2024年度仁寿县人民政府文林街道办事处部门决算-仁寿县人民政府

（3）经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设；以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新和规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策；做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

（4）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责社区建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导社区做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

2.直属事业单位：根据工作职责，文林街道设置便民服务中心（退役军人服务站）、城市综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所4个直属一类股级事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党工委街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（2）城市综合服务中心。负责城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责智慧城市相关服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（3）城乡统筹建设服务中心。负责征收补偿安置等相关服务工作；协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善；负责畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（4）新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导社区开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况

1.持之以恒抓政治，党建工作扎实有效。一是坚持加强思想政治建设。坚持理论学习中心组学习制度和“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，贯彻落实中央、省、市、县会议和文件精神，将理论学习融入日常、抓在经常，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，全年开展理论学习中心组学习13次，党工委会学习16次。二是扎实开展党纪学习教育。坚决扛起政治责任，超前谋划，积极部署，第一时间召开党工委会、全体干部大会启动部署党纪学习教育工作，不断加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展。制定《党纪学习教育计划表》，下发工作提示、党纪学习教育应知应会3期，利用党工委会、理论学习中心组、“三会一课”、警示教育、90后年轻干部例会领学等方式学习《中国共产党纪律处分条例》83次，街道班子成员围绕“六大纪律”开展集中学习研讨4次，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，党员干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力进一步增强，文林街道党纪学习教育工作在县党纪学习教育第二次工作会议上作交流发言。三是建好建强基层党组织。推进基层党组织标准化建设，党建工作实行清单化管理，层层压实各级党组织主体责任，全年开展党建工作督查4次，发布通报4期，全年督促整改问题45个，基层党组织建设更加有力。加强社区干部队伍建设，调整补充优秀社区干部6名，补选社区党委委员1名、社区纪委书记1名，补选居委成员7名，持证社区专职工作者81名。深化党员队伍建设，开展党员大清理行动，核实更新党员基本信息，及时清理转接应转未转党员党组织关系，全年新建党支部4个，调整党组织设置1个，申请撤销两新党支部2个，清理“超大”党支部16个，发展党员15人，转正党员27人。四是强化意识形态主体责任。认真履行意识形态工作责任制，主要负责人履行主体责任，班子成员履行“一岗双责”，每季度开展研判1次，每月向宣传部报告意识形态工作落实情况1次。认真做好网络意识形态管控，全年共上报风险信息7条，处置下发信息9条，排查处置网络风险信息38条，整改微信公众号表述错误信息2条，整改网络风险提示1处。加强宣传文稿撰写力度，全年在《人民日报》、中国新闻网等市级以上媒体上稿21条，获得仁寿融媒、仁寿电视台、仁寿头条报道动态31次，获其他县级官方账号报道动态12次。

2.驰而不息优服务，发展质效稳步提升。一是高标准助力经济发展。高质量推进第五次全国经济普查工作，强组织重保障，推动责任落实，选派经验丰富指导员29人、普查员155人，全覆盖普查小区108个，登记法人单位2155户，个体经营户11416户，完善摸排单位名录底册，共排重24户、新增95户、完善信息147条，确保经济普查数据质量，助力上级经济决策，文林街道“五经普”工作做法被省政府新闻办官方抖音号“四川发布”进行专题报道。二是高水平推进项目建设。促进城市更新，统筹推进群众身边的“口袋公园”建设，打造法治广场功能区四个，提升群众生活幸福指数。拆迁安置工作保质完成，顺利推进正通巷协议搬迁项目征地拆迁工作，征收集体土地2.82亩，拆迁房屋8户，房票安置5户16人，货币化安置3户12人。三是高要求巩固拓展脱贫攻坚成果。完善帮扶防止返贫动态监测，守住不发生规模性返贫底线，临时公益性岗位申报50人，雨露计划申报14人，交通务工申报89人6.92万元，秋季教育资助112人，栋梁工程申报1人，精准防贫保自来水安装1户，扶贫资产收益分红9.4486万元，易地搬迁收益分红7.4720万元。开展防返贫动态监测脱贫户走访4次、监测户走访12次，新增监测对象3户5人，风险消除15户50人。完成2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金精准到户产业发展项目资金38.3万元，涉及脱贫户107户。2024产业直补规划115户41.3万元，脱贫户（含监测帮扶对象）人均纯收入提高500元以上，实现稳定脱贫致富。四是高质量推进乡村振兴。农业基础设施提升改善，积极推进2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金基础建设设施项目，新建蓄水池6口，改建维修蓄水池13口，维修提灌站2座，新建提灌站3座，安装农村公路波形护栏2750米，整治农村养护资金171万余元，整治农村公路9处。农业社会化服务项目圆满完成，配合服务主体完成2024年水稻机收671.51亩，农户补贴671.51亩，完成辖区内拖拉机及配套机械年检23台套，达到全年应检率的94%。惠农政策落地落实，完成忠实、陵阳、飞泉3个涉农社区3549户7157.03亩地力补贴，大力宣传农业保险，核实粮食作物农业保险玉米2936.34亩、水稻501.6亩、小麦266亩。

