2024年度仁寿县公安局交通警察大队单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分单位概况

一、职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通警察大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通警察大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：

1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；

2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；

3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；

4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；

5、开展道路交通安全宣传教育工作。

二、2024年重点工作完成情况

2024年以来，交警大队在县委、县政府以及县局的领导下，深入开展“谋治”系列行动、交通事故预防等工作，不断加强队伍管理，全力预防道路交通事故，提升交通安全发展品质。

（一）交警大队统筹开展交通事故预防“减量控大”“谋治”“春运”“春季守护行动”“铁拳行动”以及“三清”等系列专项行动，紧盯重要节点和周末、一早一晚、统一行动日等重点时段开展集中整治，强化对客货运、三四轮车等重点车辆的管控力度，严厉打击超员、超载、超速、酒驾醉驾等违法行为。

（二）大队持续保持严打、严防、严管、严治和严控的管理态势，今年以来，今年查处各类交通违法293951起，其中查处酒驾1622起、载客车超员503起、客运车辆超员34起、货运超载3362起，非法改装3221起、无证驾驶2889起，无牌2597起、三轮车违法载人904起；行政拘留228人，移送起诉105件106人（醉驾移送起诉 49件 50人），吊销驾照224人。今年以来，清理积案56件；办理来信来访1642件，办结率100%、及时率100%、回复率 100 %、回复满意率92.7%。

（三）强力推动“平安3期”建设工程，新建红绿灯7处、闯红灯违法抓拍点位65处、相机560台、逆行抓拍7处、测速设备4处、反向卡口27处、视频监控139处以及车辆待转屏24个，并对56个红绿灯进行配时优化，进一步规范交通秩序。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6544.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各增加了37.14万元，增长0.57%，主要变动原因是2024年增加了基础设施建设支出。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6544.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6544.49万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6544.49万元，其中：基本支出3957.92万元，占60.48%；项目支出2586.57万元，占39.52%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6544.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加37.14万元，增长0.57%，主要变动原因是2024年增加了基础设施建设支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6544.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.27万元，增长10.3%，主要变动原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6544.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出5978.79万元，占91.36%；社会保障和就业支出307.1万元，占4.69%；卫生健康支出80.22万元，占1.23%；住房保障支出178.39万元，占2.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6544.49万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）支出决算为5978.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为216.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为23.6万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为60.16万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为7万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01)：支出决算为:80.22万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为178.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3957.92万元，其中：

人员经费3435.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费522.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.07万元，完成预算100%，较上年度减少15.32万元，下降17.14%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.61万元，占99.38%；公务接待费支出决算0.46万元，占0.62%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.61万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少15.45万元，下降17.35%。主要原因是公务用车购置及运行维护费部分预算纳入省级转移支付专项经费中。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车27辆，其中：执法执勤用车27辆。

