第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）部门职责
根据仁委编委〔2019〕99号文件，机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
其主要职责为：1．党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4．综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5．社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8．便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9．农业综合服务中心
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2024年重点工作完成情况
2024年，在县委的坚强领导下，钟祥镇党委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委“12345”发展战略，立足钟祥发展实际，团结带领全镇干部群众投身于中心镇建设当中，较好的完成了各项目标任务。
1.党的全面领导更深。一是务实推动主题教育见行见效。组织召开专题会议研究部署党纪学习教育工作，制定党纪学习教育计划表，印发《党纪学习教育应知应会》《工作提示》，坚持“第一议题”制度，利用党委会、理论学习中心组扎实开展学习和研讨8次；召开警示教育会3次，通报典型案例并深入进行剖析，使党员干部受警醒、明底线、知敬畏。二是持续推动理论武装走深走实。通过党委会、理论学习中心组学习、镇村干部集中学习等方式多层次、全方面持续深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和省市县重要会议精神30余次。三是全力推动基层组织全面过硬。完成9个超大支部整改工作，切实开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会等工作，规范提升党群活动阵地2个，发展政治素质过硬的优秀党员7名。
2.镇域经济发展更快。一是全力推动重点项目发展。完成碾米村、合兴村宜居宜业和美乡村示范点建设，有序推进2024年通组路建设、“老大桥”“狗屎桥”重建，区域医疗次中心、养老服务中心建设等重点项目落地落实。二是全力推动农业产业发展。防疫生猪5万头，牛羊2千头，家禽15万羽，注射狂犬疫苗3000只；全年生猪出栏5万头。腾退低质低效经果林208亩，找回耕地1798余亩，完成高标准农田建设2780亩。三是全力推动集体经济发展。持续实施集体经济量质提升攻坚行动，全镇村（社区）收益均达到5万元以上，圆满完成倍增计划，总量160.30万元。
3.落实惠民服务更暖。一是精准发力施策巩固脱贫攻坚成果。全镇产业直补到户规划371户，涉及资金115.60万元；完成2024年财政专项扶贫资金和易地搬迁资金分红66.49万元；全镇32户危房改造项目全部竣工。二是民生事业工作成效显著。乡村公益性公墓安葬正式启用，已安葬18人；儿童之家覆盖率100%，侵害未成年人事件零发生；完成县级两癌筛查1068人，孕检170人。全面落实低保、特困制度，残疾人无障碍改造8户，发放残疾人各类补贴24.43万元。三是推动社会工作扎实开展。开展儿童关爱、老弱妇困关爱、特殊群体关爱等志愿服务活动共39场，累计服务3000余人次。建立三级劳务体系，成立忠祥劳务专业合作社，定期开展母婴、小儿推拿等职业技能培训，培训近100人次。定期排查全镇各用人单位、企业、已建或在建工程欠薪问题，全年发现并整改问题5个，涉及资金30万元。
4.环境综合提质更高。一是完善机制。成立城乡综合治理工作小组，认真谋划研究城乡环境综合整治主要任务，制定《2024年城乡环境综合治理考核办法》，每月对各村（社区）环境整洁度进行检查评比。二是多措并举。丰富宣传形式，营造良好的城乡环境治理氛围。累计发放垃圾分类宣传资料10000余份、张贴现场海报500余幅，播放环保教育视频150条次。严抓秸秆禁烧、养殖场排污工作，常态化开展河流巡查。修复污水管网600米，清理河流渠道630公里、垃圾180余吨、内淤积物465余吨。三是因地制宜。大力开展乡村四小庭院美化建设，新增花台建设400余米，新建垃圾亭4处，新增排污管道100余米，黑化道路800米，安装路灯12盏，修缮房屋、粉刷院墙，提升村民居住舒适度。
5.保障安全稳定更准。一是时刻紧绷社治工作“弦”。圆满完成省委巡视组进驻仁寿巡视期间的稳定工作和巡视组交办问题办理；成功召开全市“一站式”矛盾纠纷调解现场会，得到上级领导充分肯定；成功化解群众反映多年的“钟祥学嘉富”小区办证信访积案、碾米村土地纠纷信访积案，积极督促钟祥农贸市场开发商为门市购房群众办理产权证，2024年全年信访总量同比降低43.30%。辖区内223名精神病人管控工作综合评分位居全县第一，157名在册吸毒人员全部管控到位，本年无新增邪教人员。二是时刻拉好安全生产“线”。编制《钟祥镇安全生产综合应急预案》《钟祥镇市场应急预案》，组织应急演练6次，进一步提高干部、应急队伍的应急能力和群众的应变自救能力。充分汲取“2.27”事件教训，大力开展道路交通安全隐患整治，安装波形护栏43处、2440米，凸透镜17个，警示标牌81个，道路维修补烂25处。聚焦消防安全、食品安全、生产安全、综合楼、四类重点场所、动火作业等方面，通过集中专项整治与日常监管相结合，消除安全风险隐患400余个，为全镇发展保驾护航。
6.党风廉政建设更强。一是抓好党风廉政建设主体责任落实。全年共组织召开党委会专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议5次，定期开展廉政谈心谈话和镇级领导班子成员民主生活会，坚持会前集中学纪，通报典型案例，给广大党员干部明纪律，敲警钟，划红线。二是抓好重点领域存在问题摸排整改。扎实围绕“有事找纪检”、集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项工作，全年累计走访、接访群众366次3074户，组织召开坝坝会倾听民声98场，“有事找纪检”共收集处理群众诉求218条，推动解决群众身边急难愁盼问题88条。
二、机构设置
仁寿县钟祥镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5186.07万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少489.47万元，下降8.62%。主要变动原因是人员工资福利和项目经费支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5186.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3925.21万元，占75.69%；政府性基金预算财政拨款收入1260.86万元，占24.31%；
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5186.07万元，其中：基本支出2770.12万元，占53.41%；项目支出2415.95万元，占46.59%；
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5186.07万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少489.47万元，下降8.62%。主要变动原因是人员工资福利和项目经费支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3925.21万元，占本年支出合计的75.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少971.80万元，下降19.84%。主要变动原因是人员工资福利和项目经费支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3925.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1407.69万元，占35.86%；公共安全支出9.92万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出18.36万元，占0.47%；社会保障和就业支出705.56万元，占17.98%；卫生健康支出64.08万元，占1.63%；节能环保支出17.21万元，占0.44%；城乡社区支出33.68万元，占0.86%；农林水支出1373.73万元，占35%；交通运输支出137.39万元，占3.50%；住房保障支出129.25万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出28.34万元，占0.72%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3925.21万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为846.