2024年度

仁寿县方家镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.按照上级党委、政府经济发展和社会稳定的总体目标，结合本镇发展工作实际，大力发挥财政工作职能，依法科学理财，确保我镇经济和社会的稳定发展。

2.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，对本辖区内的重大问题进行研究决策。

3.负责镇工会、团委、妇联、武装、思想、宣传等工作。

4.负责制定辖区经济、社会发展计划并组织实施。

5.负责推进城乡一体化进程，

6.负责干部人事管理工作。

7.负责社会治安综合治理工作。

8.负责社会事务、信访维稳管理工作。

9.负责社区管理工作，做好社会救济、社区服务等工作，充分发挥基层群众性自治组织的作用。

10.负责管理镇财政，协调做好镇工商、税务等监督、检查。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.全力打造“天府粮仓”丘区示范区。锚定打造新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区目标，大力推进一三产业融合发展，加劲加力夯实农业压舱石，实现生产、生活、生态融合并进。加快提高产品产量质量，按照“一核一心七带”粮食生产全域规划体系，统筹抓好耕地保护、粮食生产、生猪养殖等重点，大力推广应用良种良法良技，采取“业主承包+村集体兜底”模式，对建成农田统一规划、集中管理、合理利用，全年找回耕地3014亩，粮食种植面积达63384亩，产量23123吨，生猪出栏8万余头，圆满完成下发任务。加快高标准农田建设，围绕“田、土、水、路、林、电、技、管”等方面，开展土地预流转和定制化改造，采取小改大、坡改平等方式，完成建成高标准农田9600亩目标，配套建设、整治山坪塘、蓄水池等水利设施57处。塑造优质粮仓基地形象，坚持融合发展，结合方家地域、产业优势，持续推进以水池“凤凰山”万亩粮食基地为代表的田园景观和粮食主题公园建设，依托果蔬、现代粮油、荷花种植等产业，打造集游田园美景、品乡村菜肴、享农家乐趣等乡村休闲活动于一体的农旅融合示范区。

2.完善农业农村基础设施建设。立足农业农村发展实际和群众需求，深入开展基础设施提能升级行动，紧抓三年交通提升行动、乡村振兴、高标准农田建设等项目机遇，整合交通、农业、水利、文广旅等资金2.3亿元，持续完善农村黑化硬化道路、人居环境改造、农田水利、公共文化等设施建设，累计建成、改造、黑化农村道路48公里，安设道路安全隐患整治护栏7.5公里，蓄水池、提灌站等水利设施57处、渠道31.67公里，筹集交通、水利、乡村振兴等发展资金4629.3万元，有效改善农村生产生活条件。

3.着力推动文化事业繁荣发展。深入学习贯彻习近平文化思想，坚持把乡风文明培育作为乡村振兴建设重要抓手，牢牢掌握党对意识形态工作领导权，围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省市县委重要会议精神以及方家镇发展变化成就等重点内容，深入推进线上线下宣讲阵地及宣讲队伍建设、信息报送、志愿服务、文化文艺等工作，多维度多层次展现方家发展成效，讲好方家故事，累计召开群众坝坝会130场、志愿服务活动405次、文化文艺汇演40次，在人民网、《光明日报》等主流媒体刊文35篇，省级媒体刊文21篇，市级媒体刊文8篇，品质方家形象塑新塑优。

4.抓实抓牢农村生态环境保护。深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，围绕县委、县政府决策部署及工作要求、农村环境污染治理突出短板、宜居宜业和美乡村打造等重点，认真履行镇村河长制、秸秆禁烧包保责任制等工作职责，扎实开展河流巡查清理、畜禽养殖污染治理及粪污资源化利用、秸秆禁烧巡查宣传、企业生产执法检查等重点工作，累计开展巡河1237次、张贴环保宣传栏及标语40余处，核实整改环保投诉10余件，“央督”期间实现零信访。

5.持续提升民生服务保障水平。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，整合各类资金53.7万元，依托镇便民服务中心、养老服务中心、教育“微基金”等平台，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、村级集体经济发展壮大、教育医疗、基础民生保障等重点工作，全年累计完成医保缴费21232人次、艾滋病筛查防治11343人次，教育“微基金”受赠30.14万元、资助辖区师生67名、发放金额4.02万元，收集研判风险线索341条，新识别监测户7户12人，全镇941户脱贫户、97户监测户收入实现稳步增长，全镇村级集体经济平均收益突破20万元。

二、机构设置

仁寿县方家镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县方家镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为4959.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少274.94万元，下降5.54%。主要变动原因是基础设施建设项目支出减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4959.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4008.90万元，占80.84%；政府性基金预算财政拨款收入950.11万元，占19.16%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4959.01万元，其中：基本支出2728.18万元，占 55.01 %；项目支出2230.83万元，占 44.99 %。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4959.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少274.94万元，下降5.54%。主要变动原因是基础设施建设项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4008.90万元，占本年支出合计的80.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.39万元，下降7.44%。主要变动原因是基础设施建设项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4008.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1444.43万元，占36.03%，公共安全支出7.66万元，占0.19%，文化旅游体育与传媒支出12.93万元，占0.32%，社会保障和就业支出491.99万元，占12.27%，卫生健康支出62.88万元，占1.57%，节能环保支出6万元，占0.15%，城乡社区支出51.25万元，占1.28%，农林水支出1528.29万元，占38.12%，交通运输支出159.17万元，占3.97%，住房保障支出239.31万元，占5.97%，灾害防治及应急管理支出4.99万元，占0.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4008.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.59万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为5.14万元，完成预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为6.21万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.69万元，完成预算的84.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为937.98万元，完成预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.00万元，完成预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为317.08万元，完成预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为30.44万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.35万元，完成预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.20万元，完成预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.69万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为35.66万元，完成预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为0.40万元，完成预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.66万元，完成预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为5.80万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为3.53万元，完成预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.60万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为43.92万元，完成预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为22.56万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为133.17万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.06万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为81.30万元，完成预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为22.23万元，完成预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.49万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为31.58万元，完成预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为16.34万元，完成预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为16.07万元，完成预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为78.88万元，完成预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.38万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.53万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为8.28万元，完成预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为54.07万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为6.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为19.56万元，完成预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为4.90万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为24.80万元，完成预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

