第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿第一中学校南校区，自1764 年（清乾隆二十九年）创办鳌峰书院以来，历经261个春秋，百年老校积淀了深厚的文化底蕴。
四川省仁寿第一中学校南校区是四川省首批办好的省一级示范性普通高中（原国家级示范性普通高中）。学校经过多年的实践探索，孕育出“向学好善、思进有为”的办学理念，“上报国家、下立人品”的校训，“勤、诚、勇、朴”的校风，“自育育人”的教风和“自治治事”的学风。
仁寿一中南校区是一所高中学历教育学校，坚守“立德树人”的根本任务，践行“为党育人、为国育才”的使命，为国家和社会培养更多更好的建设者和接班人。
二、2024年重点工作完成情况
2024年，仁寿县委、县政府继续深入贯彻落实“教育强县”的方针，在县域经济面临困难的背景下，仍然坚定不移地加大对教育的支持，为仁寿教育发展提供了更好的发展平台。2024年，是我们直面压力、迎接挑战的一年，也是我们换挡升级、超越发展的一年。
1.坚持制度立校，激发师生潜能
2024年，我们以制度建设和制度落实为抓手，促进学校办学品质的全面提升。新修订了以下制度：《四川省仁寿第一中学校南校区专业技术职务职称评审实施细则》《四川省仁寿第一中学校南校区专业技术人员聘任及竞岗实施细则》《四川省仁寿第一中学校南校区年度考核方案》《四川省仁寿第一中学校南校区教育质量奖励考核细则》。新制度坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则，按照“重师德、重能力、重业绩、重贡献”的整体思路，引导全体教职工爱岗敬业，将思想和精力凝聚到学校的发展大计上来。
2.加强教学研究，举行各类公开课
教学研究是学校的中心工作之一，新的学年，每周两次的备课组会和间周一次的教研组会进一步提高了研究的深度、效度和准度，将“集体备课+个性化备课”制度落到实处，真正为教学服务，解决教学中的实际问题。充分利用成都七中优秀资源，按照“先备课，再听课，后改课”的程序进行备课，将成都七中课堂教学思想和教学设计融入自己的课堂教学之中。学校统筹安排两月一次新教师汇报课，每期一次青年教师赛课、高级教师示范课活动，各备课组安排全体教师上“转转课”，纳入年级工作行事历。
3.创新培养模式，提高培优效率
2024年，不断探索特优生和特长生培养模式，目前已初步形成了多渠道、多类型的培养模式。一是建立夺魁战队，实施团队协作，实现自主提升；二是实施“个性化辅导”，针对特优生问题，补短提分；三是针对重点学生实施“一对一教学”，全面提高学科素养；四是与社会培训机构合作，在强基竞赛、艺体特长培养上寻求突破，力争在特优生培养上，再有新突破，再上新台阶。
4.创新检查方式，提高检查效率
加强对薄弱学科和个别老师的工作督察，新学期，常规检查采用每月“教务处检查+年级组检查”的方法。教务处检查侧重于全校教师每月备课、反思、作业布置和作业批改整体检查和评价，与绩效挂钩；年级组检查侧重于重点学科和个别老师的针对性检查，以检查结果督促教师改进教学态度、工作方法等。
5.依托仁寿一中教育集团，实施联合培养
学校抓住仁寿一中教育集团这一有利条件，精诚团结，密切合作，实施初高中一体化培养。一是加强初高中管理融合，各部门、各处室加强交流沟通，协同发展。二是加强联合教研，研讨初高中学科素养贯通融合方案，推进初高中教学理念和育人方式的衔接。三是探索通过能力测试、活动测试等手段，从初中开始就逐步锁定目标，力争对创新拔尖人才早发现、早培养。四是实现学科教师交流互补，高中部选派优秀教练团队为初中学生进行强基竞赛培训，初中部指导高中部的初三强基班的教学工作，高初中实施联合培养，提高对拔尖创新人才培养的科学性。
6.加强名校合作，丰富教育资源
2024年，我校不断深化与成都七中和巴蜀中学的战略合作。一是开设了成都七中网班和巴蜀中学直播班，全程直播实时课堂。二是加强教研协作，与七中各学科备课组开展同步教研活动。三是加强学术交流，选派干部教师参加七中举办的各类学术研讨会。四是加强人员交流，选派部分干部和青年教师到七中跟岗学习，选派优秀学生到七中学习体验；不定期邀请七中优秀教师到学校举办专题讲座。
7.借力教育机构，实施多元培养
为提高科学性，我校优化了与“爱培优”合作内容和项目，采用“线上与线下”“请进来与走出去”相结合的办法，引入专业力量对创新拔尖人才实施精准的竞赛培训和强基培训。在市教体局牵头组织下，与“娱光教育”合作，对高三特优生实施精准辅导；与“成都艺考”合作，培养美术特长生；与“星辉俱乐部”合作，培养体育特长生。此外，我校还与“高考资源网”“中学学科网”“橡皮网”签订合作协议，努力为师生提供丰富的教育资源。
8.加强家校沟通，推进家校共育
2024年，我们进一步畅通家校合作的途径，积极推动实现家校共育。一是充分利用家长学校和年级、班级家长会，加强对家长的培训，指出家庭教育的缺位，发现家庭教育的误区，指导家庭教育的方法。二是利用家长会、家访、微信群、QQ群等多种形式加强与家长的沟通与联系，互通情况，共商对策，共促学生的健康成长。
2024年的高考，学校再创辉煌 ：我校882人参考，重本硬上线581人，一本上线率65.9%;其中理科应届一本上线率78.3%，文科应届一本上线率69.6%。本科文化硬上线856人。黄镜璇同学考上清华大学；李昆泰同学690分、罗国桓同学683分入围北大强基线；600分以上的特优生152人，创历史新高； 985、211高校录取人数创新高。学校党委还获得了2024年教体系统“先进基层党组织”荣誉。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为6,083.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加745.20万元，增长13.96%。主要变动原因是我单位本年度其他对个人和家庭的补助增加导致变动。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
图2：收入决算结构图（饼状图）
2024年度本年收入合计6,083.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,080.79万元，占 99.95 % ；政府性基金预算财政拨款收入2.90 万元，占0.05% 。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6,083.69万元，其中：基本支出3,648.31万元，占59.97%；项目支出2,435.39万元，占40.03%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6,083.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加745.20万元，增长13.96%。主要变动原因是我单位本年度其他对个人和家庭的补助增加导致变动。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,080.79万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加794.80万元，增长15.04%。主要变动原因是我单位本年度其他对个人和家庭的补助增加导致变动。