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为167.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为170.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为13.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为25.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为48.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算为24.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为122.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为135.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为45.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为55.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为38.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为26.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为65.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业（类）社会福利（款）残疾人事业其他残疾人事业支出（项）：支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为17.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为146.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为62.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为17.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为29.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为258.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为5.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为32.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为294.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为9.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为25.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为714.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.交通运输支出（类）农村综合改革（款）公路建设（项）：支出决算为123.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.交通运输支出（类）农村综合改革（款）公路养护（项）：支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
56.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为123.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
58.应急管理事务（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为28.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2770.12万元，其中：
人员经费2270.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费499.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算100%，较上年度减少1.70万元，下降41.26%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.92万元，占38.00%；公务接待费支出决算1.50万元，占62.00%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相等。
2．公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.95万元，下降67.29%。主要原因是厉行节约，公务出行减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.93万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3．公务接待费支出1.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.25万元，增长20.32%。主要原因是公务接待次数增加，费用增加。其中：
国内公务接待支出1.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待14批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：经济作物站普查柑橘木虱0.02万元、县纪委督察组第四组督查信访稳定工作0.04万元、乐山政法委考察专门学校和教育工作0.27万元、执法分局片区抱团联合执法0.31万元、研究针鼓社区信访专题会议0.16万元、县乡村振兴局返贫监测帮扶体系、乡村治理、乡村检查0.21万元、县文广旅局开展2024年巡演活动0.25万元、县妇联开展健康科普活动0.08万元、县农业农村局开展地膜残留监测工作0.50万元、县农业农村局开展大春生产指导工作0.04万元、县农业农村局开展东坡大米选点0.04万元、国家统计局仁寿调查队核实秋冬播种面积0.03万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1260.86万元，占本年支出合计的24.31%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加482.33万元，增长61.95%。主要变动原因是2022年重点镇项目、耕地恢复项目、干部周转房项目等项目支出增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出相等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，钟祥镇人民政府机关运行经费支出499.75万元，比2023年度增加23.01万元，增长4.83%。主要原因是办公经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，钟祥镇人民政府采购支出总额42.62万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出41.06万元、政府采购服务支出0万元。主要用于纪委购买彩色一体打印机、财政所购买笔记本电脑、龙桥社区“三变改革”项目机库建设项目工程款。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，钟祥镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府执行公务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，钟祥镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对2024年耕地恢复补助等49个项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对49个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2024年部门整体绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，49个部门预算项目绩效自评表，《2024年钟祥镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
