目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要职能。仁寿县藕塘镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院。主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，协助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
2024年我院在县卫健局的坚强领导下以基本医疗服务为抓手，以改革为动力，进一步强化医院内部建设，落实分级诊疗要求，承担首诊任务；提供家庭医生签约服务；加强人才培养，不断提高医疗质量，切实保障医疗安全。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。加强资产管理，确保国有资产安全。深化基本公共卫生服务项目，扎实做好新增基本公共卫生服务－失能老年人敲门行动，确保辖区群众健康。强化中医药发展，提升群众自我保健意识。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为833.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少88.74万元，下降9.63%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计833.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.53万元，占66.20%；事业收入281.65万元，占33.80%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计783.15万元，其中：基本支出432.25万元，占55.19%；项目支出350.90万元，占44.81%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为551.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.37万元，下降5.38%。主要变动原因是机构合并，财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出551.53万元，占本年支出合计的70.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.37万元，下降5.38%。主要变动原因是机构合并，财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出551.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.38万元，占6.05%；卫生健康支出501.20万元，占90.87%；住房保障支出16.95万元，占3.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为551.53万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为200.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为276.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是执行过程完全按预算控制，无超支、节约或调整事项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.63万元，其中：
人员经费200.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费0.43万元，主要包括：办公费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县藕塘镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县藕塘镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县藕塘镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县藕塘镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助、定向医学生学杂费、12项基本公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目（含新增）、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、重大传染病防治经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，形成1个专项预算项目绩效自评报告，6个预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县藕塘镇卫生院基本公共卫生服务补助资金自评报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县藕塘镇卫生院
2024年度项目支出绩效自评报告
（基本公共卫生服务补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1 根据《仁寿县卫生健康局关于印发仁寿县2024年度基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金的通知》，仁寿县藕塘镇常住人口35185人，测算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金299.07万元（其中中央资金239.26万元，省级资金38.88万元，县级配套20.93万元）。2024年实际到位资金12项基本公卫资金295.09万元（其中中央资金239.26万元，省级资金38.88万元，县级配套16.95万元）。
2 项目主要服务内容。12项基本公共卫生服务内容是为全镇35185名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。主要是围绕以上几个方面开展工作，按时完成各项目标任务。
（二）项目绩效目标。
1 免费为全镇35185名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务目标任务。6月完成目标任务的50%，9月完成目标任务的80%，11月完成目标任务100%，12月查漏补缺。
2 为全镇居民建立居民电子健康档案。
3 适龄儿童国家免疫规划疫苗做到应种尽种。
4 为全镇65岁及以上老年人免费健康体检一次。
5 规范管理辖区7岁以下儿童。
6 高血压、糖尿病随访至少三次。
7 精神病人日常摸排并规范管理。
8 卫生监督协管各专业每年巡查（防）2次及以上。
9 完成其他相关基本公共卫生服务工作。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《仁寿县卫生健康局关于印发仁寿县2024年度基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金的通知》、下达2024年度12项基本公共卫生服务（含新并入公共卫生服务项目）补助资金295.09万元，其中中央资金239.26万元，省级资金38.88万元，县级配套16.95万元）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金预算。2024年度基本公共卫生服务（含新增）应补助资金299.07万元（其中中央资金239.26万元，省级资金38.88万元，县级配套20.93万元）。
