目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县青岗卫生院属县卫健局管理的差额拨款事业单位，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
1.加强对重点人群的定期跟踪服务，管理高血压患者927人，糖尿病患者327人，严重精神障碍患者78人，完成老年人年度体检1702人，开展一年四次的慢病随访工作，指导慢病人群正确用药，监测血压血糖，对慢性病进行早发现、早诊断、早治疗，减少或解决他们的疾苦，提高他们的生活质量。
2.制作健康教育宣传栏13版，更新7次，每个村卫生所制作7版，更新7次，发放宣传资料23000份，举办健康教育宣传活动27次；通过“12·1”“3·24”“6·26”等宣传主题日，开展了宣传活动，全年累计发布外宣投稿14篇，通过有效的健康教育工作实施，此项活动工作使许多群众改变了不良的卫生习惯和行为，大大提高了卫生防控意识和自我保健意识，对疾病的预防控制更是起到重要作用。
3.各类卫生服务工作有序推进，妇幼保健工作的各类指标均达到考核要求，儿童计免接种率95%，三岁以下儿童管理率94%，孕产妇管理率100%。
4.加强传染病和突发公共卫生事件的管理，我院继续加强传染病防治工作，完善突发公共卫生事件的应急预案，对全体职工进行了传染病防治知识的培训及应急演练，做到人人知晓，事事落实。
5.加强艾滋病防治与管理工作，进行免费HIV筛查2429人次，发放安全套4000余只。
6.加强艾滋病、结核病、严重精神障碍患者的年度体检及用药、治疗情况。
7.开展乡村振兴及健康扶贫工作，对辖区1012人脱贫人口及三类重点人群监测户，实施上门签约、随访、健康宣传及生活方式指导。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为518.49万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少111.47万元，下降17.69%。主要变动原因是2024年度事业收入、财政拨款收入减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计518.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.94万元，占43.58%；事业收入285.23万元，占55.01%；其他收入7.32万元，占1.41%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计506.20万元，其中：基本支出384.79万元，占76.01%；项目支出121.42万元，占23.99%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为225.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少51.89万元，下降18.68%。主要变动原因是2024年度财政拨款收入减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出225.94万元，占本年支出合计的44.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.89万元，下降18.68%。主要变动原因是2024年度财政拨款收入减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出225.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.78万元，占6.54%；卫生健康支出204.10万元，占90.33%；住房保障支出7.06万元，占3.13%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为225.94万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.41万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.70万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为110.37万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为81.85万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为6.19万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.70万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.52万元，其中：
人员经费104.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县青岗乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县青岗乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县青岗乡卫生院共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县青岗乡卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
