第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县公安局监所管理大队的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
二、2024年重点工作完成情况
1.2024年业务工作
（1）业务工作落实情况。2024年，看守所共计新收押犯罪嫌疑人884人，处理出所765人，其中投送监狱完成交付执行19次共计281人，刑满释放76人，执行死刑1人，其他释放407人。
拘留所共新收拘1320人，办理出所共计1372人，其中法院提前解除拘留9人，办理停止执行7人，1355人拘留期满出所。
（2）被监管人员安全管理方面
通过家访强化谈心谈话管理教育。4月16日、9月11日，组织管教干警主动作为，积极联系当地派出所驻村民警和社区干部，一起走访在押人员家庭，用实际行动彰显人性化管理理念，促进在押人员思想转化。
加强医疗社会化工作。5月22日，与仁寿县中医医院签订医疗合作协议，建立监管病房，畅通被监管人员绿色就医通道，并圆满完成出所就医押解看护26人次。7月5日上午，仁寿县公安局监所管理大队联系专业医疗机构对在押人员开展全方位身体健康检查。
保障合法权益。夏季，大队两次联系专业公司到看守所、拘留所开展杀虫灭鼠工作。夏季高温天气采购冰块，上下午各一块，冬季采买棉衣棉裤300套，确保被监管人员安全度夏、安全过冬。积极配合办案单位完成“7·17”专案人员关押、管理教育及服装采购工作，有效服务社会大局工作。
协破案和矛盾化解情况。在确保监所安全稳定的基础上，充分发挥职能作用和阵地优势，积极配合专项行动，全年召开支委会和管教会共12次研究部署协助破案工作，指定专人负责线索的筛选、传递、催办和自侦工作。看守所深挖共获取违法犯罪线索5条，拘留所矛盾化解17起。
2.聚焦聚力巩固队伍管理
（1）加强队伍政治学习。建设全新党建阵地，丰富党建工作内容，通过多种形式的培训、教育、学习提高民辅警业务素质、业务水平，不折不扣地开展党纪学习教育，统筹推进党建工作与监管业务工作共同发展，坚持“两手抓、两手硬”，与业务工作同部署、同落实。强化民辅警日常内务、业务学习及警示教育管理，全年召开专题研究部署推进会12次，不定期对民辅警进行谈心谈话，人均不少于4次，针对发现的苗头性、倾向性问题个别谈、重点谈，及时了解情况，根据情况开展家访、慰问，确保民辅警思想稳定，确保队伍不出问题，为各项工作的顺利完成提供坚强保障。
（2）加强作风建设。结合双记分管理考核办法，每月例会后开展内务、着装检查，以制度管理人，奖惩到位，逗硬管理。每月例会开展队伍警示教育会，特别是节假日之前，加强队伍勤政廉政建设，对8小时之外的管理规定，经常提醒、监督和检查，确保队伍守住“底线”，不踩“红线”，确保队伍不出现违法违纪的问题。
（3）大力落实暖警爱警。通过改善食堂就餐模式、警营开放日活动和物业服务购买及谈心谈话等方式方法，亮化工作环境，帮助解决民警、辅警实际困难，贯彻好惠警爱警政策，激活民辅警爱岗敬业的意识，营造拴心留人的工作环境。
3.夯实基础建设
（1）重建监管病房。为进一步规范管理，确保出所就医的绝对安全，大队将积极协调仁寿县中医院落实在押人员出所就医监管病房1间，畅通在押人员出所就医绿色通道，严格按照监管病房建设要求，落实病房内所有硬件设施，并将监控接回大队主监控室。
（2）围墙维修。靠近拘留所约100米处的一段外围墙，已出现裂痕及倾斜现象，该段围墙外为乡村小路及农田，存在安全隐患。按照流程，及时对该段外围墙进行拆除并重建。
（3）对拘留所进行床位制改造。大队筹措经费27.8万元用于拘留所床位制改造，计划一次性对8间拘室全部进行床位制改造，每间拘室按公安部床位制标准设置8张床位。同步完成室内墙面、墙体防水改造、重新粉刷及喷漆等工作。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1,532.28万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加57.22万元，增长3.88%。主要变动原因是本年度社会保障和就业支出增加导致。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,532.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,532.28万元，占 100.00 % 。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,532.28万元，其中：基本支出1,107.45万元，占72.27%；项目支出424.83万元，占27.73%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,532.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加57.22万元，增长3.88%。主要变动原因是本年度社会保障和就业支出增加导致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,532.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.22万元，增长3.88%。主要社会保障和就业支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,532.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,331.76万元，占86.91%；社会保障和就业支出111.55万元，占7.28%；卫生健康支出27.60万元，占1.80%；住房保障支出61.37万元，占4.01%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1,532.28万元，完成预算100.00%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为125.60万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为254.87万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为951.30万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.22万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为31.47万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为4.54万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.37万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.45万元，其中：
人员经费958.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费149.07万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算97.50%，决算数小于预算数，主要原因是我单位本年度车辆使用次数减少导致。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，完成预算97.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.55万元，增长39.29%，主要原因是我单位本年度用车业务次数增加导致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆0辆。
公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于日常出警所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县公安局监所管理大队机关运行经费支出149.07万元，比2023年度减少48.13万元，下降24.41%。主要原因是本年度委托业务费增加导致。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县公安局监所管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县公安局监所管理大队共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县公安局监所管理大队在2024年度预算编制阶段，组织对公务交通补贴、羁押场所经费、在押人员生活补助、医院派驻看守所拘留所医生经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，10个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全（204）公安（20402）执法办案（2040220）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
11.公共安全（204）公安（20402）特别业务（2040221）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补助（2080705）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142121Y000000023878-公务交通补贴 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成情况良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位职工公务活动及时、安全、可靠的交通需求得到满足 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
23.46 |
23.46 |
23.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
15 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004910812-羁押场所经费（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.仁寿县看守所的目标任务对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全。 2.对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。 3.坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。 4.对监管场所安全进行安全维护，保障职工伙食及食品安全管控。 |
该项目完成情况良好，资金使用度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
羁押场所经费1300000.00元/年主要用于（办公费、印刷费、水费、电费、气费、邮电费、物业管理费、设备购置等费） |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
130.00 |
130.00 |
125.60 |
96.61% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
130.00 |
130.00 |
125.60 |
96.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障职工人数 |
≥ |
90 |
人 |
90 |
10 |
10 |
|
维修维护点位数 |
≥ |
58 |
处 |
58 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
