项目名称

51142122T000007321549-实验中学过渡期（文章初中）校园文化建设301806

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

本项目主要是改善学校办学条件，提升校园文化氛围。根据《关于提请审议长平小学等五所学校教育装备购置的请示》县委常委会会议决定事项通知(仁委定字第14号)，仁寿实验中学(文缜初中) 校园文化建设采购项目以学校为业主实施。概算金额100万元，中标金额94.7万元，现已采购验收合格，期间未拨付预付款，根据合同应拨付采购尾款94.7万元。本项目服务内容：对四川省仁寿实验中学校门区域、广场区域、广场右边文化园、行政楼综合楼大厅、教学楼、教学楼楼梯间、普通教室、食堂区域、运动场、体育馆、楼名、二楼教师成长中心(行政综合楼)、三楼学生社团中心(行政综合楼)、四楼学生阅读中心(行政综合楼)标识标牌等区域进行文化包装，涉及项目包括效果图方案设计、基础环境搭建、文化成品制作、美工文化制作及安装等。

四川省仁寿实验中学校门区域、广场区域、广场右边文化园、行政楼综合楼大厅、教学楼、教学楼楼梯间、普通教室、食堂区域、运动场、体育馆、二楼教师成长中心(行政综合楼)、三楼学生社团中心(行政综合楼)、四楼学生阅读中心(行政综合楼)标识标牌等区域进行文化包装，涉及项目包括效果图方案设计、基础环境搭建、文化成品制作、美工文化制作及安装等均已全部完工，验收合格，完成相关资金的支付。

2.项目实施内容及过程概述

本项目服务内容：对四川省仁寿实验中学校区域进行文化包装，涉及项目包括效果图方案设计、基础环境搭建、文化成品制作、美工文化制作及安装等。在合同签订后一个月完成了该项目的所有设计及安装，对初次验收不合格的地方及时整改，圆满完成了项目目标。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

94.70

94.70

94.70

100.00%

10

10

其中：财政资金

94.70

94.70

94.70

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

文化墙面积

≥

1000

平方米

1000

10

10

文化包装区域数

≥

15

块

15

5

5

质量指标

校园文化包装楼栋覆盖率

≥

90

%

90

5

5

文化墙覆盖率

≥

10

%

10

5

5

验收合格率

＝

100

%

100

10

10

时效指标

学校文化建设周期

≤

1

年

1

5

5

效益指标

社会效益指标

各年级语文期末测试全县前100名人数

≥

60

人

60

10

10

可持续发展指标

引进外县优秀教师人数

≥

20

人

10

10

5

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

本项目实施成本控制额

≤

94.7

万元

94.7

20

20

合计

100

95

评价结论

项目资金管理情况。校园文化建设专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，确保了工程顺利推进。专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

存在问题

由于2024年8月我校从县内考调了23名优秀教师到我校，故从外县引进的优秀教师人数比预期有所减少。

改进措施

在以后的项目绩效目标设定时应充分考虑可变因素，项目实施过程中要加强监督，及时发现及时整改，避免验收时才发现问题。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000009330408-义务教育学校公用经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障学校正常运转；保障正常教学活动；保障后勤等方面的正常开支。

保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。保障了后勤等方面的正常开支，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长满意度90%以上。

2.项目实施内容及过程概述

    制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：办公费、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.01

72.35

71.88

99.35%

10

10

无

其中：财政资金

0.01

72.35

71.88

99.35%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务学生人数

≥

780

人

1039

20

20

时效指标

经费使用期限

＝

1

年

1

20

20

效益指标

社会效益指标

保障教育工作正常进行

定性

优

优

10

10

可持续发展指标

确保学校有序发展

定性

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

90

%

92

10

10

成本指标

经济成本指标

公用经费金额

＝

56.98

万元

71.88

20

14

9月招生人数增加，生均公用经费需求变大

合计

100

94

评价结论

我校生均公用经费主要用于教育教学日常开支、教师培训、学生培训、校园维修维护等方面，大额支出都经支委会研究决定，上报上级主管部门审批后执行，资金使用有计划，有监督，组织管理有效，基本实现了绩效目标。

存在问题

我校9月招生人数比预期增加，合并了原成外学校初中部学生，导致预算比年初有所增加；财政审批公用经费流程太久，不能按月及时批复，导致购买、维修以及教师垫付的各项费用不能及时报销。

改进措施

加强预算管理，每月按需及时申报用款计划，提前准备好票据，完善签字手续，待到财政一审批就立即支付，提高资金使用的有效性。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000009330411-普通高中生均公用经费综合预算

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障学校正常运转；保障正常教学活动；保障后勤等方面的正常开支。

保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。保障了后勤等方面的正常开支，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长满意度90%以上。

