目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县钟祥镇合兴小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强党和教师队伍建设，加强义务教育发展建设，加强校园文化建设，加强学生素质 能力的培养，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，办人民满意教育。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为423.64万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少32.77万元，下降7.18%。主要变动原因是人员退休及流出，造成收入、支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计423.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.64万元，占100%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计423.64万元，其中：基本支出358.21万元，占84.56%；项目支出65.43万元，占15.44%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为423.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少32.77万元，下降7.18%。主要变动原因是人员退休及流出，造成收入、支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出423.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.77万元，下降7.18%。主要变动原因是人员退休及流出，造成收入、支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出423.64万元，主要用于以下方面：教育支出298.08万元，占70.36%；社会保障和就业支出73.83万元，占17.43%；卫生健康支出20.18万元，占4.76%；住房保障支出31.54万元，占7.45%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为423.64万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为296.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为20.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出358.21万元，其中：
人员经费353.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.49万元，主要包括：工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度无增减。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）、无公务用车及公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减变化。主要原因是无因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无增减变化。主要原因是无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年度无增减变化。主要原因是无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少14.52万元，下降100%。主要变动原因是2023年政府性基金14.52万元，用于校舍维修改造项目，2024年无政府性基金收入。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县钟祥镇合兴小学校运行经费支出22.49万元，比2023年度减少2.2万元，下降8.91%。主要变动原因是厉行节约，控制成本，减少了办公费等费用支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县钟祥镇合兴小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县钟祥镇合兴小学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县钟祥镇合兴小学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目开展绩效自评，形成3个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育领域财政收入和支出。
3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育领域财政收入和支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员领域财政收入和支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位在职人员基本养老保险费领域财政收入和支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位在职人员退休职业年金领域财政收入和支出。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位在职和退休人员死亡领域财政收入和支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位在职人员工伤和失业保险领域财政收入和支出。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职和退休人员医疗保险领域财政收入和支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位在职人员住房公积金领域财政收入和支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
附表：1.2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表。
 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县钟祥镇合兴小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用，改善办学条件和办学环境，提高教育教学质量。 |
保障了学校正常运转，圆满完成了本年度教育教学任务，进一步改善了办学条件和办学环境，教育教学质量显著提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用资金，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，如教学业务和管理、教师培训等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.00 |
17.54 |
97.46% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
17.54 |
97.46% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
＝ |
160 |
人数 |
80 |
20 |
10 |
2024年下期撤销初中部，学生锐减 |
受益教师人数 |
＝ |
27 |
人数 |
27 |
10 |
10 |
|
开展全校教职工教学质量培训 |
＝ |
27 |
次 |
27 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，该项目的实施保障了学校教育教学正常运转，圆满完成了本年度教育教学活动，改善了办学条件和办学环境，提高了教育教学质量。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善，执行力度不够，产出效果还有待提高。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确使用范围内使用，从而保证学校的正常运转。 |
 项目负责人： |
 财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
 51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县钟祥镇合兴小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强学校教育教学管理，提高整体教育教学质量，让家长满意，让社会满意。 |
学校教育教学管理得到了提升，提高了整体教育教学质量，家长满意，社会满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、科学制定奖励方案；2、狠抓教育教学管理。3、通过奖励方案及时兑现教育质量考核奖，进一步提高教育教学质量，让家长满意，让社会满意。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
44.20 |
44.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.20 |
44.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
＝ |
28 |
人数 |
28 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
＝ |
160 |
人数 |
80 |
20 |
10 |
2024年下期撤销初中部，学生人数锐减 |
开展全校教职工教学质量培训 |
＝ |
28 |
次 |
28 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目自评得分90分。项目依照上级要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
1、奖励方案指标不够科学细化；2、奖励分配金额教师差异不大，奖励的力度不大，没拉开档次，未能形成良性竞争。 |
改进措施 |
 针对项目自评中问题，下一步将根据我校实际，制定更科学合理的更细化的奖励方案，要拉开档次和差距，让质量奖励真正发挥激励作用。 |
项目负责人： |
 财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
 仁寿县钟祥镇合兴小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用，促进残疾人事业的健康发展。 |
保障了学校正常运转，圆满完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进残疾人事业的健康发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用资金，做到专款专用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
年缴纳保证金额 |
＝ |
3.68 |
万元 |
3.68 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
缴纳标准符合率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金缴纳时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高和促进残疾人就业率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
残疾人促就业管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
90 |
万元 |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评总分100分，依照上级要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
 项目负责人： |
 财务负责人： |
|
|
|
|
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|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