2、资金到位。财政在年度内以辖区内服务人口、补助标准、考核分值下达指标，2024年实际到位12项基本公共卫生服务资金295.09万元（其中中央资金239.26万元，省级资金38.88万元，县级配套16.95万元）。
3、资金使用。根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付基本公共卫生服务（含新增）补助资金276.39万元，预算执行率90.21%。
（三）项目财务管理情况。按照专项资金管理办法，县财政与县财政联合做出资金分配方案，报县委、县政府审批后，由县财政将指标直接下达到单位，由单位公卫科与财务科制定资金使用方案，报院委会通过后，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，由卫健局和财政审批后，由国库直接支付，确保专款专用。
三、项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程
1、项目组织架构。基本公共卫生服务项目由全县基层医疗机构及社区服务中心按照中央直达资金的要求组织实施，12月底前，县卫健局联合县财政局对基本公共卫生服务工作开展情况进行考核打分，将考核结果作为资金分配的重要依据。
2、实施流程。根据上级下拨资金文件制定预拨资金分配方案、结算资金分配方案，在收到中央预拨资金后一个月内下拨村卫生室。坚持村卫生室基本公共卫生下拨审批制度，每年11月以前对各村卫生室基本公共卫生服务工作开展情况进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。
（二）项目管理情况
1、按中央直达资金相关要求，县卫健局、县财政局对全县基本公共卫生服务工作开展、资金使用进度进行监督管理；按照辖区负责制，卫生院对本单位及辖区内村卫生室基本公共卫生服务项目推进情况、资金使用情况进行监督、考核。
2、根据县卫健局、县财政局按照专项资金使用要求及中央、省、市、县资金文件，制定本单位具体的资金分配方案报卫健局批复，待卫健局批复后，按时足额兑现到位。
四、项目绩效情况。
（一）项目完成情况
1 为全镇35185名常住居民提供12类国家基本公共卫生服务，全面完成了2024年基本公共卫生目标任务。
2 全镇共建立居民健康电子档案35185份，其中高血压管理档案2939人，按照规范管理2529人，规范管理率86.05%；糖尿病管理档案978人，按照规范管理838人，规范管理率85.69%；儿童保健管理档案417份，按照规范管理403人，规范管理率96.64%；孕产妇管理档案46人，按照规范管理46人，规范管理率100%；严重精神障碍疾病患者243人，在管人数243人，规范管理率98.74%；老年人管理档案7728份，年度体检5664人，完善资料5024人，资料完整管理率88.70％以上。
3 免疫规划常规接种664针次，具体情况：接种乙脑疫苗59针次、乙肝疫苗66针次、白破疫苗83针次、脊灰疫苗143剂次、甲肝疫苗30针次、百白破108针次、A群C群流脑疫苗126人次、A群流脑疫苗49人次。二类疫苗：狂犬疫苗327针次，水痘疫苗91针次、肺炎疫苗22针次、EV71疫苗32针次、流感疫苗154针次、乙肝疫苗4针次。本年度圆满完成了各项接种任务，全辖区无异常接种反应，无接种事故发生。
4 7岁以下儿童保健管理情况：2024年我镇0—6岁儿童417人，保健管理409人，保健管理率98%。
5本年度65周岁以上老年人管理7728人，体检管理5664人，同时对老年人进行了生活自理能力评估。已经免费为5024位老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、空腹血糖等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、占位等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。
6慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。我镇高血压管理档案2939人，按照规范管理2529人，规范管理率86.05%；糖尿病管理档案978人，按照规范管理838人，规范管理率85.69%%。
7严重精神障碍患者管理，我们的主要任务是加强日常摸排，并对辖区内确诊的240例重性精神疾病患者规范管理。
（二）项目效益情况
2024年基本公共卫生服务（含新增）补助资金绩效目标表
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
650人 |
978人 |
|
高血压患者健康管理人数 |
≥ |
2000人 |
2939人 |
|
日常卫生监督与协助管理任务完成率 |
≥ |
100% |
100% |
|
质量指标 |
孕产妇健康管理率 |
≥ |
85% |
100% |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
85% |
98% |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90% |
90% |
|
肺结核患者管理率 |
≥ |
90% |
100% |
|
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
55% |
97.25% |
|
严重精神障碍患者管理率 |
≥ |
95% |
98.74% |
|
65岁以上老年人健康管理率 |
≥ |
85% |
65% |
绩效目标值设置不合理 |
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1年 |
1年 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
居民医疗支出 |
定性 |
不断减少 |
略减少 |
两病，居民知晓率还待提高后办理慢病报销，居民医疗支出才能逐步减少 |
社会效益指标 |
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80% |
95% |
|
群众相关疾病感染率 |
定性 |
不断降低 |
略降低 |
|
老年人健康意识 |
定性 |
不断提高 |
略提高 |
|
重点疾病、重点人群健康知识知晓率 |
≥ |
95% |
95% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90% |
90% |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制总额 |
≤ |
306.39万元 |
276.39万元 |
|
五、评价结论及改进措施
（一）评价结论。2024年12项基本公共卫生服务（含新增）补助中央、省级、县级资金到位率100%，执行率90.21%，项目总体实施流畅，资金使用合法合规。
（二）存在问题。绩效目标设置不科学，部门指标完成值与预期目标值存在偏差。
（三）改进措施。建立健全“业财融合”的预算绩效管理制度，确保我院内部预算绩效管理工作机制健全、责任明确、运行有序；采用“送出去”和“请进来”等多种方式组织开展单位预算绩效管理工作培训，提升我院“业务人员”预算绩效管理知识水平和能力。将在项目执行过程中加强项目监控，利用绩效运行监控、财政中期评估等工作及时调整绩效目标。
仁寿县藕塘镇卫生院
2025年5月28日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
