第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县彰加镇初级中学校主要职能：一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规； 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 六、全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，圆满完成上级安排的各项工作任务。七、着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设，完成初中学历教育。
二、2024年重点工作完成情况
学校根据县教育和体育局的安排和县财政局的工作要求，按时完成了2024年年初的财政预算和年终决算，以及完成各项绩效目标和绩效的相关监控工作等。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为684.63万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少21.26万元，下降3.01%。主要变动原因是教师数减少，工资及社保等收入和支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计684.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计684.63万元，其中：基本支出684.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为684.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少21.26万元，下降3.01%。主要变动原因是教师数减少，工资及社保等收入和支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出684.63万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.26万元，下降3.01%。主要变动原因是教师数减少，工资及社保等支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出684.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出507.15万元，占74.08%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.07万元，占13.01%；卫生健康支出33.83万元，占4.94%；住房保障支出54.59万元，占7.97%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为684.63万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）20502（款）03（项）: 支出决算为507.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）20805（款）02（项）：支出决算为16.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：支出决算为55.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）20805（款）06（项）：支出决算为14.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）20899（款）99（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）21011（款）02（项）：支出决算为33.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）22102（款）01（项）:支出决算为54.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出684.63万元，其中：
人员经费645.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县彰加镇初级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县彰加镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县彰加镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县彰加镇初级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，3个部门预算项目绩效自评表，《2024年***专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10. 教育（类）20502（款）03（项）：指初中教育。
11. 社会保障和就业（类）20805（款）02（项）：指事业单位离退休。
12. 社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13. 社会保障和就业（类）20805（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
14. 社会保障和就业（类）20899（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
15. 卫生健康（类）21011（款）02（项）：指事业单位医疗。
16. 住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
684.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
507.15 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
89.07 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
33.83 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
684.63 |
本年支出合计 |
58 |
684.63 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
总计 |
31 |
684.63 |
总计 |
62 |
684.63 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
|
2024年度 |
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
684.63 |
684.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.07 |
89.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.44 |
86.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
|
2024年度 |
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
684.63 |
684.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.07 |
89.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.44 |
86.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
684.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
89.07 |
89.07 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
684.63 |
本年支出合计 |
59 |
684.63 |
684.63 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
684.63 |
总计 |
64 |
684.63 |
684.63 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、财政拨款支出决算明细表
财政拨款支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
|
2024年度 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1 |
684.63 |
684.63 |
684.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301 |
工资福利支出 |
2 |
621.19 |
621.19 |
621.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3 |
241.91 |
241.91 |
241.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4 |
35.89 |
35.89 |
35.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7 |
182.10 |
182.10 |
182.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
55.37 |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
14.87 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
33.83 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13 |
54.59 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
16 |
39.02 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
31 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
6.81 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
24.43 |
24.43 |
24.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
49 |
24.43 |
24.43 |
24.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
111 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
|
单位:万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
684.63 |
684.63 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
507.15 |
507.15 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.07 |
89.07 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.44 |
86.44 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.59 |
54.59 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表 |
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
621.19 |
302 |
商品和服务支出 |
39.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
241.91 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
35.89 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
182.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
14.87 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
54.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
27.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
24.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.99 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.81 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
645.61 |
|
|
|
|
公用经费合计 |
39.02 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |
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财决公开09表 |
|
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。 |
|
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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决公开10表 |
|
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
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十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决公开11表 |
|
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
|
单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
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|
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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财决公开12表 |
|
单位名称：仁寿县彰加镇初级中学校 |
2024年度 |
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
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十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县彰加镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于保障学校正常运转、提高学校教育教学质量和其他日常工作等费用支出。 |
保障了学校正常运转，圆满完成了本年度教育教学任务，进一步改善了办学条件和办学环境，教育教学质量显著提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用资金，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，如教学业务和教师培训等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.05 |
31.25 |
30.47 |
97.49% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.05 |
31.25 |
30.47 |
97.49% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人数 |
≥ |
10 |
次/年 |
35 |
10 |
10 |
|
受益教职工人数 |
≥ |
40 |
人数 |
36 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
≥ |
300 |
人数 |
289 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，该项目的实施保障了学校教育教学的正常运转，圆满完成了本年度教育教学任务，改善了办学条件和办学环境，提高了教育教学质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：夏明华 |
财务负责人：夏明华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县彰加镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于保障学校教职工福利，提高学校教育教学质量等的费用支出。 |
学校教育教学管理得到了提升，提高了学校整体教育教学质量，家长满意，社会满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、狠抓教育教学质量管理。2、制定科学的奖惩方案。3、及时兑现教育质量考核奖，进一步提高教育教学质量。4、让家长满意，让社会满意。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
76.47 |
76.47 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.47 |
76.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人数 |
≥ |
10 |
次/年 |
35 |
10 |
10 |
|
受益教职工人数 |
≥ |
40 |
人数 |
36 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
≥ |
300 |
人数 |
289 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，项目依照上级要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效得到实现。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：夏明华 |
财务负责人：夏明华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县彰加镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面费用支出，促进残疾人事业的健康发展。 |
保障了学校正常运转，圆满完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进残疾人事业的健康发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用资金，做到专款专用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.56 |
3.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
年缴纳保证金金额 |
= |
3.56 |
万元 |
3.56 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
缴纳标准符合率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金缴纳时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高和促进残疾人就业率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
残疾人促就业管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
90 |
万元 |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，上级要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效得到实现。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：夏明华 |
财务负责人：夏明华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
