，优化考试服务，加大对考试设施的建设和维护力度，确保考试环境的稳定和可靠。顺利实现“健康考试、平安考试、温馨考试”目标工作任务。
在全省招考工作评比中，我单位荣获2023-2024学年度四川省考试招生宣传工作成绩突出单位、四川省高等教育自学考试成绩突出单位和四川省2024年度招收空军飞行学员先进单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为401.25万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少52.14万元，下降11.50%。主要变动原因是本年度无专用设备购置费。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
图2：收入决算结构图（饼状图）
2024年度本年收入合计 401.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 401.25 万元，占 100.00 % 。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计401.25万元，其中：基本支出254.25万元，占63.36%；项目支出147.00万元，占36.64%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为401.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少52.14万元，下降11.50%。主要变动原因是本年度无专用设备购置费。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出401.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.14万元，下降11.50%。主要变动原因是本年度无专用设备购置费。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出401.25万元，主要用于以下方面：教育支出343.01万元，占85.49%；社会保障和就业支出30.01万元，占7.48%；卫生健康支出11.04万元，占2.75%；住房保障支出17.19万元，占4.28%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为401.25万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为343.01万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.10万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.04万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出401.25万元，其中：
人员经费204.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。
公用经费50.02万元，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县教育考试中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县教育考试中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县教育考试中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县教育考试中心在2024年度预算编制阶段，组织对国家标准化考场维护经费（301012）、中小学考试专项经费（中高考）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，2个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映单位用于维持其机构运转，但又无法归类到特定管理项目（如行政运行、机关服务等）中的各项支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工的基本养老保险经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于去世职工的死亡抚恤经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工的医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工的住房公积金经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目绩效评价报告
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费（301012）） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育考试中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障各类国家教育考试顺利实施。 |
维护标准化考场及巡考系统正常运行，保障了2024年各类国家教育考试顺利实施。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府常务会议决定事项通知（总字〔2018〕11号仁府定字第11号），从2019年起将每年标准化考场运行经费40万元纳入年初预算。因2020年标准化考场建设配置空调，经测算466个空调运维经费需25万元/年，2022年需60万元。2024年我单位7万元，保障各类国家教育考试顺利实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
60.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护标准化考察数量 |
≥ |
466 |
个（套） |
100.00% |
10 |
8 |
|
质量指标 |
标准化考场设备正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
8 |
|
时效指标 |
维护完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益考生人次 |
≥ |
70000 |
人次 |
100.00% |
10 |
9 |
|
保障考试场次 |
≥ |
18 |
场次 |
100.00% |
10 |
9 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
考生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标准化考场维护成本 |
＝ |
600000 |
元 |
100.00% |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
维护标准化考场及巡考系统正常运行，保障了2024年各类国家教育考试顺利实施。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘攀峰 |
财务负责人：王晓东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008764957-中小学考试专项经费（中高考） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育考试中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年全县高中考试含高考和学业水平测试保障包干补助经费140万元。 |
2024年全县高中考试含高考和学业水平测试保障包干补助经费140万元，确保考试顺利实施。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在6月前，召开县招委成员单位部门联席会议，针对高考、中考、学业水平考试和合格考存在的考试安全风险点进行排查，发现问题及时督促整改，确保4次考试按时圆满完成，完成率和成功率100%，无考试事故发生。让3万考生、家长和教师满意，满意度达95%。实现了平安考试和温馨考试目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织考试场次 |
＝ |
4 |
场次 |
100.00% |
20 |
17 |
|
质量指标 |
组织考试成功率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
17 |
|
时效指标 |
考试计划及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益考生人数 |
≥ |
3 |
万人 |
100.00% |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
＝ |
140 |
万元 |
100.00% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
87 |
|
评价结论 |
2024年全县高中考试含高考和学业水平测试保障包干补助经费140万元，确保考试顺利实施。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘攀峰 |
财务负责人：王晓东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