41.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为6.77万元，完成预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

42.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为71.02万元，完成预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为43.30万元，完成预算的51.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为44.00万元，完成预算的50.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

45.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为522.75万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

46.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为8.10万元，完成预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为10.00万元，完成预算的11.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为798.00万元，完成预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为24.36万元，完成预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为145.61万元，完成预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为13.56万元，完成预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

52.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为21.70万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为100.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为117.61万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2728.18万元，其中：

人员经费2171.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费556.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.35万元，完成预算94.57%，较上年度减少0.31万元，下降6.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占91.95%；公务接待费支出决算0.35万元，占8.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于乡村振兴、应急管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算58.33%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.31万元，下降46.97%。主要原因是厉行节约减少非必要开支。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于文化活动工作接待用餐费。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待县文化旅游艺术团餐费0.2万元；接待文化列车乡间行巡演人员餐费0.15万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出950.11万元，占本年支出合计的19.16%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23.45万元，增长2.53%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县方家镇人民政府机关运行经费支出696.97万元，比2023年度增加199.02万元，增长39.97%。主要原因是乡村振兴、应急安全等工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县方家镇人民政府采购支出总额824.47万元，其中：政府采购货物支出29.45万元、政府采购工程支出795.02万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村振兴、城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生等方面的项目采购。授予中小企业合同金额824.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.45万元，占政府采购支出总额的3.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县方家镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县方家镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费、方家镇2021年土地租金项目、临时生活救助、特困人员护理补贴、公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造、村（社区）退役军人服务站运行经费、2022年村级护林员森林管护报酬兑现等49个项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对49个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县方家镇人民政府部门整体绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告，49个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县方家镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县方家镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检国家监察委员会负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

39.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

40.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

41.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。

42.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年仁寿县方家镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。

（二）人员概况

方家镇机关行政编制43名。核定领导职数11名，其中：党委书记1名，人大主席1名，镇长1名，党委副书记1名，纪委书记兼监察室主任1名，组织委员1名，宣传委员1名，政法统战委员1名，人武部部长兼副镇长1名，副镇长2名。中层领导职数12名（含纪委副书记1名）。镇纪委书记由党委委员兼任，配备纪检监察专职工作人员1名，所需编制内部调剂。

方家镇直属事业单位核定事业编制共25名。其中：便民服务中心（退役军人服务站）事业编制11名，设主任1名（按副科级配备）；农业综合服务中心事业编制8名，设主任1名；农民工服务中心事业编制3名，设主任1名；新时代文明实践所事业编制3名，设所长1名。退役军人服务工作配备专职人员2名，所需编制在便民服务中心内部调剂。

二、部门财政资金收支情况

（一）2024年，全镇实现财政预算收入4959.01万元，其中，一般公共预算收入4008.90万元，政府性基金补助收入950.11万元。总收入比上年同期减少274.94万元，同比降低5.54%。

（二）2024年，全镇实现财政支出4959.01万元，较上年5233.95万元，同比降低5.54%，财政支出与预算收入相等，实现了收支平衡。具体支出项目如下：

项目（按功能分类）	预算执行数（万元）
一般公共服务支出	1444.43
公共安全支出	7.66
文化旅游体育与传媒支出	12.93
社会保障和就业支出	491.99
卫生健康支出	62.88
节能环保支出	6
城乡社区支出	51.25
农林水支出	1528.29
交通运输支出	159.17
住房保障支出	239.31
灾害防治及应急管理支出	4.99
城乡社区支出	899.08
其他支出	51.03

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据上级要求，2024年度预算我单位已在仁寿县政府网站上公开公示。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2024年“三公”经费4.35万元，与上年度相比降低0.31万元，主要原因是厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年常年项目总数25个，涉及预算总金额1214.21万元，1—12月预算执行总体进度为95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

2024年阶段项目总数41个，涉及预算总金额2397.34万元，1—12月预算执行总体进度为96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