13.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
15.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
23.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
24.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
26.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
27.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
28.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
29.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
30.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
31.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
32.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
33.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
35.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
36.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
37.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
38.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
39.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
40.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
41.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
42.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
43.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
44.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
45.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
46.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
47.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
48.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
49.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
50.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
53.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
54.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
55.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
56.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
57.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
58.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
59.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
63.交通运输支出（类）农村综合改革（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
64.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
66.应急管理事务（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
67.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
68.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
69.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
70.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
71.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县钟祥镇人民政府
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
仁寿县钟祥镇人民政府内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室共7个部门岗位和便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所共4个公益一类股级直属事业单位。
（二）机构职能
各部门岗位具体职能如下：
1．党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
4．综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5．社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8．便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
9．农业综合服务中心
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况
截至2024年末，仁寿县钟祥镇人民政府在编人员共有85名，其中公务员37名，机关工人2名，事业人员46名，较2024年初减少3名。2024全年人员变动为公务员退休4名、调出2名、调入1名、考入4名，事业人员退休2名、调出1名，军队转入1名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入3454.66万元；根据《2024年度部门决算报表》全年预算收入为5186.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3925.21万元，占75.69%；政府性基金预算财政拨款收入1260.86万元，占24.31%。
（二）支出情况
2024年年初预算支出3454.66万元；根据《2024年度部门决算报表》全年预算支出5186.07万元，决算支出5186.07万元。
（三）结余分配和结转结余情况
根据2024年度部门决算数据，2024年年末无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能