公务用车运行维护费支出73.61万元。主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.12万元，增长35.29%。主要原因是增加了公务接待人数。其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：广安中队来仁交流支出0.16万元；蓬溪县公安局来仁交流支出0.17万元；交警总队暗访督查支出0.13万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少574.13万元，下降100%。主要变动原因是财政调整了预算收入项目类别。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县公安局交通警察大队机关运行经费支出522.24万元，比2023年度减少55.63万元，下降9.63%。主要原因是缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县公安局交通警察大队政府采购支出总额663.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出663.28万元。主要用于营区物业管理服务、护栏设计安装维护服务、事故车辆停车场租赁服务、拖车租赁服务、标线清除服务及公路治超劳动服务。授予中小企业合同金额663.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县公安局交通警察大队共有车辆27辆，其中：执法执勤用车27辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县公安局交通警察大队在2024年度预算编制阶段，组织对省级政法转移支付、非税收入征收工作推进经费、3+3事故调解专项经费、斑马线智能提示灯设计安装维护服务、标线清除及施划服务、全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作、护栏设计安装维护、电子眼设备运维服务及控制系统维修、全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购、拖车租赁服务、购买司法鉴定服务、机动车号牌拆卸、安装、制作及配送、文明交通劝导员服务、道路交通整治办专项经费、事故、秩序车辆停车场租赁服务、重点组收部门工作经费、省级政法转移支付（2024）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对17个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对17个项目开展绩效自评，17个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、公共安全（204）公安（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）：指反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000005224278-省级政法转移支付
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出					解决了单位装备购置及案件办理经费支出
	2.项目实施内容及过程概述	省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	272.28	272.28	272.16			99.95%	10	10
	其中：财政资金	272.28	272.28	272.16			99.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费用于办理案件数	≥	1000	件	1200	10	10
		质量指标	案件破案率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	资金使用时效	≤	2	年	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	3	%	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会安全感，社会大众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制在273万元内	≤	273	万元	272.28	20	20
合计								100	100
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：郭利琴					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000006593567-非税收入征收工作推进经费126501
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进					增加了交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进
	2.项目实施内容及过程概述	通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	860.10	768.43			89.34%	10	9	厉行节约，减少财政资金支出
	其中：财政资金	0.00	860.10	768.43			89.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非税收入值	＝	6000	万元	5000	10	8
		质量指标	资金使用合格率	定性	100	%	100	10	10
		时效指标	1年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善交安设施建设建设率	≥	60	%	60	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入经费控制900万内	≤	900	万元	768.43	20	20
合计								100	98
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：郭利琴					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011269891-3+3事故调解专项经费
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过设置交通事故调节庭1个，安排专人对事故进行调节，年调解交通事故案件4000余件，调解成功率达95%，事故当事人满意度达90%，以缓解事故当事人矛盾。					建设交通事故调解庭1个，安排4人进行事故调解，调解交通事故4500余件，调解成功率达95%。
	2.项目实施内容及过程概述	县政府同意在交警大队事故中队设置交通事故调节庭1个，并安排专职调解员对事故进行调节，缓解事故当事人矛盾。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.88			98.75%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.88			98.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调解案件数	≥	4000	件	4000	10	10
		质量指标	案件调解成功率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	案件调解时效	≤	3	天	3	10	10
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷信访数量	≤	5	%	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故当事人满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	10	万元	10	20	20
合计								100	100
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。
存在问题
改进措施
项目负责人：林小康					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011270082-斑马线智能提示灯设计安装维护服务
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，提示灯验收合格率100%，正常使用年限2年以上，降低事故发生率达50%，保障行人出行安全。					项目在逐步建设完善实施中，完成了6个路口的设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯。
	2.项目实施内容及过程概述	在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.80	30.80	30.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30.80	30.80	30.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提示灯安装数量	＝	6	套	6	5	5
		质量指标	提示灯验收合格率	＝	100	%	100	5	5
		质量指标	提示灯故障率	≤	5	%	3	5	5
		时效指标	提示灯故障响应及时率	≥	98	%	98	5	5
		时效指标	提示灯安装完成时效	≤	3	月	3	20	20
