目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，协助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2024年重点工作完成情况
1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.持续做好基本医疗及公共卫生工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情的严峻形势，针对居民看病难，看病贵，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格执行奖惩机制和问责制度，明确岗位职责，改进服务态度。
3.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到与经济社会发展相适应的卫生服务。
4.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为360.6万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少45.56万元，下降11.22%。主要变动原因是医疗业务收入下降。
图1：收入、支
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计343.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.54万元，占80.28%；事业收入67.67万元，占19.72%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计360.6万元，其中：基本支出242.98万元，占67.4%；项目支出117.62万元，占32.6%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为275.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少60.06万元，下降17.89%。主要变动原因是困难补助取消，财政补助减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出275.54万元，占本年支出合计的76.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.06万元，下降17.89%。主要变动原因是困难补助取消，财政补助减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出275.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.88万元，占8.67%；卫生健康支出239.88万元，占87.06%；住房保障支出11.78万元，占4.28%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为275.54万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为134.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为96.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.93万元，其中：
人员经费157.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，2024年度“三公”经费支出决算与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费本年无预算数，支出决算0万元，决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。
2. 公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出0万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出本年无预算，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县珠嘉镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县珠嘉镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县珠嘉镇卫生院共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县珠嘉镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对“村卫生室补助”“基层医疗卫生单位实施基本药物制度”“重大传染病防治经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
