目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供差额补贴经费来源健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务范围和业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
一、行政工作
1.2024年9月24日，医院接受眉山市医疗保障局交叉检查，天府新区李辉超副局长带队，我院负责人陈科、医政股郭娴雅、办公室主任万玉兰等陪同迎检。
2.2024年12月24日上午，县二医院到我院例行医疗服务质量检查，县二医院副院长陈智勇带队，我院负责人陈科陪同迎检。
3.2024年12月28日上午，县卫健局副局长尹琴带队，来院开展县级基本公共卫生年度绩效考核，院长陈科丽、公共卫生科科长先雪梅共同参加。
二、党建工作
1.规范、及时书写工作手册中2024年1—12月的相关记录，呈送党支部书记。
2.做好本月院党支部会议、学习工作，及时、准确做好会议记录。
3.继续做好党建外宣工作。
4.开展走访慰问老党员、贫困党员活动。
5.完成县卫健局党委、医院党支部下发指令性任务及党建其他临时性工作。
三、行政管理
（一）行政办公室工作
1.办文：本年共印制发文61份。
2.办会：本年度共召开大小会议122次。
3.办事情况：全面完成办公室日常及督查督办工作。
（二）人力资源科工作情况
1.完成今年内退休的职工视同缴费年限认定工作。
2.按照四川省卫生健康委等7部门《关于印发〈四川省2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案〉的通知》（川卫发〔2022〕7号）紧急通知要求，结合单位工作实际，及时上报公共卫生特别服务岗项目需求表。
四、医政医管工作
（一）医疗质量控制情况
1.病历质量控制情况：病历质控小组共检查2024年1月至12月份终末病历：1024份。问题如下：
（1）医疗争议处理：全年无医疗争议纠纷事件。
（2）医疗组：病历书写总体比较规范，极少数病历仍存在问题，已将相关问题通报责任医生，并进行整改。
（3）护理组：病历书写总体比较规范，极少数病历仍存在未及时签名核对等问题，已将相关问题通报护士长，并进行整改。
（4）院感组：共查阅病历964份，均规范填报。
2.超30天病历：共0份，严格按照住院超30天管理办法，按时上报医务科，经医务科查实无过度医疗行为。
（二）医务科工作开展情况
1.2024年我院门诊人次数为8846人，较2023年门诊人次数增加8.63%，2024年住院人次数为1024人，较2023年度减少约11.95%。
2.12月18日，召开医院管理委员会修订2025版医院管理制度。
3.12月28日，与县中医院签订专科联盟协议，使医疗资源整合，实现优势互补共享医疗资源。
（三）护理部工作开展情况
1.质控组对各护理单元进行护理质量与安全综合检查。
2.完成各项日常工作。
（四）医院感染管理工作开展情况
1.1-12月住院患者人数1024人，发生医院感染0例，感染率为0%，未发生医院感染暴发。
2.1-12月我院微生物室对我院部分科室进行环境卫生学采样监测，共计采样2份，检测结果全部合格。
3.1-12月对各临床科室进行了手卫生依从性的监测，手卫生依从率为100%。
（五）药事管理情况
1.按《仁寿县谢安镇卫生院2024年抗菌药物临床应用管理方案》，住院患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌药物使用强度，每超标1个点扣款10元的规定，24年全年未发生超标情况。
2.按《仁寿县谢安镇卫生院2024年抗菌药物临床应用管理方案》，门诊抗菌药物处方比例每超标1个点扣款10元的规定，24年全年未发生超标情况。
（六）继续医学教育情况
1.完成2024年东坡函授继续教育函授书答题卡的收集。
2.无外出进修人员
五、公共卫生工作情况
1.免疫规划：一类疫苗接种664针次，二类疫苗：387针次，接种率达90%。
2.老年人健康管理：辖区管理2552人，免费体检2550人，体检率达99%。
3.居民健康档案：辖区中央核定人口：18060人，建立电子档案：15244人，档案动态管理率达65%，其中签约18060人。
4.结核病管理6人、精神病管理118人、艾滋病管理44人、辖区儿童管理：289人，孕产妇：15人，慢病管理：其中高血压管理：1654人、糖尿病管理：512人每季度团队下乡随访一次，全年四次。
5.完成逐日安全排查。
6.各项目组公共卫生工作按常态常规规范运行。
7.规范开展从业人员健康体检工作。
全年无突发公共卫生事件发生。
六、财务后勤管理
（一）本年工作情况
1.收入管理：业务收入269.8万元；财政拨款收入：374.7万元，其中公卫：147.3万元；总支出：634.2万元。
2.退费情况：本年发生退费共36例。
（二）后勤管理
维护（修）情况：本年维修维护48次，无差错，设备运行正常。
（三）网络管理
1.本年办公设备维修及网络改造共计35次（含付费维修6次）
2.处理各类系统数据和网络问题共计28次。
（四）医保工作情况
1.完成1-12月报账资料分类、收集整理、装订。
2.督查各科室合理收费、合理用药、合理检查情况分类汇总做出分析、督促整改。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为645.32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加116.29万元，增长21.98%。主要变动原因是原鸭池卫生院因撤乡并镇财务账目合并。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计645.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.73万元，占58.07%；事业收入270.58万元，占41.93%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计634.21万元，其中：基本支出438.15万元，占69.09%；项目支出196.06万元，占30.91%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为645.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加116.29万元，增长21.98%。主要变动原因是原鸭池卫生院因撤乡并镇财务账目合并。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出374.73万元，占本年支出合计的59.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.71万元，增长1.27%。主要变动原因是原鸭池卫生院因撤乡并镇财务账目合并。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出374.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.95万元，占7.99%；卫生健康支出323.11万元，占86.22%；住房保障支出21.67万元，占5.78%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为374.73万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为156.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为147.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为8.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.67万元，其中：
人员经费151.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费27.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县谢安镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县谢安镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县谢安镇卫生院共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县谢安镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，2024年无专项预算项目支出绩效自评报告，形成5个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位离退休经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
