2024年度

仁寿县谢安镇九年制学校

单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县谢安镇九年制学校主要职能是实施小学及初中义务教育、促进基础教育发展。小学、初中学历教育，学前教育。仁寿县文谢安镇九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为总务处、德育处、教务处。

二、2024年重点工作完成情况

1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆论。

3.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024度收、支总计960.32万元。与2023年相比，收、支总计各增加11.96万元，增长1.26%。主要变动原因是社会保障和就业支出、安葬费、抚恤金等增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计960.32万元，全部为一般公共预算财政拨款收入960.32万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计960.32万元，其中：其中：基本支出820.97万元，占85.49%；项目支出139.35万元，占14.51%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为960.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加11.96万元，增长1.26%。主要变动原因是社会保障和就业支出、安葬费、抚恤金等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出960.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.96万元，增长1.26%。主要变动原因是社会保障和就业支出、安葬费、抚恤金等增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出960.32万元，主要用于以下方面：教育支出596.28万元，占62.92%；社会保障和就业支出255.32万元，占26.59%；卫生健康支出46.04万元，占4.79%；住房保障支出62.68万元，占6.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为960.32万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为589.15万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为30.48万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为255.32万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为78.14万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为59.82万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为27.98万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.04万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出820.97万元，其中：

人员经费811.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.77万元，全部为工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本单位机关运行经费支出0万元，2023年度本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、义务教育学校公用经费、公办幼儿园保教费征收工作经费、教育质量考核奖4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个预算项目绩效自评表。《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

部门预算项目支出绩效自评表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县谢安镇九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学前教育正常运转，提高办园条件，努力提升幼儿入园率，全面提高学前教育教学质量。					本年度项目顺利实施，保障了学前教育的正常运转，通过改善设施设备，提升了办园条件。幼儿入园率较上一年度提高了15%，教育教学质量得到显著提升，家长满意度达到 96%。
	2.项目实施内容及过程概述	年初制定了详细的征收计划和工作流程，通过信息化手段优化了收费管理，提高了收费效率。项目实施内容包括收费系统升级、教师培训、家长沟通等。通过升级收费系统，实现了收费的便捷化和透明化；组织了 6次教师培训活动，提高了教师的收费管理水平；与家长进行了多次沟通，确保收费政策的顺利实施。项目实施过程中，严格按照预算执行，各项任务均按计划完成，有效保障了学前教育的正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.60	1.60			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	＝	56	人次		20	20
		数量指标	资金使用时限	≤	1	年		10	10
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优			20	20
		质量指标	设备使用合格率	≥	90	%		10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	94	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目有效保障了学前教育的正常运转，提升了学前教育质量，达到了预期目标。
存在问题	项目实施过程中，虽然总体目标完成情况良好，但仍存在一些问题。一是部分设备采购进度延迟，影响了教学设施的及时更新；二是师资培训效果的持续性有待加强，部分教师在培训后的实际应用中存在困难；三是家长对学前教育质量的期望不断提高，需要进一步提升教育教学质量以满足需求。这些问题的出现，主要是由于采购流程复杂以及培训后续跟踪不足导致的。
改进措施	针对设备采购延迟的问题，优化采购流程，提前规划采购计划，确保设备及时到位。加强师资培训的跟踪与反馈机制，定期评估培训效果，确保教师能够将所学知识应用于实际教学中。同时，进一步加强与家长的沟通，定期收集家长意见，持续提升教育教学质量，以更好地满足家长的期望。
项目负责人：阿洪家银					财务负责人：刘永强

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县谢安镇九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转，提升办学条件，全面提高义务教育学校教育教学质量。办人民满意教育。					本年度项目按计划完成，学校运转正常，办学条件得到显著改善，新增教学设备 12 套，改善了教学环境。教育教学质量全面提升，学生综合素质显著提高，家长满意度达到 98%。
	2.项目实施内容及过程概述	年初制定了详细的实施计划，通过政府采购更新了4 套教学设备，提升了学校的硬件水平；组织了 8 次教师培训活动，提高了教师的教学能力和专业水平；开展了 6次校园文化活动，丰富了学生的课余生活。项目实施过程中，严格遵循预算安排，确保资金使用规范透明，各项任务均按计划完成，有效提升了学校的教育教学质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.03	27.78	27.78			100.00%	10
	其中：财政资金	0.03	27.78	27.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人数	＝	295	人次		10	10
		数量指标	设备使用合格率	≥	91	%		20	20
		质量指标	提高教师教育教学质量	定性	优			10	10
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年		20	20
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	91	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目资金使用规范透明，预算执行率达到100%。总体来看，项目有效提升了义务教育学校的办学水平，达到了预期目标，办成了人民满意的教育。
存在问题	在项目实施过程中，主要存在以下问题：一是部分教学设备的使用效率不高，存在闲置现象，未能充分发挥设备的作用；二是教师培训内容的针对性不够强，部分培训课程与实际教学需求脱节；三是校园文化建设的深度和广度不足，未能充分挖掘学校的文化特色。这些问题的出现，主要是由于设备采购与实际需求匹配不够精准，培训课程设计不够科学，以及校园文化建设缺乏系统规划导致的。
改进措施	优化设备采购流程，确保设备采购与实际教学需求精准匹配，提高设备使用效率。调整教师培训内容，增加实践操作和案例分析，提高培训的针对性和实用性。加强校园文化建设的系统规划，挖掘学校文化特色，丰富校园文化活动，提升校园文化建设的深度和广度。
项目负责人：阿洪家银					财务负责人：刘永强

