目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿县教师进修学校主要职能是在职教师学历培训、继续教育、校长岗位培训。四川省仁寿县教师进修学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为师训部、行政办公室、后勤处。
二、2024年重点工作完成情况
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，严格按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.做好在职教师学历培训、继续教育、校长岗位培训等职能工作。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为852.39万元，支出总计为852.39万元。与2023年度相比，收入总计增加195.90万元，增加29.84%；支出总计增加195.90万元，增加29.84%。主要变动原因是工资类人员增加以及培训次数增加，导致经费增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计852.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计852.39万元，其中：基本支出601.82万元，占70.60%；项目支出250.57万元，占29.40%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为852.39万元，财政拨款支出总计为852.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加195.90万元，增加29.84%；财政拨款支出增加195.90万元，增加29.84%。主要变动原因是工资类人员增加以及培训次数增加，导致经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出852.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.90万元，增加29.84%。主要变动原因是工资类人员增加以及培训次数增加，导致经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出852.39万元，主要用于以下方面：教育支出646.61万元，占75.86%；社会保障和就业支出140.89万元，占16.53%；卫生健康支出25.44万元，占2.98%；住房保障支出39.45万元，占4.63%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为852.39万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为77.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为549.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为19.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为24.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为33.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出601.82万元，其中：
人员经费518.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省仁寿县教师进修学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省仁寿县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省仁寿县教师进修学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，四川省仁寿县教师进修学校在2024年度预算编制阶段，组织对教师培训补助资金、2023年国家和省级教师培训补助资金、教育综合改革经费（春节兑现）、2024年国培资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个部门预算项目绩效自评表，《2024年四川省仁寿县教师进修学校专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映学校其他教育管理事务的支出。
10.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映各部门举办的教师进修支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009520502-教师培训补助资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县教师进修学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2024年3月15日-3月17日期间，组织全县公办校（园）党组书记、校（园）长、分管财经工作的副校（园）长、会计、出纳，学区工作组后勤专干，局机关计财股负责人及干事，共计560人，在县委党校新校区，围绕学校财经纪律、财经管理业务知识、财经管理典型问题及风险防范等内容，举办了“仁寿县2024年教体系统财经管理干部专业能力提升班”。力争教体系统所有财经干部学习覆盖率和出勤率达到100%，实现全县教体系统的财经干部的财经管理能力和业务能力都有提高，确保所有参训干部的满意度达100%。 |
在2024年3月15日-3月17日期间，组织全县公办校(园)党组织书记、校(园)长、分管财经工作的副校(园)长、会计、出纳、校区工作组长、局机关计财股负责人及干事等560人，开展了财经学校财经纪律、财务管理制度及财务管理风险等内容的培训，实现了全县教体系统财务干部财经管理能力都有大幅提升，确保所有参训干部的财经管理能力及业务水平得到100%提升，实现全县教体系统财务干部的财经管理能力和业务水平得到100%提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年3月15日-3月17日，组织举办了“仁寿县教体系统财经管理干部专业能力提升班”，对全县教体系统财务干部进行了系统的财经管理和财务管理培训，包括财经法规政策解读、预算编制执行监督、财务风险防控、财务管理信息化等内容，培训方式包括专家授课、案例分析、经验交流、现场答疑等，培训内容丰富实用，贴合实际工作需求，受到参训人员的一致好评。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.86 |
8.86 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年培训人次 |
≥ |
560 |
人次 |
560 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
培训对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
培训对象出勤率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