（1）全力推动农业产业发展。扎实开展低质低效经果林腾退和耕地找回，完成高标准农田建设2780亩；积极开展化肥农药减量，推广玉米大豆带状复合种植模式6000亩，打造高品质大米示范基地100亩，500亩水稻高产示范片，玉米单产提升项目5000亩，1000亩大豆高产示范片，稳定提升粮食产量。
（2）全力抓实集体经济壮大。持续实施集体经济量质提升攻坚行动，指导各村（社区）规划制定“一村一策”方案，充分利用现有优势，努力拓宽集体经济增收路子，全镇村（社区）已全部消薄，收益均达到5万元以上。2024年圆满完成倍增计划，总量160.30万元，其中，龙桥社区持续两年突破50万元。
（3）全力巩固脱贫攻坚成果。精准落实帮扶政策，全镇产业直补到户规划371户，涉及资金115.60万元；完成2024年财政专项扶贫资金和易地搬迁资金分红66.49万元；全镇32户危房改造项目全部竣工。
（4）全力做好民生实事。乡村公益性公墓安葬正式启用，已安葬18人；镇儿童督导员、村（社区）儿童主任配备率100%，儿童之家覆盖率100%，安装儿童“云守护”2户，“快乐家”困境儿童宜居改造2户，侵害未成年人事件零发生；完成县级两癌筛查1068人，孕检170人；城乡居民养老保险综合参保率达100%，2024年城乡居民基本医保参保31563人，参保率达97.49%。
（5）全力守住生态环境底线。严抓秸秆禁烧、养殖场排污工作，扎实推进河长制工作，常态化开展巡河治河，发现问题14处，均已整改到位，改造老旧垃圾处理设施，全年新建垃圾基座47个，提高垃圾处理能力，餐厨垃圾收集率达90%。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我单位财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为50.12%、100%和100%。资产配置和政府采购预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多。
表1预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
3454.66 |
5186.07 |
50.12% |
资产配置 |
0 |
4.80 |
100% |
政府采购 |
0 |
42.62 |
100% |
（2）支出执行进度
2024年我单位1-6月和1-10月的支出执行分别为2875.06万元和4027.48万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。
（3）部门整体年终预算结余情况
2024年我单位全年预算数为5186.07万元，预算执行数为5186.07万元，无预算年终结余，部门整体预算结余率为0%。
（4）严控一般性支出
2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为19.98%和-3.60%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，但预算执行数较2023年有所增长。
表2“一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
5.50 |
5.50 |
0.00% |
2.42 |
4.12 |
41.26% |
会议费 |
4 |
4 |
0.00% |
2.51 |
2.14 |
-17.29% |
培训费 |
3 |
3 |
0.00% |
2.99 |
1.92 |
-55.73% |
差旅费 |
51.20 |
67.60 |
24.26% |
53.18 |
47.11 |
-12.88% |
办节办展费 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
办公设备购置费 |
10 |
12 |
16.67% |
2.16 |
5.77 |
62.56% |
信息网络及软件购置更新费 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
课题经费 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
合计 |
73.70 |
92.10 |
19.98% |
63.26 |
61.06 |
-3.60% |
3．财务管理
（1）财务管理制度
我单位不断完善财务运行机制，强化内控建设，规范会计行为，结合内控制度建设，紧盯核心业务和关键环节，加大对日常审批、预算管理、资金使用等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，及时查漏补缺，强化制度约束，目前已建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
我单位已科学设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离，明确财务岗位设置，严格落实定员定岗，建立健全岗位责任制，审核与支付分设，会计与出纳分立，对资金支付、票据审核等财务管理关键环节，建立明确责任制度，形成了有效的制约机制，严控岗位风险，提升工作效率。
（3）资金使用规范
我单位资金严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我单位2023年和2024年的资产净值为334.83万元和1142.63万元，对应年度年末实有人数分别为88人和84人，人均占有资产分别为3.80万元和13.60万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为257.89%，人均资产变化率较大，主要原因是2024年新增干部周转房。
（2）资产利用率
我单位超最低使用年限的办公家具原值为5.16万元，办公家具原值67.82万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率7.60%。超最低使用年限的办公设备原值为74.55万元，办公设备原值248.58万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率29.99%。
（3）资产盘活率
我单位2023年和2024年均无闲置资产。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位2024年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
（2）采购执行率
我单位2024年编制的政府采购总预算数为42.62万元，当年已完成采购项目节约金额42.62万元，当年政府采购实际支付总金额为42.62万元，采购执行率100%，采购执行良好。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额79.40万元，1—12月预算执行总体进度为87.17%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个，涉及预算金额10.20万元。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数49个，涉及预算总金额2292.67万元，1—12月预算执行总体进度为91.71%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
1．项目决策
（1）决策程序
2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为49个，设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2024年，我单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为49个，设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为49个，均已在规定时间内入财政库。
2．项目执行
（1）资金执行同向
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为49个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
（2）项目调整
我单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
（3）执行结果
我单位预算结余率小于10%的常年项目数量为3个，部门预算常年项目总数为6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为7个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为49个。