	效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	≥	50	%	50	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提示灯正常使用时限	≥	2	年	2	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	30.8	万元	30.8	20	20
合计								100	100
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011270243-标线清除及施划服务
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过每年清除和施划标线1.5万平米，消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	67.43			56.19%	10	6	财政拨款进度缓慢
	其中：财政资金	120.00	120.00	67.43			56.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	施划及清除标线面积	≥	15000	平方米	20000	10	10
		质量指标	标线施划验收合格率	≥	98	%	98	20	20
		时效指标	施划标线时限	≤	3	天	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	30	%	30	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	120	万元	67.43	20	20
合计								100	96
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。
存在问题	绩效指标制定不完善。财政拨款进度缓慢，执行率低
改进措施	加强绩效指标制定，目标设置合理。加强与财政沟通，提高项目执行情况。
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272100-全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在全县辖区道路各路段、路口设计、安装各类交通标志标牌及交通管制牌、印刷交安宣传资料1000个，15日内建设完成，标志标牌正常使用率达98%，标牌验收合格率达100%，从而消除道路安全隐患减少交通事故的发生。					根据招标合同，按单价进行建设实施。一定程度上减少了道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。
	2.项目实施内容及过程概述	政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，根据招标合同，按单价进行建设实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	140.00	140.00	49.07			35.05%	10	3.5	财政拨款进度缓慢
	其中：财政资金	140.00	140.00	49.07			35.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作标牌数量	≥	1000	个（套）	1000	10	10
		质量指标	标志标牌正常使用率	≥	98	%	98	10	10
		质量指标	标牌验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	标牌建设时效	≤	15	日	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	≥	1000	万元	1000	10	10
	效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生率	≥	30	%	30	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	140	万元	49.07	20	10	财政拨款进度缓慢
合计								100	83.5
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。
存在问题	预算执行率低
改进措施	建议财政加快财政指标拨付进度
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272128-护栏设计安装维护
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	本项目的主要内容是在全县道路护栏缺少及损坏的路口，及时开展安全中央隔离护栏、警示桩、爆闪灯等道路交通安全设施设备，全年安装护栏5000米，护栏验收合格率达100%。以此降低30%以上的涉护栏缺少导致的道路交通事故发生。					新增护栏7000米，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。大大降低了涉护栏缺失导致的道路交通事故发生。
	2.项目实施内容及过程概述	政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	150.00	100.87			67.25%	10	7	财政拨款进度缓慢
	其中：财政资金	150.00	150.00	100.87			67.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年护栏维护数量	≥	5	千米	7	10	10
		质量指标	护栏正常使用率	≥	98	%	98	10	10
		质量指标	护栏验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	安装护栏完成时限	≤	3	天	3	10	10
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	≥	30	%	30	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行率	≥	98	%	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	150	万元	100.87	20	14
合计								100	91
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。
存在问题	预算执行率低
改进措施	建议财政加快财政指标拨付进度
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272211-全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目前全县电子警察设备点位共计500个，根据智慧城市规划建设要求，需将所有电子警察设备接入数据专线，将所有电子警察设备接入数据专线，并入公安网络，为交通红绿灯等电子控制系统正常运行提供保障。					完成了相关点位建设，保障了全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网
	2.项目实施内容及过程概述	政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成数据专线点位的建设
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.40	101.40	101.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	101.40	101.40	101.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁点位数量	＝	500	个	500	20	20
		质量指标	电警设备数据成功传输率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	数据专线租赁时效	≤	3	月	3	10	10
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	≥	2000	万元	2000	10	10
	效益指标	社会效益指标	数据专项正常运维率	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	101.4	万元	101.4	20	20
合计								100	100
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。
存在问题	绩效指标、绩效目标设置需进一步优化
改进措施	加强绩效指标制定，目标设置更合理。
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272255-拖车租赁服务
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为便于执法管理，对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车脱离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，每月拖车大于230辆，拖车到场时效控制在2小时内，保障城区道路交通秩序井然有序，提高城市市容建设。					对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车脱离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，拖车到场时效控制在2小时内，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。
