2024年度
仁寿县疾病预防控制中心决算
目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，中心承担全县传染病、免疫规划、地方病、慢性疾病、职业病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报；调查处理传染病暴发、流行，中毒、不明原因疾病及公共卫生突发事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病、艾滋病等重大传染病防控工作，以及健康教育和乡镇卫生院疾控业务指导工作。
二、2024年重点工作完成情况
2024年以来，在县委、县政府、县卫健局的正确领导下，在省市疾控机构的支持和关怀下，在各级职能部门的大力配合下，县疾控中心紧紧围绕年度工作目标任务，坚持“预防为主”工作总方针和“科学、规范、服务、健康、和谐”的工作理念；狠抓中心基础设施建设和内部管理，提升了服务质量、改进了行业作风、促进了科学发展；以省级健康县创建、三级甲等疾控机构创建等工作为抓手，全面加强我县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、国家基本公共卫生服务等工作，迎难而上，开拓进取，为人民群众身体健康和仁寿经济发展做出了积极贡献。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4163.12万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2509.32万元，下降60.27%。主要变动原因是本年度减少新冠防控物资设备采购经费1604.74万元、疾病防治快速检验中心建设项目经费846.6万元、电梯加装经费38.85万元等财政拨款。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4163.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4163.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4163.12万元，其中：基本支出2407.15万元，占57.82%；项目支出1755.97万元，占42.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4163.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2509.32万元，下降60.27%。主要变动原因是本年度减少新冠防控物资设备采购经费1604.74万元、疾病防治快速检验中心建设项目经费846.6万元、电梯加装经费38.85万元等财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4163.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2509.32万元，下降60.27%。主要变动原因是本年度减少新冠防控物资设备采购经费1604.74万元、疾病防治快速检验中心建设项目经费846.6万元、电梯加装经费38.85万元等财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4163.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出231.26万元，占5.56%；卫生健康支出3768.93万元，占90.53%；住房保障支出162.93万元，占3.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4163.12万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为186.43万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.59万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2443.89万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）:支出决算为225.58万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为998.59万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为56.09万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为44.79万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为162.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2407.15万元，其中：
人员经费1840.47万元，主要包括：基本工资530.92万元、津贴补贴84.37万元、绩效工资648.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.43万元、职业年金缴费28.59万元、职工基本医疗保险缴费56.09万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金162.93万元、其他工资福利支出125.54万元、生活补助8.72万元等。
公用经费566.68万元，主要包括：办公费19.98万元、印刷费9.98万元、水费1.73万元、电费10万元、邮电费23.16万元、物业管理费72.98万元、差旅费32.99万元、维修（护）费21.9万元、会议费1.16万元、培训费0.96万元、公务接待费5.87万元、专用材料费82.76万元、劳务费67.22万元、工会经费33.41万元、公务用车运行维护费32.58万元、其他商品和服务支出150万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.58万元，占84.73%；公务接待费支出决算5.87万元，占15.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32.58万元，完成预算84.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少16.78万元，下降51.5%。主要原因是厉行节约减少公务用车使用。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出32.58万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出5.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.44万元，下降7.49%。主要原因是厉行节约减少公务接待支出。其中：
国内公务接待支出5.87万元，主要用于日常工作和疾病防控接受各级部门督导、检查、及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，391人次（不包括陪同人员），共计支出5.87万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆，主要是用于开展疾病防控检查督导、公共卫生事件处理、慢性病防治、疫苗冷链运输等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县疾病预防控制中心在2024年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治经费、重大传染病防治经费（201201）、仁寿县疾控中心疾病防治快速检验中心建设项目、传染病监测预警与应急指挥能力提升及国家传染病应急队伍能力建设、流调溯源暨疫情应急调度指挥中心建设项目、对口支援经费、重大传染病防控中央补助资金、编外人员保障经费、重大传染病防治经费-结核病、卫生检测成本费用、卫生系统援藏人员补助（201201）、非税收入征收工作经费（201201）、重大传染病防治经费-血吸虫病、重大传染病防治经费-传染病报告管理、重大传染病防治经费-免疫规划、基本公共卫生服务项目（含新增）、重大传染病防治经费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对17个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对17个项目开展绩效自评，形成17个部门预算项目绩效自评表。2024年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》，《专项预算项目绩效自评打分表（2024年度）》（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
4. 卫生健康支出（210）公共卫生（01）卫生健康管理事务（04）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。
5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
12、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 附件
2024年仁寿县疾控中心部门预算项目支出绩效自评表.zip
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