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县谢安镇九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转，提升办学条件，全面提高学前教育教学质量。办人民满意教育。					本年度项目基本完成，保障了学前教育的正常运转，通过优化收费流程，提升了收费效率。办学条件得到改善，教育教学质量显著提升.
	2.项目实施内容及过程概述	年初制定了详细的征收计划和工作流程，通过信息化手段优化了收费管理，提高了收费效率。项目实施内容包括收费系统升级、教师培训、家长沟通等。通过升级收费系统，实现了收费的便捷化和透明化；组织了 5 次教师培训活动，提高了教师的收费管理水平；与家长进行了多次沟通，确保收费政策的顺利实施。项目实施过程中，严格按照预算执行，各项任务均按计划完成，有效保障了学前教育的正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.06	5.06			83.49%	10		主要原因是部分设备采购延迟，导致部分资金未能按计划使用。
	其中：财政资金	0.00	6.06	5.06			83.49%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人数	＝	85	人数		10	10
		数量指标	设备使用合格率	≥	96	%		10	10
		质量指标	提高教师教育教学质量	定性	优			20	20
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年		20	20
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施过程中，部分设备采购延迟，但总体仍有效推动了学前教育的发展，达到了预期目标。
存在问题	项目实施过程中，主要存在以下问题：一是预算执行率未达到90%，主要原因是部分设备采购延迟，导致部分资金未能按计划使用；二是收费系统的优化虽然提高了收费效率，但在实际操作中，部分家长对新的收费流程适应较慢，需要进一步加强沟通和培训；三是教师对保教费征收工作的重视程度不够，存在部分教师对收费政策理解不准确的情况。这些问题的出现，主要是由于采购计划安排不合理，以及对收费流程和政策的宣传培训不足导致的。
改进措施	优化设备采购计划，确保预算执行率达到预期目标。加强对收费系统的培训和宣传，帮助家长更快适应新的收费流程。同时，加强教师对保教费征收工作的培训，确保教师准确理解收费政策，提高收费工作的透明度和公正性。
项目负责人：阿洪家银					财务负责人：刘永强

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县谢安镇九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。					本年度项目按计划完成，教育质量考核奖发放及时，激励了教师的工作积极性，教育教学质量优秀率提升至35%，教师满意度达到 96%，有效推动了教育质量的持续提升。
	2.项目实施内容及过程概述	年初制定了详细的考核方案，明确了考核指标和奖励标准。项目实施内容包括教师考核、教学质量评估、奖励发放等。通过定期的教学质量评估，对教师的教学效果进行量化考核，确保教学质量的持续提升；根据考核结果，及时发放了教育质量考核奖，激励了教师的工作积极性。项目实施过程中，严格遵循预算安排，确保资金使用合理高效，各项任务均按计划完成，有效推动了教育质量的提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	104.92	104.92			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	104.92	104.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师数	＝	53	人次		20	20
		质量指标	提高教育教学质量优秀率	≥	88	%		20	20
		时效指标	完成时间	＝	12	月		20	20
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活幸福指数	≥	92	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施过程中，严格按照考核方案进行教师考核和奖励发放，有效激励了教师的工作积极性，教育教学质量显著提升，教师满意度达到 96%。项目资金使用合理高效，预算执行率达到100%。总体来看，项目有效推动了教育质量的提升，达到了预期目标，为教育事业的持续发展提供了有力保障。
存在问题	项目实施过程中，主要存在以下问题：一是考核指标的科学性和全面性有待进一步提升，部分指标未能充分反映教师的实际工作表现；二是奖励发放的及时性不够，部分教师反映奖励发放存在延迟现象；三是教师对考核结果的反馈机制不够完善，部分教师对考核结果存在疑问，但缺乏有效的沟通渠道。这些问题的出现，主要是由于考核指标设计不够完善，奖励发放流程不够优化，以及反馈机制不够健全导致的。
改进措施	优化考核指标体系，增加更多反映教师实际工作表现的指标，确保考核结果更加科学、全面。优化奖励发放流程，确保奖励及时发放，提高教师的满意度。同时，完善教师对考核结果的反馈机制，建立有效的沟通渠道，及时解决教师的疑问和建议。
项目负责人：阿洪家银					财务负责人：刘永强

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

第一部分单位概况