（1）决策程序

规范性：项目立项需经过可行性研究、专家论证、风险评估等程序，确保决策依据充分且符合政策要求。

合规性：决策需遵循透明公开原则，如通过集体决策和必要的审批手续，避免主观臆断。

（2）目标设置

合理性：绩效目标需与项目内容高度相关，且设定依据充分，如分解为“产出数量”“社会效益”等可量化指标。

明确性：目标应细化到三级指标，例如将“效益”分解为“减轻医疗负担”“满意度”等具体维度，并明确评价标准。

（3）项目入库

筛选标准：入库项目需符合政策导向（如扶贫、公共服务提升）和预算约束，通过必要性评估和资金分配合理性审核。

动态管理：定期对入库项目进行跟踪评价，淘汰未达预期或偏离目标的低效项目。

2.项目执行

（1）资金执行同向性

预算匹配度：通过“预算执行率”衡量资金拨付与计划进度的一致性，若执行率低于90%需分析原因。

合规性：检查资金使用范围是否合规，是否存在挪用或超范围支出，需结合财务审计和业务台账验证。

（2）项目调整

调整依据：项目变更需基于客观因素（如政策变动、不可抗力），并履行重新论证和审批程序，确保调整后目标仍可实现。

影响评估：调整后需重新测算投入产出比，分析对原定绩效目标的偏离程度及补救措施。

（3）执行结果

效率性：通过“成本效益分析”评估资源利用率。

问题归因：执行偏差需从管理漏洞、外部环境等维度归因，提出针对性改进建议。

3.目标实现绩效分析

（1）目标完成度

定量达标：对比实际产出与计划目标（如救助人数、服务覆盖率），若完成率超过100%可归因于执行优化。

质量达标：通过验收标准（如工程质量评级、服务对象满意度）衡量目标质量，如满意度低于85%需优化服务流程。

（2）目标偏离分析

短期偏离：因资金延迟导致的时效不达标，可通过加快拨付进度弥补；因设计缺陷导致的产出不足需要重新规划实施方案。

长期偏离：若目标与政策方向不符，需调整顶层设计或终止项目。

（3）实现效果

社会效益：评估项目对公共服务、民生改善的贡献，如“两癌救助”降低患者经济负担的量化数据。

可持续性：分析项目结束后效益的延续性，例如制度完善、技术推广或产业链延伸效果。

（三）结果应用情况

通过实施绩效评价，充分了解镇政府整体支出资金拨付进度、使用与管理情况等，发现专项资金实施过程中存在的问题并提出改进建议，为合理使用财政资金、提高资金使用效率、规范资金管理提供决策参考依据，以促进管理更加合理化、制度化、规范化、透明化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2024年度部门整体支出绩效评价自评得分为99分。

预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”有所降低。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

（二）存在问题

1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.单位各办公室衔接不及时，无法及时准确监控预算绩效目标实施情况。

3.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

1.政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.加强各办公室衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各项预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更加客观全面，更能为发展经济，保障民生起到积极有效的作用。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
预算年度：2024
预算单位名称：			508－仁寿县方家镇人民政府本级
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金		单位资金
		32563408.69	27489798.51	27489798.51			5073610.18	5073610.18
整体绩效目标		1.立足“天府粮仓”丘区示范核心区，统筹优化全镇耕地布局，促进耕地增量提质，农业发展蹄疾步稳。筑牢“天府粮仓”； 2、打造全县最大的“生猪养殖”产业基地。培育建设规模化、智控化、标准化为一体的生猪养殖场，在生猪稳保的基础上实现生猪出栏量全县第一； 3、打造全县最好的“融合发展”示范基地。扎实推进宜居宜业和美乡村建设，不断缩小城乡发展差距，打造生态宜居、功能完备、文明有序、充满活力的现代乡村。
年度主要任务		任务名称				主要内容
		推进宜居宜业和美乡村建设				打造全县最好的“融合发展”示范基地
		积极孵化秸秆生物颗粒燃料公司				积极孵化秸秆生物颗粒燃料公司，高效回收利用秸秆，有效解决农业源头污染问题，实现经济效益转化200万元左右。
		持续强化安全稳定，在基层治理上做实功				森林火灾“零发生”，安全事故“零发生”。
		耕地增量提质				建成高标准农田2100亩，2024年全镇完成粮食播种面积65000亩，2024年全镇粮食总产量23000吨
		打造全县最大的“生猪养殖”产业基地				建设全县最大的“生猪养殖”产业基地，生猪出栏量全县第一。
部 门 整 体 绩 效 情 况	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标		2024年全镇建成高标准农田面积			≥	2100	亩	5	2100
				2024年全镇开展农技培训			≥	20	次	5	20
				2024年全镇粮食总产量			≥	23000	吨	5	23000
				2024年全镇完成粮食播种面积			≥	65000	亩	5	65000
		质量指标		完成上级考核合格率			≥	95	%	5	95
		时效指标		完成各项指标时限			≤	1	年	5	1
	效益指标	经济效益指标		辖区孵化秸秆生物颗粒燃料公司经济效益			≥	200	万元	20	200
		社会效益指标		强化服务保障，强化安全稳定			定性	良好		20	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		2024年全镇群众对政府工作满意度			≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标		所需经费总额			≤	3257	万元	10	3257

附件2

2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

县交通运输局、县水务局对全县村道危（病）及漫水桥等存在安全隐患的桥梁查勘核实后，修改完善《整治方案》。

（二）实施目的及支持方向。

属于文物或具有保护价值的桥梁，要通过维修加固、选址另建（原址做景观保护）等方式，尽可能保留原有桥梁。二是由县交通运输局负责，委托具有桥梁勘察设计资质的公司，统一对危（病）桥梁进行勘察设计后，交由各有关乡镇作为业主，按程序组织实施。县交通运输局和县水务局要加强技术指导，确保工作顺利推进。

（三）预算安排及分配管理。

1.柳河桥重建工程送审总金额为：1020227元（其中建筑安装工费898886元，土地征用及拆迁补偿费13680元，第三部分工程建设其他费77946元，基本预备费29715元）。

2.龙水河桥重建工程送审总金额为：1880275元（其中建筑安装工程费1670147元，土地征用及拆迁补偿费15675元，第三部分工程建设其他费139688元，基本预备费54765元）。