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,080.79万元，主要用于以下方面：教育支出4,929.86万元，占81.07%；社会保障和就业支出575.08万元，占9.46%；卫生健康支出211.04万元，占3.47%；住房保障支出364.82万元，占6.00%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6,080.79万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为4,929.86万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为53.12万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为382.08万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为80.45万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为29.56万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为21.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为211.04万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为364.82万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,648.31万元，其中：
人员经费3,599.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费48.93万元，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省仁寿第一中学校南校区机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省仁寿第一中学校南校区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省仁寿第一中学校南校区共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，四川省仁寿第一中学校南校区在2024年度预算编制阶段，组织对体育场馆免开资金、普通高中生均公用经费综合预算、高中教师绩效上浮、教育质量考核奖等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，形成1个专项预算项目绩效自评报告，10个部门预算项目绩效自评表，《2024年高中教师绩效上浮项目专项预算项目绩效评价报告》《2024年教育质量考核奖项目专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于单位职工的职业年金经费。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于去世职工的死亡抚恤经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工的医疗保险经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工的住房公积金经费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年高中教师绩效上浮项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年高中教师绩效上浮项目申报资金934.72万元，项目批复资金934.72万元。
（二）项目绩效目标。
保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。
（二）项目资金申报相符性。
项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2024年度预算安排高中教师绩效上浮项目资金934.72万元，实际到位资金934.72万元，金额与计划相符，资金到位率100%。
2．资金使用。
2024年度，高中教师绩效上浮项目已支出934.72万元，主要用于教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。支付依据合规合法。因全年绩效指标限额和内部管理调整减少支出。
（二）项目财务管理情况。
在项目资金管理方面，我校一是强化了制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。三是强化了考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。
（三）项目组织实施情况。
该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据每月实际考核结果，合理安排资金拨付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年度，该项目已支出934.72万元。
产出指标完成率95%。成本指标完成率100%
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。
效益指标和满意度指标完成率均为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
四川省仁寿第一中学校南校区
2025年4月28日
2024年高中教师绩效上浮项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年教育质量考核奖项目申报资金1039.19万元，项目批复资金1039.19万元。
（二）项目绩效目标。
保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。
（二）项目资金申报相符性。
项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2024年度预算安排教育质量考核奖项目资金1039.19万元，实际到位资金1039.19万元，金额与计划相符，资金到位率100%。
2．资金使用。
2024年度，教育质量考核奖项目已支出1039.19万元，主要用于教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。支付依据合规合法。因全年绩效指标限额和内部管理调整减少支出。
（二）项目财务管理情况。
在项目资金管理方面，我校一是强化了制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。三是强化了考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。
（三）项目组织实施情况。
该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据每月实际考核结果，合理安排资金拨付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年度，该项目已支出1039.19万元，提高高中教学质量。
产出指标完成率92%。成本指标完成率100%
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，创造了良好的社会效益。增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。
效益指标和满意度指标完成率均为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