食品安全事故发生次数 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工作任务及时完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会安全指数 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民警职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
羁押场所运行成本支出 |
≤ |
130 |
万元 |
125.6 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004910829-在押人员生活补助（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1、对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。 2.管理人犯的生活和卫生，保障在押人员身体健康和伙食营养及医疗服务。 |
该项目完成情况良好，资金使用度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年为保障在押人员身体健康和伙食营养及医疗服务。主要用于（在押人员体检费：800000元。在押人员伙食费：1150000元按每人每月294元标准，根据2023年关押量测算326人*294元*12月。在押人员医药费：400000.00元。在押人员被服费：250000元），共计260万余元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
260.00 |
260.00 |
254.87 |
98.03% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
260.00 |
260.00 |
254.87 |
98.03% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
在押人员体检人员 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
5 |
5 |
|
在押人员生活补助人数 |
≥ |
340 |
人 |
340 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
在押人员生活标准达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
保障在押人员身体健康 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
4 |
|
时效指标 |
各项工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
二次犯罪率 |
≤ |
30 |
% |
30 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在押人员和办案民警满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本支出 |
＝ |
260 |
万元 |
254.87 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
总体项目实施至结束进展顺利，项目进度控制良好，项目质量控制有效，成本控制良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004910900-医院派驻看守所拘留所医生经费（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.为保障看守所在押、在拘人员刑事诉讼以及行政处罚期间身心健康，减少在押人员发病率。 2.防止安全事故发生建立健全医疗设备设施及医护人员配备。 3.负责在押人员的体检报告审核，完善在押人员医疗档案、药品入库登记统计，每日对在押人员病情巡诊并负责药物发放和管理。 |
此项经费，完成良好，有效提高工作效率，确保了监所安全稳定 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于医生考核绩效工资和护士其他工资福利支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
41.00 |
41.00 |
39.83 |
97.14% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
41.00 |
41.00 |
39.83 |
97.14% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建立在押人员医疗档案 |
≥ |
500 |
册 |
500 |
5 |
5 |
|
在岗医护人员数 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
10 |
10 |
|
开展在押人员健康讲座 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
医护人员出勤率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
待遇发放时效 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在押人员发病率 |
≤ |
30 |
% |
30 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医生、护士满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制 |
≤ |
41 |
万元 |
39.83 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122Y000004872790-县级部门公共财力运行补助 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常办公需求，能够及时完成日常工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
36.00 |
32.40 |
23.42 |
72.29% |
10 |
8 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
其中：财政资金 |
36.00 |
32.40 |
23.42 |
72.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122Y000004872989-工会经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位组织工会活动及时、安全、可靠的工作需求得到满足 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.22 |
6.22 |
2.49 |
40.00% |
10 |
5 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
其中：财政资金 |
6.22 |
6.22 |
2.49 |
40.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障在押、在拘人员的合法权益，保障刑事诉讼期间人身安全，维护监管秩序的稳定，防止艾滋疾病传播，减少艾滋疾病在社会面的扩散。 |
年度目标完成情况良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月对入所在押人员抽血检测，进行筛查艾滋病检测。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.26 |
4.72 |
4.54 |
96.17% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.26 |
4.72 |
4.54 |
96.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
2800 |
人 |
2800 |
20 |
19 |
|
质量指标 |
在押、在拘抽血检测防治率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病扩散率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染疾病患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
＝ |
4.54 |
万元 |
4.54 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
经费使用率高，项目进展顺利，完成任务好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123Y000008623017-定额公用经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常办公需求，能够及时完成日常工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
126.00 |
126.00 |
99.70 |
79.13% |
10 |
9 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
其中：财政资金 |
126.00 |
126.00 |
99.70 |
79.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
19 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
18 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
计划不周密，导致资金实用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123Y000009941938-五险一金缴费（代管资金） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位职工五险一金待遇，能够及时完成日常缴费工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
3 |
20 |
15 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
3 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
80 |
20 |
15 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123Y000009943670-其他代管资金支出（代管资金） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局监所管理大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织有序，目标任务完成良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位职工五险一金待遇，能够及时完成日常缴费工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.06 |
10.20 |
59.75% |
10 |
8 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
17.06 |
10.20 |
59.75% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
18 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
年初上缴代管资金，拨付指标滞后，导致资金使用度不高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