以上资金来源全部为财政资金预算保障。

（四）项目绩效目标设置。

工程实体指标：桥梁结构安全达标率100%；加固/重建桥梁数量为2座；材料抽检合格率100%。

工期管控：项目按期完工率100%；关键节点达标率100%。

安全保障：消除桥梁结构隐患，交通事故率降低50%；交通功能提升：日均通行能力提升10%；交通管制天数减少10天；

维护成本降低50%；区域经济发展带动良好；环保措施达标率100%；资源利用率提升70%。

具体绩效目标设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	完成方家镇2020年危病及漫水桥项目	＝	2	处	20
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20
产出指标	时效指标	项目验收合格后资金支付时限	≤	6	月	10
效益指标	经济效益指标	受益群众人数	≥	10000	人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇2020年危病及漫水桥项目的满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	本次支付工程费用成本	＝	575717	元	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，保证项目及时完成交付，项目按期完工率100%，强化资金使用效率和建成后国有资产管理规范性。

（二）预设问题及评价重点。

社会效益：交通事故率降低50%。

可持续性：资源利用率提升70%。

时效性：项目按期完工率100%；关键节点达标率100%。

（三）评价选点。

1.资金管理类抽样点位

预算执行率：重点核查实际支出与预算到位数的比例。

成本控制合规性：抽查项目是否严格按定额标准控制成本。

2.产出与质量类抽样点位

工程与服务完成率：抽样检查工程、监理服务的实际完成情况。

设施质量达标率：抽查桥梁是否符合国家标准。

3.效益与可持续性类抽样点位

社会效益：通过问卷调查或访谈，评估项目是否改善交通安全，是否改善基层群众出行满意度。

可持续性影响：重点核查桥梁质保期质量情况。

4.管理与制度执行类抽样点位

动态管理机制：抽查施工安全管理是否到位，制度执行情况等。

项目推进时效性：针对项目施工进度情况，核查关键节点达标率情况。

5.满意度与反馈类抽样点位

群众出行满意度：随机选取通行群众进行满意度调查。

（四）评价方法。

通过采集以下数据：预算执行率（实际支出/预算到位数）、成本控制率（如施工成本≤限价标准）；通过问卷调查、访谈（如群众出行满意度）、现场核查（如设施维护记录）获取。

经过数据分析后采用以下方式进行评价：1.评分表：按指标层级逐项赋分，如“预算执行率10分”“服务满意度10分”；2.问题清单：分类记录决策、管理、效益等方面问题，定向整改。

（五）评价组织。

评价人员主要由内部人员和外部人员构成，内部人员为书记、镇长、分管财政所和党政办的副镇长，外部人员为聘请的第三方专业人士。内部人员主要对资金支付进度、群众满意度等方面进行评价，外部人员主要从桥梁工程量、桥梁质量等专业方面进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：立项符合中央/地方政策要求，通过多部门联合论证、需求评估，审批流程规范。

规划论证：方家镇龙水河桥、柳河桥因年久失修，存在安全隐患，有必要进行维修加固。

资金投向：聚焦基层需求，优先覆盖边远地区，确保资金分配与总体规划一致。

2.项目管理

制度办法：采用专账核算、动态核查机制，资金管理、分配及退出制度健全，不存在制度滞后或缺失。

分配管理：分配依据合理性、程序合规性及效率。

绩效监管：跟踪绩效目标完成率情况、问题整改闭环、设施老化修缮措施情况等。

3.项目实施

预算执行：分析预算执行率、资金沉淀问题及调整合规性。

资金使用：核查专款专用情况、支出规范性及成本控制有效性。

4.项目结果

目标完成：对比实际与预期目标，评估设施质量达标率及服务覆盖率。

完成时效：检查工程进度、整改响应速度及合同履约率。

（二）专用指标绩效分析

区域均衡性：评估危桥维修加固与需求匹配度。

对象精准性：核查危桥评估审核标准和纳入标准。

标准合理性：验证维修加固标准、成本控制与地方财政承受能力匹配度。

群众满意度：通过问卷调查群众出行体验，关注群众投诉率。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特点可增设以下指标：

动态管理效能：核查材料检测合格率、维修加固及时性。

资源整合能力：评估闲置资产利用率、多部门协同效率。

政策衔接性：分析危病桥维修加固上级补贴政策。

生态成本控制：考核施工过程对环境影响情况。

综合评分与改进建议

评分标准：按等级划分（优≥90分），重点扣分项包括预算执行偏差、设施维护不足、分配公平性争议等。

改进方向：

决策优化：加强前期论证、细化绩效目标。

过程管控：建立动态预算调整机制、引入智慧化监管平台。

效益提升：加大维护投入、拓展服务场景。

通过多维度指标联动分析，可系统性提升项目的资金效能与管理水平，为后续政策优化提供数据支撑。

四、评价结论

2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程项目绩效评价等级为“优”，且实施成效显著。

（一）评价总分与等级

综合评价等级

所有项目的绩效自评结果均达到“优”等级（90分及以上）。

（二）项目实施情况

完成进度与质量

项目按计划完成，资金使用规范，专款专用，支出符合财务制度。

效益与影响

社会效益：显著改善群众出行条件，提升工作效能和幸福感；

可持续性：项目通过固定资产登记实现长期运营。

五、存在主要问题

尽管评价结果优异，项目仍存在以下问题：

设施维护方案待细化；

服务意识不强、维修保障待加强；

六、改进建议

完善绩效指标设计，使其更符合项目情况，加强制度建设、优化管理流程等。

表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程
预算单位				仁寿县方家镇人民政府
项目类型				政府性项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			仁府定字第3号文件
	适用范围			2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程项目
	申报（补助）条件			无
	项目起止年限			2023—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		57.58万
		其中：财政拨款		57.58万
		其他资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成方家镇2020年危病及漫水桥项目	＝	2	处	20	2
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	90
		时效指标	项目验收合格后资金支付时限	≤	6	月	10	6
	效益指标	经济效益指标	受益群众人数	≥	10000	人	20	10000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇2020年危病及漫水桥项目的满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	本次支付工程费用成本	＝	575717	元	10	575717

