目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县禄加镇卫生院位于仁寿禄加镇福禄街健康巷2号。东至三根黄果树，西至廖家坳，南至盐井坝，北至余家桥，面积54平方公里。医院占地面积为8亩，建筑面积4060平方米；床位编制98张；年门诊量31000余人次，年收治住院病人4600余人次。医院资产总值1226.82万元，其中固定资产净值555.21万元。全院在岗员工共计82人（其中临聘人员24人），目前有副高级职称5人，中级职称11人，初级职称33人；大专47人，中专22人，高中1人。我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、彩超室、检验科、放射科、西医内科、中药房、收费室，住院部设有内科、外妇科及康复科，同时设有公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。本院坚持“以人为本、依法治院、标准管院、质量立院、人才兴院、科技强院”的办院理念，以“病人为中心”为服务宗旨，秉承“责任、创新、仁爱、奉献”的精神，加强医德医风建设，建设成“让群众满意，政府放心，员工幸福”的医院。
二、2024年重点工作完成情况
1、基本医疗服务
• 门诊服务：全年累计接诊31054人次，常见病、多发病诊治能力稳步提升。
• 住院服务：收治住院病人4659例，平均住院日8.59天，治愈好转率85%。
• 家庭医生签约：重点人群签约率100% ，履约率94%，开展上门随访27000 人次。
2、公共卫生服务
• 国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案建档率96%， 电子健康档案规范率92% 。
• 老年人健康管理率64.26% 。
• 高血压患者规范管理率86.61%。
• 糖尿病患者规范管理率86.3%。
• 0-6岁儿童健康管理率96%。
3、疫情防控和应急管理
• 严格落实预检分诊、发热门诊管理。
• 完成疫苗接种 1952 人次。
• 开展应急演练2次，提高突发公共卫生事件处置能力。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2373.7万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少278.77万元，下降10.51%。主要变动原因是医保政策改革，在区域总额预算框架下，我院严格控制各项成本，规范各项收费标准。另一方面，门诊统筹报销政策的实施，使得部分住院需求向门诊转移，也导致医院收入下降。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2373.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.77万元，占48.06%；事业收入1232.93万元，占51.94%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2084.78万元，其中：基本支出1656.8万元，占79.47%；项目支出427.97万元，占20.53%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1140.77万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增长90.37万元，增长8.60%。主要变动原因是人员增加，社保缴费基数增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1140.77万元，占本年支出合计的54.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.37万元，增长8.60%。主要变动原因是人员增加，社保缴费基数增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1140.77万元，主要用于以下方面：
208 社会保障就业支出127.37万元，占比11.16%。
210 卫生健康支出952.73万元，占比 83.52%。
221 住房保障支出60.67万元，占比5.32%。（注：数据来源于财决01-1表。）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1140.77万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）2（款）4（项）：支出决算为127.37万元，完成预算100%。具体为：
2080502 事业单位离退休2.41万元，占比1.89%。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出72万元，占比56.53%。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出36万元，占比28.26%。
2080801死亡抚恤支出12.91万元，占比10.13%。
2089999其他社会保障和就业支出4.05万元，占比3.19%。
2. 卫生健康（类）2（款）3（项）：支出决算为952.73万元，完成预算100%。具体如下：
2100302乡镇卫生院支出563.42万元，占比59.14%。
2100408 基本公共卫生支出332.96万元，占比34.95%。
2100409 重大公共卫生支出15.33万元，占比1.61%。
2100410 突发公共卫生事件应急处理支出0.35万元，占比0.04%。
2101102 事业单位医疗支出41.02万元，占比4.26%。
3.住房保障（类）1（款）1（项）：支出决算为60.67万元，完成预算100%。具体为：
2210201 住房公积金支出60.67万元，占比100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出712.8万元，其中：
人员经费712.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
无。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县禄加镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县禄加镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县禄加镇卫生院共有车辆1辆，为其他用车，主要用于接送、转运病人。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县禄加镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助、12项基本公共卫生服务项目、基层医疗单位实施基本药物制度、基本公共卫生服务项目（含新增）、重大传染病防治项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成专项预算项目绩效自评报告0个，5个部门预算项目绩效自评表，见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分 附件
附件1
无。