3．目标实现
（1）目标完成
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为49个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有49个，均已完成绩效目标数量指标。
（2）目标偏离
我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%以上的为0个。
（3）实现效果
我单位预算阶段项目（含一次性项目）总数为49个，绩效目标表中设置数量指标的项目（含一次性项目）有49个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为49个，预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。
（三）绩效结果应用情况
严格按照相关规定，遵循“量入为出、收支平衡”“收支两条线”“归口管理”三大原则，合理编制预算；将项目绩效与预算资金安排挂钩；项目实施不及效果、预算执行进度不符合要求的，进行通报并作为年度评优时的参考依据；对于造成财政资金损失的，按照有关规定追究责任。明确预算编制、预算分解、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效管理及预决算信息公开管理等业务环节的管理要求，加强预算业务各环节的风险管控，促进预算业务在提高单位各项业务管理过程中发挥积极作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《部门预算绩效评价指标体系》，我单位对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分85.42，自评情况良好。
（二）存在问题
一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是资产管理有待加强，人均资产变化率远高于全县平均水平；三是预算执行压减率还需提升，会议、培训等费用压减效果不佳。
（三）改进建议
一是建立完善的绩效目标审核机制。每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为项目实施单位项目遴选排序、安排项目实施单位预算申报资金的重要依据。二是化预算编制。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是建立完善的资产管理制度。提高资产清查的精细化，强化资产流转管理，统一资产评估标准，提高资产利用效益。四是建立压减一般性支出常态化机制。坚持精打细算、勤俭节约，严控“三公”经费和一般性支出，加强经费支出事项必要性、合理性审核，强化经费执行管理，切实做好预算压减工作。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
钟祥镇人民政府 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
3454.66 |
3454.66 |
0.00 |
年度总体目标 |
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
党的建设 |
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力，思想引导力，群众组织力，社会号召力。 |
公共管理 |
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。 |
公共安全 |
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 |
公共服务 |
组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田面积 |
≥ |
2780 |
亩 |
4 |
2780 |
村集体经济总量 |
≥ |
160.3 |
万元 |
4 |
160.3 |
危房改造户数 |
≥ |
32 |
户 |
4 |
32 |
城乡居民基本医保缴纳数 |
≥ |
31563 |
人 |
4 |
31563 |
新建垃圾基座数 |
≥ |
47 |
个 |
4 |
47 |
质量指标 |
各项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
其他公共服务保障水平 |
≥ |
99 |
% |
5 |
5 |
人员经费保障水平 |
≥ |
99 |
% |
5 |
5 |
项目经费保障水平 |
≥ |
90 |
% |
5 |
5 |
时效指标 |
上级下达的各项工作任务完成及时性 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
道路基础设施良好率 |
≥ |
98 |
% |
5 |
98 |
社会和谐稳定率 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
效益指标 |
可持续影响 指标 |
推动辖区各项产业有序发展 |
定性 |
优 |
|
10 |
优 |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制有效性 |
定性 |
优 |
|
10 |
优 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2024年专项预算项目绩效评价报告
（2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金申报预算64.22万元，预算申报程序合法合规，资金来源于县级财政预算，县财政局全额批复本项目预算。
（二）项目绩效目标
钟祥镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目涵盖10个村（社区）的生活垃圾治理工作，该项目的建设将纵深推进城乡环境综合治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运体系建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村。
（三）项目资金申报相符性
钟祥镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
钟祥镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目年初预算为64.22万元，年中无预算调整，资金来源为县级财政，资金按批复金额在项目实施前全部到位，与资金计划相契合，资金到位率、到位及时性均为100%，保障项目能够如期开展。
2．资金使用
截至评价时点，2024年钟祥镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目资金支出64.07万元，预算执行率99.77%，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
钟祥镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目具有较为完善的财务管理制度且有效执行。会同县财政局对项目资金使用、会计核算和报账程序管理规范进行监督，项目账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
钟祥镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目制定了详细的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，工作程序明确，基础设施条件能够有效保障，有足额保证的资金，并具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。项目实施过程中严格执行政府采购、招投标，项目公示等管理制度。
三、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，提供财政支出绩效方面的重要信息，提高决策水平。通过绩效评价结果的公开、问责与应用，增强政府部门分配、使用公共资金的责任感。
（二）预设问题及评价重点
检查资金使用拨付、项目实施是否符合规定，检验项目是否达到计划工程量，完成后的项目是否能有效实现经济社会功能。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位清单见自评附表。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点开展具体评价。包括：案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