2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

县交通运输局、县水务局对全县村道危（病）及漫水桥等存在安全隐患的桥梁查勘核实后，修改完善《整治方案》。

（二）实施目的及支持方向。

属于文物或具有保护价值的桥梁，要通过维修加固、选址另建（原址做景观保护）等方式，尽可能保留原有桥梁。二是由县交通运输局负责，委托具有桥梁勘察设计资质的公司，统一对危（病）桥梁进行勘察设计后，交由各有关乡镇作为业主，按程序组织实施。县交通运输局和县水务局要加强技术指导，确保工作顺利推进。

（三）预算安排及分配管理。

1.柳河桥重建工程送审总金额为：1020227元（其中建筑安装工费898886元，土地征用及拆迁补偿费13680元，第三部分工程建设其他费77946元，基本预备费29715元）。

2.龙水河桥重建工程送审总金额为：1880275元（其中建筑安装工程费1670147元，土地征用及拆迁补偿费15675元，第三部分工程建设其他费139688元，基本预备费54765元）。

以上资金来源全部为财政资金预算保障。

（四）项目绩效目标设置。

工程实体指标：桥梁结构安全达标率100%；加固/重建桥梁数量为2座；材料抽检合格率100%。

工期管控：项目按期完工率100%；关键节点达标率100%。

安全保障：消除桥梁结构隐患，交通事故率降低50%；交通功能提升：日均通行能力提升10%；交通管制天数减少10天；

维护成本降低50%；区域经济发展带动良好；环保措施达标率100%；资源利用率提升70%。

具体绩效目标设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	完成方家镇2020年危病及漫水桥项目	＝	2	处	20
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20
产出指标	时效指标	项目验收合格后资金支付时限	≤	6	月	10
效益指标	经济效益指标	受益群众人数	≥	10000	人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇2020年危病及漫水桥项目的满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	本次支付工程费用成本	＝	575717	元	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，保证项目及时完成交付，项目按期完工率100%，强化资金使用效率和建成后国有资产管理规范性。

（二）预设问题及评价重点。

社会效益：交通事故率降低50%。

可持续性：资源利用率提升70%。

时效性：项目按期完工率100%；关键节点达标率100%。

（三）评价选点。

1.资金管理类抽样点位

预算执行率：重点核查实际支出与预算到位数的比例。

成本控制合规性：抽查项目是否严格按定额标准控制成本。

2.产出与质量类抽样点位

工程与服务完成率：抽样检查工程、监理服务的实际完成情况。

设施质量达标率：抽查桥梁是否符合国家标准。

3.效益与可持续性类抽样点位

社会效益：通过问卷调查或访谈，评估项目是否改善交通安全，是否改善基层群众出行满意度。

可持续性影响：重点核查桥梁质保期质量情况。

4.管理与制度执行类抽样点位

动态管理机制：抽查施工安全管理是否到位，制度执行情况等。

项目推进时效性：针对项目施工进度情况，核查关键节点达标率情况。

5.满意度与反馈类抽样点位

群众出行满意度：随机选取通行群众进行满意度调查。

（四）评价方法。

通过采集以下数据：预算执行率（实际支出/预算到位数）、成本控制率（如施工成本≤限价标准）；通过问卷调查、访谈（如群众出行满意度）、现场核查（如设施维护记录）获取。

经过数据分析后采用以下方式进行评价：1.评分表：按指标层级逐项赋分，如“预算执行率10分”“服务满意度10分”；2.问题清单：分类记录决策、管理、效益等方面问题，定向整改。

（五）评价组织。

评价人员主要由内部人员和外部人员构成，内部人员为书记、镇长、分管财政所和党政办的副镇长，外部人员为聘请的第三方专业人士。内部人员主要对资金支付进度、群众满意度等方面进行评价，外部人员主要从桥梁工程量、桥梁质量等专业方面进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：立项符合中央/地方政策要求，通过多部门联合论证、需求评估，审批流程规范。

规划论证：方家镇龙水河桥、柳河桥因年久失修，存在安全隐患，有必要进行维修加固。

资金投向：聚焦基层需求，优先覆盖边远地区，确保资金分配与总体规划一致。

2.项目管理

制度办法：采用专账核算、动态核查机制，资金管理、分配及退出制度健全，不存在制度滞后或缺失。

分配管理：分配依据合理性、程序合规性及效率。

绩效监管：跟踪绩效目标完成率情况、问题整改闭环、设施老化修缮措施情况等。

3.项目实施

预算执行：分析预算执行率、资金沉淀问题及调整合规性。

资金使用：核查专款专用情况、支出规范性及成本控制有效性。

4.项目结果

目标完成：对比实际与预期目标，评估设施质量达标率及服务覆盖率。

完成时效：检查工程进度、整改响应速度及合同履约率。

（二）专用指标绩效分析

区域均衡性：评估危桥维修加固与需求匹配度。

对象精准性：核查危桥评估审核标准和纳入标准。

标准合理性：验证维修加固标准、成本控制与地方财政承受能力匹配度。

群众满意度：通过问卷调查群众出行体验，关注群众投诉率。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特点可增设以下指标：