四川省仁寿第一中学校南校区
2025年4月28日
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费（301012）） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿一中南校区2024年标准化考场运行维护经费8万元，确保了2024年国家标准化考试正常运行。 |
保障2024年国家标准化考试在我校正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年标准化考场运行维护经费用于学校考场及学生宿舍、监控系统维修费、维护费等支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
1500 |
人 |
|
20 |
19 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
标准化考场合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
无 |
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
确保高中考正常运行 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
19 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
参考学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
标准化考场维护保障经费 |
＝ |
80000 |
元 |
|
10 |
6 |
实际支付金额超出此项目经费 |
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
2023年标准化考场运行维护经费保证我校对标准化考场及学生宿舍、监控系统进行维修、维护，最终确保我校标准化考试正常运行。 |
存在问题 |
每年标准化考场运行维护经费用于学校考场及学生宿舍、监控系统维修费、维护费等支出金额有限。 |
改进措施 |
希望政府提高投入每年的运行维护费用。 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是普通高中生均公用经费综合预算经费。2024年预算安排即实际执行预算安排2091400元，2024年拟申请资金预算194.31万元。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
194.31 |
194.31 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
194.31 |
194.31 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
2500 |
人数 |
|
20 |
18 |
无 |
质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
无 |
时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
18 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考，提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会和家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
4 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
普通高中生均公用经费综合预算经费，教师及学生总成本 |
≤ |
2091400 |
元 |
|
5 |
3 |
无 |
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年安排高中教师绩效上浮经费9347200元，统筹用于保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。 |
保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2023 年预算编制要求，高中教师绩效上浮经费评估本着真正过紧日子的原则，按照有关文件规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后执行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
934.72 |
934.72 |
100.00% |
10 |
10 |
内部管理调整减少支出。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
934.72 |
934.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
294 |
人数 |
|
20 |
18 |
无 |
质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
19 |
无 |
时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
20 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考，提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
5 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
高中教师绩效上浮经费总成本 |
≤ |
9347200 |
元 |
|
5 |
4 |
无 |
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。 |
存在问题 |
我单位在项目的管理及决策和执行的各个环节的制度还需精细化。 |
改进措施 |
针对存在的问题，进一步上浮绩效使用相关计划，充分考虑各方面的因素，确保绩效目标的实现。 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年安排2022年9月-2023年8月教育目标质量奖及高考成果奖经费7601879元，统筹用于我校考核教职工教育目标质量资金，提高教师待遇，保障仁寿一中南校区质量稳步提升。 |
提高了教师工作的积极性，保障了教育教学质量，促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，经费主要用于教育教学过程管理，及教育教学质量考核，提高了教育教学质量。没有违规使用经费，经费开支合理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,039.19 |
1,039.19 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,039.19 |
1,039.19 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
294 |
人 |
|
20 |
19 |
无 |
质量指标 |
保障高中稳步发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