据统计，截至2024年12月，该项目完成了所有绩效产出指标，严格按照规定使用项目资金，该项目已在2024年全部实施完毕。
（二）项目效益情况
钟祥镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目的实施纵深推进城乡环境综合治理和村庄清洁行动工作，配齐了农村保洁队伍和转运队伍，保证了保洁、转运人员工资按时足额发放，提高保洁、转运队伍的积极性。做到了及时清运垃圾，垃圾不落地。收集点周边环境卫生干净、整洁，无乱堆乱放，无撒漏垃圾；垃圾收集及时，无垃圾外溢和翻拣垃圾现象。将生活垃圾治理收转运体系建设落到实处，打造钟祥镇生态宜居环境，营造优美清洁乡村。
五、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议
无。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
针鼓社区 |
98 |
|
2 |
龙桥社区 |
97.5 |
|
3 |
红旗社区 |
97.5 |
|
4 |
青石社区 |
99 |
|
5 |
星火社区 |
98 |
|
6 |
中华村 |
97.5 |
|
7 |
碾米村 |
97 |
|
8 |
明星村 |
97 |
|
9 |
合兴村 |
97 |
|
10 |
灯塔村 |
98 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
预算单位 |
仁寿县钟祥镇人民政府本级 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《财政票据管理办法》《中华人民共和国预算法》 |
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》 |
使用范围 |
|
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2023 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
64.22万元 |
其中：财政拨款 |
64.22万元 |
其他资金 |
|
总体目标 |
年度目标 |
纵深推进城乡环境综合治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运体系建设落到实处， 打造宜居环境，营造优美清洁乡村。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
“清洁乡村”村社区数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
质量指标 |
“清洁乡村”成效 |
定性 |
优 |
|
20 |
优 |
时效指标 |
实施时效 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
垃圾转运完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
生态效益指标 |
污染物排放减少率 |
≥ |
50 |
% |
10 |
50 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
“清洁乡村”奖补资金 |
＝ |
642240 |
元 |
20 |
640739 |
附件3
2024年专项预算项目绩效评价报告
（2024年耕地恢复补助项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2024年钟祥镇2024年耕地恢复补助项目申报预算80.22万元，预算申报程序合法合规，资金来源于县级财政预算，县财政局全额批复本项目预算。
（二）项目绩效目标
钟祥镇2024年耕地恢复补助项目共计恢复面积1910亩，该项目投入资金推进林地整改、园地整改、耕地异地恢复补充工作，坚持因地制宜、分类施策，确保整改任务按期完成。同时要加强恢复地块的后期管护、复耕复种工作，坚决避免耕地再撂荒、再流失。为保障农业生产安全，该项目补助资金也可用于果树赔产、粮食生产安全支出。
（三）项目资金申报相符性
钟祥镇2024年耕地恢复补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
钟祥镇2024年耕地恢复补助项目年初预算为80.22万元，年中无预算调整，资金来源为县级财政，资金按批复金额在项目实施前全部到位，与资金计划相契合，资金到位率、到位及时性均为100%，保障项目能够如期开展。
2．资金使用。
截至评价时点，钟祥镇2024年耕地恢复补助项目资金支出80.22万元，预算执行率100%，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
钟祥镇2024年耕地恢复补助项目具有较为完善的财务管理制度且有效执行。会同县财政局对项目资金使用、会计核算和报账程序管理规范进行监督，项目账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
钟祥镇2024年耕地恢复补助项目制定了详细的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，工作程序明确，基础设施条件能够有效保障，有足额保证的资金，并具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。项目实施过程中严格执行政府采购、招投标，项目公示等管理制度。
三、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，提供财政支出绩效方面的重要信息，提高决策水平。通过绩效评价结果的公开、问责与应用，增强政府部门分配、使用公共资金的责任感。
（二）预设问题及评价重点
检查资金使用拨付、项目实施是否符合规定，检验项目是否达到计划工程量，完成后的项目是否能有效实现经济社会功能。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位清单见自评附表。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点开展具体评价。包括：案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
据统计，截至2024年12月，该项目完成了所有绩效产出指标，严格按照规定使用项目资金，该项目已在2024年全部实施完毕。
（二）项目效益情况
2024年耕地恢复补助项目投入资金推进了林地整改、园地整改、耕地异地恢复补充工作，坚持因地制宜、分类施策，整改任务按期完成。同时加强了恢复地块的后期管护、复耕复种工作，避免了耕地再撂荒、再流失。能够有效的推进生态环境战略，利于发展农业建设。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面需求。补短板强弱项，解决遗留问题投入。投入资金解决历史原因遗留问题，为全镇规模化建设更进一步发展提供动力。
五、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议
无。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位（恢复面积） |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
龙桥社区 |
80.28 |
|
2 |
碾米村 |
73.66 |
|
3 |
中华村 |
65.48 |
|
4 |
青石社区 |
100 |
恢复超出36% |
5 |
红旗社区 |
45.17 |
|
6 |
灯塔社区 |
45.32 |
|
7 |
明星村 |
44.02 |
|
8 |
针鼓社区 |
21.05 |
|
9 |
合兴村 |
63.46 |
|
10 |
星火村 |
24.46 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2024年耕地恢复补助 |
预算单位 |
仁寿县钟祥镇人民政府本级 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《财政票据管理办法》《中华人民共和国预算法》 |
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
县耕地保护重点工作专班办公室《耕地保护专报》 |