动态管理效能：核查材料检测合格率、维修加固及时性。

资源整合能力：评估闲置资产利用率、多部门协同效率。

政策衔接性：分析危病桥维修加固上级补贴政策。

生态成本控制：考核施工过程对环境影响情况。

综合评分与改进建议

评分标准：按等级划分（优≥90分），重点扣分项包括预算执行偏差、设施维护不足、分配公平性争议等。

改进方向：

决策优化：加强前期论证、细化绩效目标。

过程管控：建立动态预算调整机制、引入智慧化监管平台。

效益提升：加大维护投入、拓展服务场景。

通过多维度指标联动分析，可系统性提升项目的资金效能与管理水平，为后续政策优化提供数据支撑。

四、评价结论

2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程项目绩效评价等级为“优”，且实施成效显著。

（一）评价总分与等级

综合评价等级

所有项目的绩效自评结果均达到“优”等级（90分及以上）。

（二）项目实施情况

完成进度与质量

项目按计划完成，资金使用规范，专款专用，支出符合财务制度。

效益与影响

社会效益：显著改善群众出行条件，提升工作效能和幸福感；

可持续性：项目通过固定资产登记实现长期运营。

五、存在主要问题

尽管评价结果优异，项目仍存在以下问题：

设施维护方案待细化；

服务意识不强、维修保障待加强；

六、改进建议

完善绩效指标设计，使其更符合项目情况，加强制度建设、优化管理流程等。

表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程
预算单位				仁寿县方家镇人民政府
项目类型				政府性项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			仁府定字第3号文件
	适用范围			2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程项目
	申报（补助）条件			无
	项目起止年限			2023—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		57.58万
		其中：财政拨款		57.58万
		其他资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成方家镇2020年危病及漫水桥项目	＝	2	处	20	2
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	90
		时效指标	项目验收合格后资金支付时限	≤	6	月	10	6
	效益指标	经济效益指标	受益群众人数	≥	10000	人	20	10000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇2020年危病及漫水桥项目的满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	本次支付工程费用成本	＝	575717	元	10	575717

2023年农村危房改造第一批补助资金专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

农村危房改造是政府为解决农村住房安全问题、巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴而实施的重要民生工程。其背景源于农村存在大量因自然灾害、经济困难或年久失修形成的危房，严重威胁居民生命财产安全。

（二）实施目的及支持方向。

改造对象聚焦低收入群体，包括建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员等，通过“三最两就”原则（优先最危险、最贫困农户，就地就近改造）分类实施修缮加固或重建。

（三）预算安排及分配管理。

农村危房改造资金以中央和地方财政补助为主，结合农户自筹。补助资金来源全部为财政资金预算保障。

（四）项目绩效目标设置。

1.产出指标

数量指标

危房改造户数：明确完成农村低收入群体（如低保户、特困人员等）危房改造的户数目标，2023年计划完成355户。

质量指标

改造后房屋验收合格率：要求达到100%，确保房屋结构安全；

时效指标

开工率与竣工率：要求当年开工率100%、竣工率≥90%。

成本指标

分类补助标准：根据改造方式差异化补助，重建户均2万元、修缮加固户均0.6万元；

2.效益指标

社会效益

住房安全保障率：确保改造后房屋抗震能力达标100%，人畜分离、卫生条件改善；

经济效益

拉动社会投资：2023年通过危改带动社会投资：500万元；

促进就业增收：通过建材采购、施工等环节带动农民增收。

生态效益

人居环境改善：推动房屋周边环境治理，提升居民环保意识。

3.可持续影响

房屋使用年限：拆除重建房屋后续使用年限≥30年，修缮加固≥15年；

动态监测机制：通过信息系统动态管理改造进度，建立“一户一档”台账。

4.满意度指标

农户满意度：满意度≥90%。

5.资金管理

资金拨付效率：通过“一卡通”及时足额发放补助，强化部门协同与监督；

合规性要求：严禁挪用资金，确保专款专用。

政策协同与创新

结合乡村振兴战略，将危改资金与涉农资金统筹整合，推广装配式农房等新型技术。绩效目标设置还注重与脱贫攻坚成果衔接。

具体绩效目标设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	危房改造户数	≥	355	户	20
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20
产出指标	时效指标	开工率与竣工率：要求当年开工率竣工率≥90%	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	确保改造后房屋抗震能力达标	≥	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	重建户均2万元	≤	2	万元	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，保证项目及时完成交付，项目按期完工率100%，强化资金使用效率和建成后质量合格率。

（二）预设问题及评价重点。

社会效益：住房安全保障率提升50%。

可持续性：拆除重建房屋后续使用年限≥30年，修缮加固≥15年。

时效性：项目按期完工率100%；关键节点达标率100%。

（三）评价选点。

1.资金管理类抽样点位

预算执行率：重点核查实际支出与预算到位数的比例。

成本控制合规性：抽查项目是否严格按定额标准控制成本。

2.产出与质量类抽样点位

工程与服务完成率：抽样检查危房改造实际完成情况。

设施质量达标率：抽查改造后房屋是否符合国家住宅标准。

3.效益与可持续性类抽样点位

社会效益：通过问卷调查或访谈，评估项目是否改善群众住房安全，是否改善基层群众满意度。

可持续性影响：重点核查改造后房屋质量和使用情况。

4.管理与制度执行类抽样点位

动态管理机制：抽查施工安全管理是否到位，制度执行情况等。

项目推进时效性：针对项目施工进度情况，核查关键节点达标率情况。

5.满意度与反馈类抽样点位

群众满意度：随机选取补贴群众进行满意度调查。

（四）评价方法。

通过采集以下数据：预算执行率（实际支出/预算到位数）、成本控制率（如施工成本≤限价标准）；通过问卷调查、访谈（如群众满意度）、现场核查（如施工安全记录）获取。

经过数据分析后采用以下方式进行评价：1.评分表：按指标层级逐项赋分，如“预算执行率10分”“服务满意度10分”；2.问题清单：分类记录决策、管理、效益等方面问题，定向整改。

