目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
（一）坚持以上率下，压实主体责任，强化党的全面领导。
（二）抓实党风廉政，坚定不移全面从严治党。
（三）强化重精病人管理，落实“两个清单”。
（四）以目标绩效考核为标准，全面提高医疗质量。
（五）加强基础保障工作，确保生产安全。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3827.38万元。与2023年度3605.19万元相比，收入、支出总计各增加222.19万元，增长6.16%。主要变动原因是财政补助收入的增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3827.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.58万元，占32.10%；事业收入2405.09万元，占62.84%；其他收入193.71万元，占5.06%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3771.05万元，其中：基本支出3485.40万元，占92.43%；项目支出285.65万元，占7.57%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1228.58万元。与2023年度1085.68万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加142.9万元，增长13.16%。主要变动原因是财政下达了县精保院心身科病区和康复病区建设困难补助款项。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1228.58万元，占本年支出合计的32.58%。与2023年度1085.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.9万元，增长13.16%。主要变动原因是财政下达了县精保院心身科病区和康复病区建设困难补助款项。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1228.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出141.90万元，占11.55%；卫生健康支出1027.84万元，占83.66%；住房保障支出58.84万元，占4.79%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1228.58万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%，决算数等于预 算数。
5.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供应支出（项）：支出决算为46.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供应支出（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为191.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为518.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），支出决算为149.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项），支出决算为49.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为44.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15、行政事业单位医疗（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为58.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.56万元，其中：
人员经费763.32万元，主要包括：基本工资290.85万元、津贴补贴9.18万元、绩效工资203.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.27万元、职业年金缴费2.76万元 、职工基本医疗保险缴费43.77万元、其他社会保障缴费4.36万元、其他工资福利支出20.89万元、生活补助46.12万元、住房公积金58.84万元、其他对个人和家庭的补助支出5.31万元。
公用经费179.61万元，主要包括：专用材料费0.25万元、工会经费9.61万元、办公设备购置7.92万元、专用设备购置135.83万元、信息网络及软件购置更新26万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县精神卫生保健院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县精神卫生保健院政府采购支出总额332.98万元，其中：政府采购货物支出181.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.25万元。主要用于安保服务、保洁服务、食堂服务、新增睡眠科室建设采购货物。授予中小企业合同金额199.48万元，占政府采购支出总额的59.91%，其中：授予小微企业合同金额151.25万元，占政府采购支出总额的45.42%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县精神卫生保健院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位的日常运行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县精神卫生保健院2024年度预算编制阶段，组织对传染病监测预警与应急指挥能力提升，县精保院心身科病区和康复病区建设困难补助、县级医院实施药品零加成补助（春节前）、县级公立医院改革、特困人员护理补贴、特困人员救助供养金、基本公共卫生服务项目（含新增）、县级医院实施药品零加成补助、县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗费、重大传染病防治经费、重大传染病防控中央补助资金共11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对11个项目开展绩效自评，形成11个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的退休费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对死亡职工家属的抚恤金支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：指对公益性岗位人员的支出。
14.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供应支出（项）：指对特困病人救助供养金、护理补贴的支出。
15社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指对单位其他人员支出。
16.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指对医院医疗服务与保障能力提升的财政补助支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指对医院的卫生应急处置及队伍运维、健康促进与健康传播的财政补助支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指对医院的免疫规划（长效针剂）、慢性病防治、精神卫生的财政补助支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位按单位实施基本医疗制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
20.行政事业单位医疗（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按单位实施住房公积金制度由单位缴纳的基本住房公积金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