	2.项目实施内容及过程概述	对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车脱离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.20	38.20	38.19			99.96%	10	10
	其中：财政资金	38.20	38.20	38.19			99.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月拖车数量	≥	230	辆	150	10	6
		质量指标	交通通行率	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	拖车服务时效	＝	1	年	1	10	10
		时效指标	拖车到场时效	≤	2	小时	2	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高城市美化率	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	38.2	万元	38.19	20	20
合计								100	96
评价结论	该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。
存在问题	指标设置未结合项目实施过程，数据欠优化
改进措施	加强绩效指标制定，目标设置更合理。
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272414-购买司法鉴定服务
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	本项目的主要内容是通过购买司法鉴定服务，进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，每年鉴定事故车辆预计7000辆，7天内鉴定完成，鉴定结果准确率达到98%，鉴定结果使用率达100%。为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。					通过进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。该项目实现了7天内鉴定完成，鉴定结果准确率达到98%，鉴定结果使用率达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定司法鉴定服务供应商。并对日常交通事故车辆进行检验，痕迹鉴定等司法鉴定工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.80	118.80	89.10			75.00%	10	7	供应商未及时与我单位结算
	其中：财政资金	118.80	118.80	89.10			75.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年鉴定车辆数量	≥	7000	辆	7000	10	10
		质量指标	鉴定结果准确率	≥	98	%	98	20	20
		时效指标	车辆鉴定完成时限	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	车辆鉴定结果使用率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	30	%	30	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验鉴定当事人满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	118.8	万元	89.1	20	14
合计								100	91
评价结论	需进一步细化绩效指标，并将该项目持续纳入财政年初预算。
存在问题	执行率低，绩效目标编制需与项目实施过程加强联系
改进措施	加强与项目负责人沟通使绩效目标编制更合理；督促供应商按合同认真履约，按期结算项目实施费用。
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272423-机动车号牌拆卸、安装、制作及配送
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	本项目服务期3年，2023年7月至2026年6月30日。制作号牌57062对，2天内制作及配送完成，为保障机动车上牌需求，满足社会平稳发展，民生需求的持续改善。为全县机动车、非机动车上户提供保障。					全年制作号牌控制在43956幅，经费控制在160.7万元内
	2.项目实施内容及过程概述	政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定供应商。在根据市民需求制作及配送机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.70	160.70	112.62			70.08%	10	7	供应商未按合同约定及时出具发票
	其中：财政资金	160.70	160.70	112.62			70.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作号牌数量	＝	57062	对	40000	10	0
		质量指标	号牌正常使用率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	号牌合同履行时间	＝	3	年	3	10	10
		时效指标	号牌配送时限	≤	2	天	2	10	10
	效益指标	经济效益指标	实现规费收入	≥	1000	万	1000	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	160.7	万元	112.62	20	14
合计								100	81
评价结论	需进一步细化绩效指标，并将该项目持续纳入财政年初预算。
存在问题	执行率低，绩效目标编制需与项目实施过程加强联系
改进措施	加强与项目负责人沟通使绩效目标编制更合理；督促供应商按合同认真履约，按期结算项目实施费用。
项目负责人：王鹏					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272446-文明交通劝导员服务
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	聘用100名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，开展文明劝导活动，保障文明劝导率达到100%，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。					根据工作实际需要，购买了92名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。
	2.项目实施内容及过程概述	政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定文明交通劝导员服务供应商。安排92名文明交通劝导员在路口协助交警劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	256.00	256.00	246.74			96.38%	10	10
	其中：财政资金	256.00	256.00	246.74			96.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用劝导员数量	＝	100	人数	92	10	9
		质量指标	劝导员考核合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	劝导员合同服务期限	＝	1	年	1	10	10
		时效指标	劝导员到岗及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	≥	30	%	30	5	5
		社会效益指标	文明劝导活动普及率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	交通行为文明劝导率	＝	100	%	100	5	5
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	92	%	92	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	256	万元	246.74	20	18
合计								100	97
评价结论	需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。
存在问题
改进措施
项目负责人：郭利琴					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011272457-道路交通整治办专项经费
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过购买治超人员服务，配置治超人员82人，以便更好的维护道路交通秩序，减少因超载等原因导致的交通事故发生。					购买82名公路治超人员，协助交警、路政开展货车“双超”治理工作。查处超限超载货车3000余辆，减少因超载发生交通事故400余起
	2.项目实施内容及过程概述	1、县道安办日常工作经费30万元/年 2、三个治超点交通安全设施维护费及购置费30万元/年 3、人员经费82人，工作3.6万元/人/年+考核费0.96万元/人/年=373.92万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	433.92	433.92	358.57			82.63%	10	8	本着厉行节约原则，减少办公、维修等费用支出。