（五）评价组织。

评价人员主要由内部人员和外部人员构成，内部人员为书记、镇长、分管财政所和党政办的副镇长，外部人员为聘请的第三方专业人士。内部人员主要对资金支付进度、群众满意度等方面进行评价，外部人员主要从补贴户数、房屋改造质量等专业方面进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：立项符合中央/地方政策要求，通过多部门联合论证、需求评估，审批流程规范。

规划论证：方家镇部分群众房屋年久失修，存在安全隐患，有必要进行维修改造加固。

资金投向：聚焦基层需求，优先覆盖低收入群体，确保资金分配与总体规划一致。

2.项目管理

制度办法：采用专账核算、动态核查机制，资金管理、分配及退出制度健全，不存在制度滞后或缺失。

分配管理：分配依据合理性、程序合规性及效率。

绩效监管：跟踪绩效目标完成率情况、问题整改闭环、补贴户改造完成情况等。

3.项目实施

预算执行：分析预算执行率、资金沉淀问题及调整合规性。

资金使用：核查专款专用情况、支出规范性及成本控制有效性。

4.项目结果

目标完成：对比实际与预期目标，评估设施质量达标率及服务覆盖率。

完成时效：检查工程进度、整改响应速度及合同履约率。

（二）专用指标绩效分析

区域均衡性：评估危房改造与需求匹配度。

对象精准性：核查危房改造评估审核标准和纳入标准。

标准合理性：验证维修加固标准、成本控制与地方财政承受能力匹配度。

群众满意度：通过问卷调查群众体验，关注群众投诉率。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特点可增设以下指标：

动态管理效能：核查改造合格率、维修加固及时性。

资源整合能力：评估闲置资金利用率、多部门协同效率。

政策衔接性：分析危房改造维修加固上级补贴政策。

生态成本控制：考核施工过程对环境影响情况。

综合评分与改进建议

评分标准：按等级划分（优≥90分），重点扣分项包括预算执行偏差、改造完成达标率、分配公平性争议等。

改进方向：

决策优化：加强前期论证、细化绩效目标。

过程管控：建立动态预算调整机制、引入智慧化监管平台。

效益提升：加大维护投入、拓展服务场景。

通过多维度指标联动分析，可系统性提升危房改造资金效能与管理水平，为后续政策优化提供数据支撑。

四、评价结论

2023年农村危房改造第一批补助资金项目绩效评价等级为“优”，且实施成效显著。

（一）评价总分与等级

综合评价等级

所有项目的绩效自评结果均达到“优”等级（90分及以上）。

（二）项目实施情况

完成进度与质量

项目按计划完成，资金使用规范，专款专用，支出符合财务制度。

效益与影响

社会效益：显著改善群众住房条件，提升工作效能和幸福感。

可持续性：通过信息系统动态管理改造进度，建立“一户一档”台账。

五、存在主要问题

尽管评价结果优异，项目仍存在以下问题：

补贴实施方案待细化；

服务意识不强、群众需求反馈及时性待提升；

六、改进建议

完善绩效指标设计，使其更符合项目情况，加强制度建设、优化管理流程等。

表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2023年农村危房改造第一批补助资金
预算单位				仁寿县方家镇人民政府
项目类型				政府性项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据
	适用范围			2023年农村危房改造第一批补助资金项目
	申报（补助）条件			无
	项目起止年限			2023—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		50万
		其中：财政拨款		50万
		其他资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	危房改造户数	≥	355	户	20	355
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	90
		时效指标	开工率与竣工率：要求当年开工率竣工率≥90%	≥	90	%	10	90
	效益指标	社会效益指标	确保改造后房屋抗震能力达标	≥	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	重建户均2万元	≤	2	万元	10	2

方家镇干部周转房专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照《四川省发展和改革委员会关于申报2023年涉改乡镇干部周转房保障项目省预算内基本建设投资的通知》要求，方家镇符合相关条件，且按照国务院24小时值班值守要求，急需解决干部值班值守住宿问题。

（二）实施目的及支持方向。

政府干部周转房项目资金管理办法以规范资金使用、提高效益为核心，通过明确资金范围、专账核算、国库集中支付等制度，确保专款专用。

（三）预算安排及分配管理。

预算安排主要为省级资金40%、市级资金30%和县级资金30%。

（四）项目绩效目标设置。

按照《四川省发展和改革委员会关于申报2023年涉改乡镇干部周转房保障项目省预算内基本建设投资的通知》要求，完成2023年方家镇干部周转房项目，提升政府24时值班值守工作质量。具体绩效目标设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
产出指标	时效指标	签订合同后交房时间	≤	12	月	10
产出指标	数量指标	周转房保障人数	＝	64	人	10
效益指标	可持续影响指标	提升政府24小时值班值守工作质量	定性	优		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	房屋购买单价	≤	4200	元	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，保证项目及时完成交付，强化资金使用效率和国有资产管理规范性。