培训计划按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训对象结业率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
培训学校覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
88579.66 |
元 |
88579.66 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分为100分。通过本次培训，全县教体系统财务干部的财经管理能力和业务水平得到了显著提升，参训人员对财经法规政策和财务管理知识有了更深入地理解和掌握，培训效果明显，达到了预期目标，为提高全县教体系统的财务管理水平和防范财务风险奠定了坚实基础。 |
存在问题 |
本次培训虽然取得了较好的效果，但也存在一些不足之处：一是培训内容的针对性和实用性还可以进一步增强，部分学员反映个别课程与实际工作联系不够紧密；二是培训时间较短，部分内容讲解不够深入，部分学员对一些复杂问题的理解还不够透彻；三是培训方式较为单一，互动性环节较少，学员参与度和积极性有待提高。 |
改进措施 |
下一步，我们将进一步优化培训内容和方式，增加培训课程的针对性和实用性，适当延长培训时间，深入讲解重点难点问题，增加案例分析和互动交流环节，提高学员的参与度和积极性，同时加强培训后的跟踪指导和服务，确保培训成果的有效转化。 |
项目负责人：杜其超 |
财务负责人：郭飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010341115-2023年国家和省级教师培训补助资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县教师进修学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障2023年国培、省培顺利进行，保障初中语文、数学、英语老师在教育教学技能上有明显的提高。 |
本着勤俭节约的原则，合理合规使用国培资金。此项培训省财政划拨国培专项资金60万元，实际支付49.2989万元，其中生活费14.662万元、场地租用费0.72万元、设备租赁费4.9224万元、专家讲课及指导费(含税)22.8719万元、外聘专家交通费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
10月培训项目申报成功后，县教体局和进修校先后召开国培项目工作启动会，共组织三个培训班分别开展了三个月的培训，于2024年1月全部实施完成，培训内容包括学科教学方法与策略、课堂教学设计与实施、教育信息技术应用、教育科研能力提升等，采用专家讲座、案例分析、实践操作、小组研讨等多种培训方式，确保培训效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
60.00 |
49.99 |
83.31% |
10 |
9 |
资金结余原因主要是学员没有住宿和部分学员没有就餐。 |
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
49.99 |
83.31% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师数 |
≥ |
600 |
人次 |
600 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
培训教师优秀率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
培训完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
15000 |
人数 |
15000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
＝ |
49.99 |
万元 |
49.99 |
10 |
9 |
资金结余原因主要是学员没有住宿和部分学员没有就餐。 |
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
通过绩效自评结果对比年初的年度绩效目标，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效目标完成度高，有效保障了国培、省培项目的顺利实施，提升了教师教育教学技能，促进了教师专业成长，对提高教育教学质量起到了积极的推动作用。 |
存在问题 |
培训内容针对性不强，培训形式较单一，工学矛盾突出；部分国培课程教材更新不及时，课程理论性、前瞻性强，但与实际教学联系不紧密；学员与专家的交流还流于形式。 |
改进措施 |
1.加强统筹，提升应对能力：2.加强研究，提升培训质量：3.加强保障，提升培训水平：4.加强协调，提升培训质量，建议“国培”项目经费能在每年上半年下达，让培训团队和培训机构有充足的时间规划和实施培训，确保培训质量。 |
项目负责人：杜其超 |
财务负责人：郭飞 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011283396-教育综合改革经费（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县教师进修学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2022年6月-2023年8月期间完成仁寿县教育大篷车2期、仁寿县教育大讲堂3期，幼儿园教师、园长，义务教育阶段教师，职中专业课和文化课教师，全县学校的校园长和党组织书记，教体系统入党积极分子、教研员、心理教师、骨干班主任等的 培训，达到全县教体系统干部教师的覆盖率和出勤率达到100%，实现全县干部教师的管理能力和教育教学能力都有大幅提升，确保所有参训干部和教师的满意度达到100%。 |
2023年开展干部教师培训项目17期：仁寿教育大讲堂3期，仁寿教育大篷车2期，城区新建公办幼儿园新教师岗位培训1期，暑期幼儿园园本课程建设专题班1期，暑期入党积极分子政治能力提升班1期，暑期“双新”背景下义务教育阶段教师专业能力提升班1期，暑期职中专业课和文化课教师专业能力提升班1期，暑期学校(园)党组织书记、校(园)长学习贯彻党的二十大精神专题读书班1期，新教师及高层次人才培训班1期，教研员综合素能提升研修班1期，暑期心理教师专业能力提升班1期等。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年组织开展干部教师培训项目17期：仁寿教育大讲堂3期，仁寿教育大篷车2期，城区新建公办幼儿园新教师岗位培训1期，暑期幼儿园园本课程建设专题班1期，暑期入党积极分子政治能力提升班1期，暑期“双新”背景下义务教育阶段教师专业能力提升班1期，暑期职中专业课和文化课教师专业能力提升班1期，暑期学校(园)党组织书记、校(园)长学习贯彻党的二十大精神专题读书班1期，新教师及高层次人才培训班1期，教研员综合素能提升研修班1期，暑期心理教师专业能力提升班1期，第二批中小学幼儿园教师信息技术应用能力提升工程。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
181.00 |
181.00 |
180.98 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