2.项目实施内容及过程概述

    制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：办公费、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

79.87

79.87

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

0.00

79.87

79.87

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务学生人数

≥

550

人

556

20

20

时效指标

经费使用期限

＝

1

年

1

20

20

效益指标

社会效益指标

保障教育工作正常运行

定性

优

优

10

10

可持续发展指标

确保学校有序发展

定性

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

90

%

92

10

10

成本指标

经济成本指标

公用经费金额

＝

68.74

万元

79.87

20

14

9月招生人数增加，生均公用经费需求变大

合计

100

94

评价结论

我校生均公用经费主要用于教育教学日常开支、教师培训、学生培训、校园维修维护等方面，大额支出都经支委会研究决定，上报上级主管部门审批后执行，资金使用有计划，有监督，组织管理有效，基本实现了绩效目标。

存在问题

我校9月招生人数比预期增加，合并了原成外学校初中部学生，导致预算比年初有所增加；财政审批公用经费流程太久，不能按月及时批复，导致购买、维修以及教师垫付的各项费用不能及时报销。

改进措施

加强预算管理，每月按需及时申报用款计划，提前准备好票据，完善签字手续，待到财政一审批就立即支付，提高资金使用的有效性。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142123T000009355335-仁寿实验中学教师工作性考核经费

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

确保引进优秀教师待遇得到保证，促进我校教育教学质量的稳步提升。

提高了教师工作的积极性，保障了教育教学质量，促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，受考核教师满意度高。教师本年度共计获国家级奖项14项，省级奖项58项，市级奖项55项，县级奖项87项。

2.项目实施内容及过程概述

学校制定了教师考核的相关办法，严格按照办法考核，待公示无异议后发放，确保资金支付的公开透明及合规合理。9月招考全县优秀教师23名进入我校，提升了学校教师队伍素质，带动和促进我校教育质量稳步发展。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1,517.63

1,517.61

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

0.00

1,517.63

1,517.61

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

考核教师人数

≥

145

人

145

10

10

时效指标

考核时间

≤

1

年

1

30

30

效益指标

社会效益指标

带动和促进教育质量发展

定性

优

优

20

18

可持续发展指标

促进教师队伍素质显著提升

定性

优

优

10

8

满意度指标

服务对象满意度指标

受考核教师满意度

≥

90

%

93

10

10

成本指标

经济成本指标

考核经费支出

≤

1158.61

万元

1517.61

10

10

合计

100

96

评价结论

保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。

存在问题

因无高三出口，对绩效考核办法中个别规定还需修改细化，提高资金使用效率，更好地促进绩效目标的完成。

改进措施

结合前期绩效考核中的不足，修改完善绩效考核办法，充分考虑各方面的因素，确保绩效目标的实现。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障学校正常运转；保障正常教学活动；保障后勤等方面的正常开支。

保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。保障了后勤等方面的正常开支，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长满意度90%以上。

2.项目实施内容及过程概述

    制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：办公费、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

7.68

7.68

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

0.00

7.68

7.68

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务学生人数

≥

550

人

556

20

20

时效指标

经费使用期限

＝

1

年

1

20

20

效益指标

社会效益指标

保障教育工作正常运行

定性

优

优

10

8

可持续发展指标

确保学校有序发展

定性

优

优

10

8

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

90

%

92

10

10

成本指标

经济成本指标

公用经费金额

＝

7.68

万元

7.68

20

20

合计

100

96

评价结论

我校生均公用经费主要用于教育教学日常开支、教师培训、学生培训、校园维修维护等方面，大额支出都经支委会研究决定，上报上级主管部门审批后执行，资金使用有计划，有监督，组织管理有效，基本实现了绩效目标。

存在问题

我校9月招生人数比预期增加，合并了原成外学校初中部学生，导致预算比年初有所增加；财政审批公用经费流程太久，不能按月及时批复，导致购买、维修以及教师垫付的各项费用不能及时报销。

改进措施

加强预算管理，每月按需及时申报用款计划，提前准备好票据，完善签字手续，待到财政一审批就立即支付，提高资金使用的有效性。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011283396-教育综合改革经费（春节兑现）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在9-12月开展物理、生物竞赛培训和美术拔尖人才培养，培训课时不低于260课时，培训人数不低于100人。确保物理教研会圆满召开，接待参会人员不低于1000人次，不出现任何安全事故，参会人员满意度不低于90%。确保物业管理工作不出现任何纰漏，教育后勤保障工作能得到全校师生90%以上满意度。

9-12月开展物理、生物竞赛培训和美术拔尖人才培养，培训课时合计292课时，培训人数达到153人。四川省物理教研会圆满召开，接待参会人员1121人次，未出现任何安全事故，参会人员满意度达93%。物业管理工作安全有序，教育后勤保障工作满意度测评达中，全校教师93%以上满意。