（二）预设问题及评价重点。

社会效益：改善干部居住条件（满意度达95%以上）。

可持续性：吸引人才扎根基层，但需求缺口仍存在。时效性：预算执行进度及时率较高但维修响应速度存在改进空间。

（三）评价选点。

1.资金管理类抽样点位

预算执行率：重点核查实际支出与预算到位数的比例。

成本控制合规性：抽查项目是否严格按定额标准控制成本。

2.产出与质量类抽样点位

工程与服务完成率：抽样检查工程、安保、保洁服务的实际完成情况。

设施质量达标率：抽查房屋是否符合国家住宅标准。

3.效益与可持续性类抽样点位

社会效益：通过问卷调查或访谈，评估项目是否促进就业，或是否改善基层干部居住满意度。

可持续性影响：重点核查房屋使用年限及维护投入。

4.管理与制度执行类抽样点位

动态管理机制：抽查入住资格核查记录及退出制度执行情况。

产权转移时效性：针对产权办理滞后问题，抽样核实整改措施是否落实。

5.满意度与反馈类抽样点位

干部居住体验：随机选取入住干部进行满意度调查。

（四）评价方法。

通过采集以下数据：预算执行率（实际支出/预算到位数）、成本控制率（如装修成本≤限价标准）、服务覆盖率（如保洁区域达标率）；通过问卷调查、访谈（如干部居住满意度）、现场核查（如设施维护记录）获取。

经过数据分析后采用以下方式进行评价：1.评分表：按指标层级逐项赋分，如“预算执行率10分”“服务满意度10分”；2.问题清单：分类记录决策、管理、效益等方面问题，定向整改。

（五）评价组织。

评价人员主要由内部人员和外部人员构成，内部人员为书记、镇长、分管财政所和党政办的副镇长，外部人员为聘请的第三方专业人士。内部人员主要对资金支付进度、职工满意度等方面进行评价，外部人员主要从房屋面积、房屋质量等专业方面进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：立项符合中央/地方政策要求，通过多部门联合论证、需求评估，审批流程规范。

规划论证：镇干部值班值守无住房，满足项目必要性、资金来源与工程量匹配度较好、绩效目标量化程度较好。

资金投向：聚焦基层需求，优先覆盖边远地区，确保资金分配与总体规划一致。

2.项目管理

制度办法：采用专账核算、动态核查机制，资金管理、分配及退出制度健全，不存在制度滞后或缺失。

分配管理：分配依据合理性、程序合规性及效率。

绩效监管：跟踪绩效目标完成率情况、问题整改闭环、设施老化修缮措施情况等。

3.项目实施

预算执行：分析预算执行率、资金沉淀问题及调整合规性。

资金使用：核查专款专用情况、支出规范性及成本控制有效性。

4.项目结果

目标完成：对比实际与预期目标，评估设施质量达标率及服务覆盖率。

完成时效：检查工程进度、维修响应速度及合同履约率。

（二）专用指标绩效分析

区域均衡性：评估房源覆盖范围与需求匹配度。

对象精准性：核查准入条件及分配公平性。

标准合理性：验证租金标准、装修成本控制与地方财政承受能力匹配度。

群众满意度：通过问卷调查量化居住体验，关注设施老化投诉率。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特点可增设以下指标：

动态管理效能：核查入住资格年审率、违规腾退及时性。

资源整合能力：评估闲置资产利用率、多部门协同效率。

政策衔接性：分析周转房与人才引进政策协同效果。

生态成本控制：考核装修材料环保达标率。

综合评分与改进建议

评分标准：按等级划分（优≥90分），重点扣分项包括预算执行偏差、设施维护不足、分配公平性争议等。

改进方向：

决策优化：加强前期论证、细化绩效目标。

过程管控：建立动态预算调整机制、引入智慧化监管平台。

效益提升：加大维护投入、拓展服务场景。

通过多维度指标联动分析，可系统性提升周转房项目的资金效能与管理水平，为后续政策优化提供数据支撑。

四、评价结论

方家镇干部周转房项目绩效评价等级为“优”，且实施成效显著。

（一）评价总分与等级

综合评价等级

所有项目的绩效自评结果均达到“优”等级（90分及以上）。

（二）项目实施情况

完成进度与质量

项目按计划完成，资金使用规范，专款专用，支出符合财务制度。

效益与影响

社会效益：显著改善基层干部住房条件，提升工作效能和幸福感，增强干部扎根基层的积极性；

可持续性：项目通过固定资产登记实现长期运营。

五、存在主要问题

尽管评价结果优异，项目仍存在以下问题：

周转房设施维护方案有待细化；

服务意识不强、周转房维修保障待加强；

六、改进建议

完善绩效指标设计，使其更符合项目情况，加强制度建设、优化管理流程等。

表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				方家镇干部周转房
预算单位				仁寿县方家镇人民政府
项目类型				政府性项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			《四川省发展和改革委员会关于申报2023年涉改乡镇干部周转房保障项目省预算内基本建设投资的通知》
	适用范围			方家镇干部周转房项目
	申报（补助）条件			无
	项目起止年限			2023—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		700万
		其中：财政拨款		700万
		其他资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	96
		时效指标	签订合同后交房时间	≤	12	月	10	12
		数量指标	周转房保障人数	＝	64	人	10	64
	效益指标	可持续影指标	提升政府24小时值班值守工作质量	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	92
	成本指标	经济成本指标	房屋购买单价	≤	4200	元	20	4105

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）