181.00 |
181.00 |
180.98 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开设培训期数 |
＝ |
16 |
期 |
16 |
8 |
8 |
|
全年培训人次 |
≥ |
35000 |
人次 |
35000 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
培训对象出勤率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
培训对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
培训计划按时完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训对象结业率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
培训学校覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
181 |
万元 |
180.98 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年组织开展了仁寿县教育大篷车2期和教育大讲堂3期培训活动，涵盖幼儿园教师、园长，义务教育阶段教师，职中专业课和文化课教师，全县学校的校园长和党组织书记，教体系统入党积极分子、教研员、心理教师、骨干班主任等。培训内容包括教育教学理念更新、教学方法创新、教育科研能力提升、心理健康教育、信息技术应用等方面。采用专家讲座、案例分析、实践操作、小组研讨等多种培训方式，确保培训的实用性和有效性。培训期间，共开设16期培训班，培训人次达到35000人次，培训对象出勤率和覆盖率均为100%，培训计划按时完成率达到90%，培训对象结业率为100%，培训学校覆盖率为100%，培训对象满意度达到100%。培训结束后，对学员进行了跟踪指导，确保培训成果的有效转化，提升了全县教体系统干部教师的教育教学能力和管理能力。 |
存在问题 |
1.培训内容的针对性和实用性还可以进一步增强，部分学员反映个别课程与实际工作联系不够紧密；2.培训时间安排不够合理，与部分教师的教学工作存在冲突，影响了培训的集中性和连贯性；3.培训方式较为单一，互动性环节较少，学员参与度和积极性有待提高；4.培训后的跟踪指导和服务还需要加强，部分学员在实际应用中遇到问题时，未能及时获得有效的支持和帮助。 |
改进措施 |
1.进一步优化培训内容，紧密结合教育教学实际，增加案例教学和实践操作环节，提高培训的针对性和实用性；2.合理安排培训时间，尽量避开教师的教学高峰期，减少工学矛盾，提高培训的集中性和连贯性；3.创新培训方式，增加小组讨论、案例分享、现场答疑等互动环节，提高学员的参与度和积极性；4.加强培训后的跟踪指导和服务，建立培训学员数据库和跟踪服务机制，及时了解学员在实际应用中遇到的问题，并提供有效的支持和帮助；5.建议相关部门加大对教育综合改革培训项目的投入，确保培训经费的充足和合理使用，提高培训质量。 |
项目负责人：杜其超 |
财务负责人：郭飞 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012352372-2024年国培资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县教师进修学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2024年9月-12月期间，组织全市公办学校的小学语文和小学体育骨干教师，共计89人，进行2024年国培项目培训，确保提高小学语文和小学体育教师的教育教学水平，提升培训老师的综合素养，办具有本校特色的学校教育。实现小学语文和体育教师在教育教学能力上都有不同程度的提高。 |
在2024年9月-12月期间，组织全县公办学校的小学语文和小学体育骨干教师，共计89人，进行2024年国培项目培训，提高教师的教育教学水平，促进教师的专业发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年9月-12月，按照国培项目计划，组织全县公办学校的小学语文和小学体育骨干教师共89人，开展了为期三个月的集中培训。培训内容涵盖学科教学方法、课程标准解读、教学设计与实施、教育科研能力提升等方面，邀请省内外知名专家进行授课，并安排了实践教学、校本研修、案例分析等环节，确保培训的实用性和有效性。培训过程中，学员积极参与，学习氛围浓厚，培训效果良好。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.60 |
10.75 |
30.19% |
10 |
5 |
报账资料没有收集齐，个别培训专家未开票，影响了报账进程。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
35.60 |
10.75 |
30.19% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年培训人次 |
≥ |
89 |
人次 |
89 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
培训对象出勤率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
培训对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
培训计划按时完成率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训对象结业率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
培训学校覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≤ |
80 |
万元 |
10.75 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
通过本次国培项目培训，全县小学语文和小学体育骨干教师的教育教学能力得到了有效提升，教师们在教学理念、教学方法、课程设计等方面有了新的认识和收获，培训满意度达到98%，基本实现了项目预期目标。但在培训过程中，也暴露出一些问题，如预算执行率较低、部分培训内容针对性不强等，需要在今后的培训工作中加以改进。 |
存在问题 |
培训内容的实用性和针对性还需进一步提高，部分培训课程与实际教学联系不够紧密，教师在实际教学中难以直接应用：培训时间安排不够合理，与教师的教学工作存在冲突，影响了部分教师的参训积极性；培训过程中的互动环节较少，教师与专家、教师之间的交流不够充分，影响了培训效果。 |
改进措施 |
1.在今后的培训中，进一步优化培训内容，紧密结合教育教学实际，增加案例教学和实践操作环节，提高培训的实用性和针对性；2.合理安排培训时间，尽量避开教师的教学高峰期，减少工学矛盾，提高教师的参训率和积极性；3.加强培训过程中的互动交流，增加小组讨论、案例分享、现场答疑等环节，促进教师之间的经验交流和思想碰撞，提升培训效果；4.加强培训经费的管理，合理规划预算，确保培训资金的高效使用，提高预算执行率。 |
项目负责人：杜其超 |
财务负责人：郭飞 |
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