2.项目实施内容及过程概述

9-12月有序开展了物理竞赛培训、生物竞赛培训等，使我校拔尖人才培养工作取得显著成绩，本年度获得全国联赛一等奖12人次，二等奖54人次，三等奖105人次，在全省县域中学中名列前茅。四川省物理教研会圆满召开，接待参会人员1121人次，未出现任何安全事故，参会人员满意度达93%。及时支付物业管理费用，确保学校后勤管理工作安全有序。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

71.25

71.24

71.24

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

71.25

71.24

71.24

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

物理教研会接待人员数

≥

1000

人次

1121

10

10

竞赛培训课时数

≥

260

学时

292

5

5

培养竞赛学生人数

≥

100

人

153

5

5

质量指标

全省物理教研会安全事故次数

≤

0

次

0

5

5

竞赛培训学生覆盖率

≥

20

%

15

10

5

时效指标

学校开展教育改革时效

≤

12

月

12

5

5

效益指标

社会效益指标

学校安全、卫生检查被批评次数

≤

1

次

0

7

7

学生获得省级以上竞赛奖励数量

≥

3

人次

105

6

6

可持续发展指标

招收全县中考前200名学生数量

≥

160

人

180

7

7

满意度指标

服务对象满意度指标

物理教研会参会人员满意度

≥

90

%

93

5

5

竞赛班学生满意度

≥

90

%

94

5

5

成本指标

经济成本指标

项目实施成本控制

≤

71.25

万元

71.25

20

20

合计

100

95

评价结论

该项目按照县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现

存在问题

在设置绩效目标时没有充分考虑学校学生基数，让竞赛培训学生覆盖率没能达到预期目标。

改进措施

针对存在的问题，在编制绩效目标时要充分考虑各方面因素，设置更加可持续合理的可量化目标，确保绩效目标的实现。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011343817-教育综合质量改革（实验中学人员类）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

确保已经引进的人才不流失一人，新引进两位省级以上金牌竞赛教练，培养本校竞赛教练5人以上，激发党总支书记和两位年轻副校长的工作积极性，带领我校在期末统考中取得优异成绩。

新引进1名省级金牌竞赛教练，培养本校竞赛教练6人，在党总支书记和两位年轻副校长的带领下，我校各年级在期末统考中均取得优异成绩。

2.项目实施内容及过程概述

按时发放了编外人员待遇，确保已经引进的人才未流失一人；根据教体局考核结果，发放党总支书记和两位年薪副校长考核性待遇，有效激发了领导班子的工作积极性，使我校教育教学成绩稳步提升。有序开展了物理竞赛培训、生物竞赛培训等，使我校拔尖人才培养工作取得显著成绩，本年度获得全国联赛一等奖12人次，二等奖54人次，三等奖105人次，在全省县域中学中名列前茅。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

433.00

433.00

262.97

60.73%

10

6

因3名编外教师在公招考试中转为我校在编教师，故编外人员待遇预算有所减少。

其中：财政资金

433.00

433.00

262.97

60.73%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

优秀人才流失人数

≤

1

人

0

5

5

新引进省级以上金牌竞赛教练人数

≥

2

人

1

5

3

培养本校竞赛教练人数

≥

5

人

6

5

5

质量指标

编外优秀人才流失率

≤

15

%

0

5

5

高中每年级市统考前100名人数

≥

20

人

25

5

5

两位副校长任教班级学科全校前10名人数

≥

3

人

7

5

5

时效指标

保障学校正常运转时限

≤

1

年

1

10

10

效益指标

社会效益指标

新招收全县中考前200名人数

≥

180

人

183

10

10

各年级期末考试成绩全县非第一名学科数

≤

2

科

0

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

引进人才满意度

≥

90

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

项目实施成本控制额

≤

433

万元

262.97

20

20

合计

100

93

评价结论

我校教育综改经费使用规范，资金发放及时，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目绩效目标基本实现。

存在问题

在设置绩效目标时没有充分考虑各项变数，让预算执行数有所降低。

改进措施

针对存在的问题，在编制绩效目标时要充分考虑各方面因素，设置更加可持续合理的可量化目标，确保绩效目标的实现。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011345083-教育综合质量改革（实验中学公用经费）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在不超过151.18万元的成本控制下，聘用不低于6名安保人员、3名教育辅助岗人员，确保学校教育教学工作的正常开展。零星维修面积不低于200平方米，安排好教师培训，确保参加培训教师覆盖率不低于80%。