19 |
无 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
8 |
无 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高高中教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
28 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
|
5 |
4 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
7601879 |
元 |
|
5 |
5 |
无 |
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，进一步完善施方案绩效指标设计，绩效目标和绩效指标，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是普通高中生均公用经费综合预算经费。保障学校正常运行，完成教育教学任务和其他日常工作等方面支出的费用。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.83 |
14.83 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
14.83 |
14.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
2500 |
人数 |
|
20 |
18 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
无 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
18 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考，提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会和家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
4 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
普通高中生均公用经费综合预算经费，教师及学生总成本 |
≤ |
148300 |
元 |
|
5 |
3 |
无 |
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011283651-仁寿南一中学校舞台设备采购项目（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《关于提请审议全县普通高中排危改造及国家标准化考场空调安装有关事项的请示》县委常委会议决定事项通知（仁委定字第25号）文件精神，仁寿一中南校区高中排危改造项目以学校为业主实施。其中舞台设备采购项目概算资金128万元，合同金额105万元，根据合同约定：合同签订后全部交货完成并安装调试完成验收合格后支付金额的100%，设备现已安装调试完毕并验收合格拨付52.5万元，应拨付尾款52.5万元。此项目为舞台灯光音响及LED电子显示屏项目，仁寿一中南校区创建标准化高考考场，适应新课改，完善学校教学所需。2024年需求资金52.5万元。 |
2024年需求资金52.5万元，完成此项目并实现支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目为舞台灯光音响及LED电子显示屏项目，仁寿一中南校区创建标准化高考考场，适应新课改，完善学校教学所需。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
舞台设备购置数 |
＝ |
1 |
套 |
|
10 |
10 |
无 |
完成改造数量面积 |
＝ |
1089 |
平方米 |
|
10 |
8 |
无 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
15 |
无 |
时效指标 |
项目建设时限 |
≤ |
6 |
月 |
|
20 |
18 |
无 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
预计可使用年限 |
≥ |
20 |
年 |
|
20 |
19 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
5 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
525000 |
元 |
|
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标，完成此项目并实现支付。 |
存在问题 |
资金使用存在效率有点低。 |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，切实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011283838-仁寿南一中学校排危及标准化考场电路改造项目（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
四川省仁寿第一中学校南校区高中排危项目以学校为业主实施。项目立项金额1188.2万元，财评金额995.3328万元，中标金额726.8658万元，审定金额677.697万元。据复核意见，按照合同约定处罚金额17.947万元，最终确定审计金额659.75万元。项目前期已拨工程款508.8094万元。依据合同本次应拨付审计尾款150.9406万元，但财政要求支付尾款的100%，此次兑现1509400元。 |
2024年需求资金150.94万元，完成此项目并实现支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
四川省仁寿第一中学校南校区高中排危项目以学校为业主实施，仁寿一中南校区创建标准化高考考场，适应新课改，完善学校教学所需。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.38 |
150.94 |
150.94 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
60.38 |
150.94 |
150.94 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
线路改造米数 |
≥ |
6000 |
米 |
|
20 |
19 |
无 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
14 |
无 |
时效指标 |
排危改造项目施工时限 |
≤ |
6 |
月 |
|
20 |
18 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
标准化考试室个数 |
＝ |
60 |
个 |
|
10 |
8 |
无 |
可持续发展指标 |
排危改造后使用时限 |
≤ |
15 |
年 |
|
10 |
9 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会和家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