	其中：财政资金	433.92	433.92	358.57			82.63%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治超人员配置人数	＝	82	人	82	10	10
		质量指标	治超人员到岗率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	治超人员服务期限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	降低超载货车通行率	≥	80	%	80	10	10
			提供社会就业岗位额	＝	82	个	82	5	5
			全年查处超载货车数量	≥	2000	辆	2000	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	433.92	万元	358.57	20	20
合计								100	98
评价结论	该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。
存在问题	指标设置未结合项目实施过程，数据欠优化
改进措施	加强绩效指标制定，目标设置更合理。
项目负责人：徐杨					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011353352-事故、秩序车辆停车场租赁服务
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过租赁3000平方米以上面积的秩序违法停车场1个，事故停车场10个，充分保障秩序违法车辆停放需求及安全，安排人员看守，保障事故车辆停放率及需求保障率达100%，免去当事人支付停车费用，提高便民利民效果，提高群众满意度，奠定长期服务的基础。					租赁了3000平方米以上面积的秩序违法停车场1个，事故停车场8个，充分保障秩序违法车辆停放需求及安全，安排人员看守，保障事故车辆停放率及需求保障率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	通过招投标确定停车场租赁服务商。通过租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.00	105.00	38.43			36.60%	10	3	秩序停车场到期后，新招标供应商按合同支付了预付款。因市场经济萎靡，事故停车场中标价格远低于年初预算价。
	其中：财政资金	105.00	105.00	38.43			36.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	停车场数量	＝	11	个	9	10	0
		质量指标	车辆安全停放率	≥	98	%	98	10	10
		质量指标	停车场闲置率	＝	0	%	0	10	10
		时效指标	停车场租赁时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	30	%	30	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆当事人满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	105	万元	38.43	20	20
合计								100	83
评价结论	该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。
存在问题	执行率低，加强年初预算的编制工作，控制财政支出，使预算资金倾于合理化。
改进措施	加强与项目负责人沟通使绩效目标编制更合理；督促供应商按合同认真履约，按期结算项目实施费用。
项目负责人：林小康					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011839488-重点组收部门工作经费
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为了维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪，我大队在县委、县政府的坚强领导下和上级公安机关的业务指导下，加强了对各类交通违法犯罪的打击力度。					加强了对各类交通违法犯罪的打击力度，保护了公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪。查处各类违法行为15万余件。
	2.项目实施内容及过程概述	加强对各类交通违法犯罪的打击力度，保护公民的合法权益，预防、制止和惩治各类违法犯罪。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	98.28			98.28%	10	10
	其中：财政资金	0.00	100.00	98.28			98.28%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础实施维护街道数	≥	4	条	4	10	10
		质量指标	基础设施验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	基础设施建设时效	≤	1	月	1	20	20
	效益指标	可持续影响指标	交安设施设备使用年限	≥	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤	140	万元	140	20	20
合计								100	100
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。
存在问题	绩效目标设置不完善
改进措施	加强绩效目标设置学习，合理设置目标。
项目负责人：郭利琴					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012304908-省级政法转移支付（2024）
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出					解决了单位装备购置及案件办理经费支出
	2.项目实施内容及过程概述	省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	279.00	2.50			0.90%	10	0	此经费在2024年9月下达导致资金执行率较低
	其中：财政资金	0.00	279.00	2.50			0.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费用于办理案件数	≥	5000	案件数	500	20	2
		质量指标	案件破案率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	资金使用时效	≤	2	年	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会安全感，社会满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	经费控制在279万元内	≤	279	万元	2.5	10	0	指标下达时间迟，结转到2025年，用于保障2025年上半年执法装备购置、办案经费等。
合计								100	62
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。
存在问题	预算执行率低
改进措施	建议财政加快财政指标拨付进度。并根据办公面积提高财政年初预算。
项目负责人：郭利琴					财务负责人：徐尚清

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124Y000011252873-行政事业单位后勤物业费
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局交通警察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为保障办公运行，通过聘请第三方机构开展物业管理工作，物业服务人数配置14人以上，实现营区整洁、干净，保障园区设备完好率在95%以上，确保进一步完善服务设施，力争提高服务和效益。					通过购买14人服务方式，美化了营区缓解，为群众提供更好的服务。
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买服务方式，解决了后勤物业管理专项经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.00	32.00	32.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥	14	人	14	8	8
		质量指标	设备维修需求响应率	＝	100	%	100	8	8
		质量指标	物业服务考核合格率	＝	100	%	100	8	8
		时效指标	打扫卫生时效	≤	20	分钟	20	8	8
		时效指标	设备维修响应及时率	＝	100	%	100	8	8
	效益指标	社会效益指标	园区设备完好率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	民警职工满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出控制额	≤	32	万元	32	20	20
合计								100	100
评价结论	需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。
存在问题	绩效目标设置不完善
改进措施	加强绩效目标设置学习，合理设置目标。
项目负责人：徐禄慧					财务负责人：徐尚清

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

第一部分单位概况