本年度我校聘用安保人员6名、教育辅助岗人员3名，确保学校教育教学工作的正常开展。零星维修面积320平方米左右，及时安排教师培训，参加培训教师覆盖率达100%。

2.项目实施内容及过程概述

为保证我校教学工作的正常开展，本年度我校聘用安保人员6名、教育辅助岗人员3名，及时维修维护教育设备设施，零星维修面积320平方米左右，及时安排教师培训，参加培训教师覆盖率达100%。由于全县教育综改费用迟迟未过县委常委会，故只兑现了人员经费，本项目所涉及经费拟于2025年年初支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

151.18

151.18

0.00

0.00%

10

0

由于全县教育综改费用迟迟未过县委常委会，故只兑现了人员经费，本项目所涉及经费拟于2025年年初支付。

其中：财政资金

151.18

151.18

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

聘用教育辅助人员数

≥

3

人

3

5

5

聘用保安人数

≥

6

人

6

5

5

培训教师人次

≥

150

人次

163

3

3

组织文体活动次数

≥

2

次

5

5

5

零星维修面积

≥

200

平方米

320

5

5

新招收初高中新生人数

≥

400

人

420

5

5

质量指标

培训教师覆盖率

≥

80

%

100

5

5

零星维修维护验收合格率

＝

100

%

100

5

5

时效指标

保障学校正常运转时间

≤

12

月

12

2

2

效益指标

社会效益指标

提供初中学位数

≥

700

人

1039

10

10

提供高中学位数

≥

520

人

537

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

90

%

92

10

10

成本指标

经济成本指标

项目实施成本控制额

≤

151.18

万元

0

20

20

合计

100

90

评价结论

除未能及时支付相关费用外，本项目的组织管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果好，项目绩效目标基本实现。

存在问题

由于全县教育综改费用年底还未通过县委常委会，故只兑现了人员经费，本项目所涉及经费拟于2025年年初支付。

改进措施

及时做好上会资料，来年早日提交申请，力争早日过会，同时准备好支付票据，待过会后及时支付本项目相关费用。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称

51142124T000011345305-教育综合质量改革（实验中学发展经费）

主管部门

仁寿县教体系统本级

实施单位 （盖章）

四川省仁寿实验中学

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加强对教师培训，确保受培训教师覆盖率达90%以上，力争让每个年级每个学科招考一批研究生以上学历教师，确保全校研究生以上教师占比50%以上。加强竞赛培训，让培训学生能有10人以上获得省级二等奖或以上奖励。对招进的强基班学生实施生活补助，确保中考全县前200名人员留住90%以上。

本年度我校加强教师培训，受培训教师覆盖率达90%以上，截至24年年底我校研究生以上教师占比54.5%。竞赛培训成绩显著，本年度获得全国联赛一等奖12人次，二等奖54人次，三等奖105人次，在全省县域中学中名列前茅。及时发放强基班学生生活补助，确保中考全县前200名人员留住183人。

2.项目实施内容及过程概述

为提高教师素质，及时安排教师培训，参加培训教师覆盖率达100%。为留住特优学生，及时发放强基班学生生活补助。由于全县教育综改费用迟迟未过县委常委会，故只兑现了人员经费，本项目所有其他经费拟于2025年年初支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

844.57

844.57

77.79

9.21%

10

1

由于全县教育综改费用迟迟未过县委常委会，故只兑现了人员经费，本项目所涉及经费拟于2025年年初支付。

其中：财政资金

844.57

844.57

77.79

9.21%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

引进研究生以上学历人才数

≥

20

人

4

4

竞赛培训学生人数

≥

200

人

5

5

培训教师人次

≥

200

人次

4

4

邀请到校指导专家人次

≥

10

人次

4

4

质量指标

获得学科竞赛省级二等奖或以上人数

≥

10

人

4

4

高中每年级市统考前100名人数

≥

20

人

5

5

受培训教师覆盖率

≥

80

%

4

4

全校研究生以上学历教师占比

≥

50

%

5

5

时效指标

开展竞赛课程培训课时数

≥

1000

学时

5

5

效益指标

社会效益指标

各年级期末考试成绩全县非第一名学科数

≤

2

科

10

10

新招收全县中考前200名人数

≥

180

人

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

90

%

10

10

成本指标

经济成本指标

项目实施成本控制额

≤

844.57

万元

20

20

合计

100

91

评价结论

及时发放强基班学生生活补助，确保中考全县前200名人员留住183人。本项目的产出达到目标，项目效果好，项目绩效目标基本实现。

存在问题

由于全县教育综改费用年底还未通过县委常委会，故只兑现了人员经费，本项目所涉及应付账款拟于2025年年初支付。

改进措施

及时做好上会资料，来年早日提交申请，力争早日过会，同时准备好支付票据，待过会后及时支付本项目相关费用。

项目负责人：罗军

财务负责人：缪勇军