4 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
排危及标准化考场电路改造项目预算经费总成本 |
≤ |
1509400 |
元 |
|
10 |
9 |
无 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标，完成此项目并实现支付。 |
存在问题 |
资金使用存在效率有点低。 |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，切实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县2024年体育高质量发展专项资金分配方案，县教育和体育局党委会研究对组队参赛单位按成绩实行奖补，在体育发展专项中统筹安排使用，核定我校此项目经费2.9万元，我校于3月组队参加2024年眉山市中小学生运动会竞赛，取得佳绩。 |
2024年度完成了青少年学生足球相关培训任务，在各级别的比赛中取得佳绩。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县2024年体育高质量发展专项资金分配方案，在体育发展专项中统筹安排使用，核定我校此项目经费2.9万元，我校于3月组队参加2024年眉山市中小学生运动会竞赛，取得佳绩，保障我校青少年学生足球培训顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
预算项目 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
19 |
无 |
质量指标 |
参赛成果 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
18 |
无 |
时效指标 |
参赛经费期限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
8 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
适应现代教学需求 |
＝ |
1 |
项 |
|
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
8 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障参赛经费 |
≤ |
29000 |
元 |
|
10 |
9 |
无 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
学校充分利用体育发展资金，保障我校青少年学生足球培训顺利进行，通过培训并取得了县、市组织比赛好成绩。 |
存在问题 |
体育发展专项保障资金有点少，在实际培训中投入经费要比此项目资金多。 |
改进措施 |
希望政府提高投入每年的体育发展专项足球及学校体育发展经费。 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012466984-“眉州名师”工作室经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
“眉州名师”工作室经费由眉山市财政局每年安排资金，每一位“眉州名师”工作室经费2万元，我校“眉州名师”教师是黄蕴，此工作室把此款主要用于开展全市、全县及本校高中英语学科教研教改及培训等费用支出。 |
我校“眉州名师”教师是黄蕴，此工作室把此款主要用于开展全市、全县及本校高中英语学科教研教改及培训等。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
“眉州名师”工作室经费由眉山市财政局每年安排资金，每一位“眉州名师”工作室经费2万元，我校“眉州名师”教师是黄蕴，此工作室把此款主要用于开展全市、全县及本校高中英语学科教研教改及培训等费用支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教师人数 |
＝ |
12 |
人 |
|
20 |
18 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
“眉州名师”工作室工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
19 |
无 |
产出指标 |
时效指标 |
项目期限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
8 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
≤ |
20000 |
元 |
|
10 |
9 |
无 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标，完成此项目并实现支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012688422-眉财教〔2024〕44号2024年度眉山市拔尖创新人才培养工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据眉财教〔2024〕44号文件《眉山市财政局、眉山市教育和体育局关于下达 2024年度眉山市拔尖创新人才培养工作经费的通知》的工作要求，为推动我市教育事业发展，经报市政府同意，现下达仁寿一中南校区2024年度眉山市拔尖创新人才培养工作经费36万元，如期完成培养目标任务。 |
如期完成培养目标任务，现实支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目资金用于我校优尖生进行清北一对一联合培养，在清北专家指导下，以特种兵的方式科学训练优尖生，为高三学子展开四大板块内容服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目期限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
8 |
无 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
≥ |
6 |
人 |
|
20 |
19 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
拔尖人才项目工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
18 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优尖学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
9 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
≤ |
360000 |
元 |
|
10 |
9 |
无 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标，完成此项目并实现支付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄良 |
财务负责人：李勇军 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