使用范围 |
|
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
80.22万元 |
其中：财政拨款 |
80.22万元 |
其他资金 |
|
总体目标 |
年度目标 |
推进2024耕地恢复工作，根据环境治理要求，投入资金推进林地整改、园地整改、耕地异地恢复补充工作， 坚持因地制宜、分类施策，确保整改任务按期完成。同时要加强恢复地块的后期管护、复耕复种工作， 坚决避免耕地再撂荒、再流失。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
恢复面积 |
≥ |
1910 |
亩 |
10 |
1619 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
质量指标 |
耕地恢复成效 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
时效指标 |
工作时间 |
≤ |
6 |
月 |
10 |
6 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村社区 |
≤ |
10 |
个 |
20 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
满意度指标 |
农业干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
1200 |
元/亩 |
20 |
1200 |
附件4
2024年专项预算项目绩效评价报告
（钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2024年钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目申报预算104.58万元，预算申报程序合法合规，资金来源于县级财政预算，县财政局全额批复本项目预算。
（二）项目绩效目标
钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目共计建设路线长度34.1公里，该项目的建设将进一步完善仁寿县农村路网的通达深度，作为连接主干道与村社道路的重要通道，对区域路网的完善和服务功能的提高有重要的作用，完成建设后将方便群众出行、带动产业发展。
（三）项目资金申报相符性
钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位
钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目年初预算为104.58万元，年中无预算调整，资金来源为县级财政，资金按批复金额在项目实施前全部到位，与资金计划相契合，资金到位率、到位及时性均为100%，保障项目能够如期开展。
2．资金使用
截至评价时点，2024年钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目资金支出104.58万元，预算执行率100%，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目具有较为完善的财务管理制度且有效执行。会同县财政局对项目资金使用、会计核算和报账程序管理规范进行监督，项目账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目制定了详细的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，工作程序明确，基础设施条件能够有效保障，有足额保证的资金，并具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。项目实施过程中严格执行政府采购、招投标，项目公示等管理制度。
三、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，提供财政支出绩效方面的重要信息，提高决策水平。通过绩效评价结果的公开、问责与应用，增强政府部门分配、使用公共资金的责任感。
（二）预设问题及评价重点
检查资金使用拨付、项目实施是否符合规定，检验项目是否达到计划工程量，完成后的项目是否能有效实现经济社会功能。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位清单见自评附表。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点开展具体评价。包括：案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
据统计，截至2024年12月，该项目完成了所有绩效产出指标，严格按照规定使用项目资金，该项目已在2024年全部实施完毕。
（二）项目效益情况
钟祥镇交通三年提升行动2022年村道加宽项目的实施一方面解决了广大农村公路等级低、病害重、通畅差等问题，补齐农村民生短板，提升群众幸福指数；另一方面使我县农村公路规模等级显著提升，瓶颈制约全面改善，路网功能明显增强，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络；最后加快了交通强县步伐，为我县加快建设高质量发展示范县眉山城市副中心，全面融入成渝地区双城经济圈和成德眉资同城化建设提供坚实的交通基础保障。
五、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议
无。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
1标段公路等级 |
100 |
四级 |
2 |
1标段波形梁钢总长 |
100 |
180m |
3 |
1标段广角镜数量 |
100 |
18个 |
4 |
1标段道路交通标线面积 |
100 |
327.38 |
5 |
2标段公路等级 |
100 |
四级 |
6 |
2标段波形梁钢总长 |
100 |
150m |
7 |
2标段广角镜数量 |
100 |
19个 |
8 |
2标段道路交通标线面积 |
100 |
148.5mm |
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2022年交通三年提升行动资金 |
预算单位 |
仁寿县钟祥镇人民政府本级 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《财政票据管理办法》《中华人民共和国预算法》 |
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
关于印发《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）》的通知 |
使用范围 |
|
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2022-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
104.58万元 |
其中：财政拨款 |
104.58万元 |
其他资金 |
|
总体目标 |
年度目标 |
完成2022交通基础三年提升行动： 1.解决广大农村公路等级低、病害重、通畅差等问题，补齐农村民生短板，提升群众幸福指数； 2.使我县农村公路规模等级显著提升，瓶颈制约全面改善，路网功能明显增强，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络； 3.加快交通强县步伐，为我县加快建设高质量发展示范县眉山城市副中心，全面融入成渝地区双城经济圈和成德眉资同城化建设提供坚实的交通基础保障。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
2022交通三年行动 建设长度 |
≥ |
34.1 |
公里 |
20 |
34.1 |
质量指标 |
提升道路质量 |
定性 |
优 |
|
10 |
优 |
时效指标 |
实施时效 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
8000 |
人 |
20 |
8000 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡镇民众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2022年交通三年资金 （村道预付款） |
＝ |
103.34 |
万元 |
20 |
103.34 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
