第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县长平小学是县委、县政府高起点、高规格、高标准倾力打造的一所公立学校。
学校成立于2021年12月28日，在各级的关心下2022年8月底竣工， 9月1日正式投入使用。学校位于仁寿县普宁街道高笋社区，占地55亩，规划办学规模36班，1800个学位。学校采用新中式风格设计，布局合理、形式自由、造型简洁、环境清雅，所有楼栋由连廊连接，实现一体化贯通，是一所极具现代化气息的花园式学校。教学楼、学术报告厅、食堂、风雨操场等配套设施，一应俱全。
长平小学立足高远，崇尚纯真自然，着眼孩子终身发展，五育并举，以曲棍球、排球、跳绳等特色体育，培养孩子运动习惯；以课前诵读、读书分享、睡前阅读、天天练等方式，培养孩子学习习惯；以农耕实践基地为平台，筹建厨艺教室，开发食材种植、加工等劳育课程，培养孩子劳动习惯；以社团活动为抓手，组建舞蹈、绘画、音乐、手工等社团，分学段、成体系开发美育课程，抓实孩子美育工作；通过培养，让每个长平娃博文善思，纯真灵动，能歌善舞，爱运动，懂生活，知感恩。
二、2024年重点工作完成情况
1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的其它任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为954.64万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加436.60万元，增长84.28%。主要变动原因是我学校为新建学校，本年新增学生和教职工导致。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
图2：收入决算结构图（饼状图）
2024年度本年收入合计954.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入954.64万元，占 100.00 % 。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计954.64万元，其中：基本支出623.31万元，占65.29%；项目支出331.33万元，占34.71%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为954.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加436.60万元，增长84.28%。主要变动原因是我学校为新建学校，本年新增学生和教职工导致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出954.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.60万元，增长84.28%。主要变动原因是我学校为新建学校，本年新增学生和教职工导致。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出954.64万元，主要用于以下方面：教育支出781.80万元，占 81.89 %；社会保障和就业支出70.31万元，占 7.37 %；卫生健康支出37.38万元，占 3.92 %；住房保障支出65.15万元，占 6.82 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为954.64万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为781.80万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.87万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.44万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为37.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.15万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出623.31万元，其中：
人员经费616.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费7.10万元，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县长平小学机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县长平小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县长平小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县长平小学在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、仁寿县长平小学校园文化建设项目（春节兑现）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对8个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，8个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映单位举办的普通小学教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工的基本养老保险经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工的医疗保险经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工的住房公积金经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
95.44 |
93.94 |
98.43% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
95.44 |
93.94 |
98.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
511 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本 |
＝ |
650 |
元/人年 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009469306-仁寿县长平小学校园文化建设项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
成交供应商与采购人应严格按照印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
13.56 |
45.20 |
45.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
13.56 |
45.20 |
45.20 |
100.00% |
/ |
10 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
校园文化建设（LED）建设点位 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
10 |
|
购买LED设备数量 |
＝ |
1 |
台 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
LED设备质量验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
LED安装周期 |
≤ |
30 |
天 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校文化宣传推广率 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
校园文化建设（LED）屏及配套设施 |
＝ |
452000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009578592-城区新建公办校（园）开办经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
405 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
保障学校正常运转 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
134.00 |
134.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
134.00 |
134.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
56 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
保障小学稳步发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高小学教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
450000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011283396-教育综合改革经费（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
教育综合改革经费（春节兑现）于2024年邀请各学科带头人及优秀教师进行教育教学指导培训及上示范课，确保全校教师100%参与教育教学培训，极大提升教师教育教学水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.40 |
2.32 |
2.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
2.40 |
2.32 |
2.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展示范课时数 |
≥ |
10 |
个 |
|
10 |
10 |
|
培训教师人次 |
≥ |
57 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
培训对象合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
培训计划及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在校教师培训覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
＝ |
24000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011290471-仁寿县长平小学校园文化建设项目（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县长平小学校园文化建设项目（春节兑现）于2023年5月开始施工，其中：文化建设历时60天，施工内容包含了7个宣传橱窗、旗台、看台标语、班级文化展板等；LED显示屏（一套）安装，历时30天。极大提升了学校品牌效应和办学水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
13.10 |
53.12 |
41.84 |
78.77% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
13.10 |
53.12 |
41.84 |
78.77% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
打造文化墙点位数 |
＝ |
45 |
处 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
60 |
天 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益学生人数 |
≥ |
1800 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
校园文化建设项目预付经费金额 |
＝ |
131000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011715621-仁寿县长平小学明厨亮灶信息化服务工程项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障师生食品安全，该项目于2022年9月开始施工，食堂内安装摄像头及显示屏，做到师生及家长能够监督食堂内食品操作及流程是否规范。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安装摄像头点位 |
＝ |
10 |
个 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
30 |
天 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益师生人数 |
≥ |
1800 |
人 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
明厨亮灶信息化服务项目经费金额 |
＝ |
84500 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013153719-仁寿县长平小学校园文化建设项目前期费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县长平小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
打造文化墙点位数 |
＝ |
45 |
处 |
|
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目实施周期 |
≤ |
60 |
天 |
|
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
≥ |
1800 |
人 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进学校工作宣传及提高学生影响力 |
定性 |
高 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
校园文化建设项目前期费用 |
= |
55800 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