3.深化提质促创新，基层治理做细做实。一是空间品质提档升级。社区阵地改造更亲民，全年亲民化改造社区党群服务中心4个，功能布局分区优化，满足群众的精神需求。老旧小区改造换新颜，指导组建业委会或自治委等自治组织，充分发挥职能职责做好思想工作，引导业主支持和配合开展小区改造，利用院坝议事会、居民网格群等交流沟通平台，共商小区改造施工过程中遇到的难点、堵点问题，2024年老旧小区改造小区99个、居民4201户，截至目前99个小区已全部进场施工。二是治理力量培育壮大。学习经验高效转化，赴成都、眉山学习基层治理、邻里中心运营先进经验3次，形成社区基层治理计划12篇，组织开展基层治理调度会1次。示范引领小区自治，优选“品行修养好、群众基础好、能力素质强”的社区干部24名下沉小区担任基层治理书记，组织街道、社区、业委会和物业企业开展专业业务知识培训1次，完成小区业委会换届2个，新成立业委会1个，成功调解物业纠纷4起。网格队伍补充提升，通过考核招聘网格员8人，培养后备人才8人，组织网格员培训12次。三是机制体制运行顺畅。构建“街道一社区一网格”三级管理体系，全面构建155个网格党员、居民共同参与的服务管理新格局，完成法院协执302件，事件上报50682件，全年走访15817次，针对电信诈骗重点人员28人全部建立专档，在四川网格服务公众号、天府眉州、眉山政法上稿40余篇，100余人次获得市评选的优秀消防网格员奖励。

4.守牢底线防风险，社会大局和谐稳定。一是抓紧抓实维稳攻坚。2024年社会矛盾纠纷总体平稳，没有发生民转刑案件，也没有出现群体性上访事件，有力保障仁寿社会治安平稳、政治大局稳定。信访办理扎实推进，全年上级交办信访案件91件，已全部办结，其中包括省委第十巡视组信访件79件，主办57件，协办22件。接待来访群众80余次，完成上级交办县级群众来访件43件。安保维稳牢固有效，参加安保维稳任务50件，处置突发事件7件，组织巡逻150余次，协助处理治安纠纷、问题20余件。禁毒工作实现一人一档，全年完成社区戒毒9人，社区康复21人，强制隔离戒毒7人。社区矫正成效良好，全年社区矫正对象38人，解矫28人，安置帮教刑满释放人员227人。排查纠纷顺利化解，全年排查受理矛盾纠纷486件，调解成功464件，成功率达95%。二是筑牢筑稳安全防线。防灾减灾有形有效，认真开展“5.12防灾减灾日”“10.3国际减灾日”等防灾减灾宣传活动，组织开展森林防灭火、地灾、防汛疏散等各类应急演练40场4287人次，妥善做好辖区遭受7.14、7.18洪涝灾害受灾的23户84人灾后救助。专项行动持续深入，认真开展冬春火灾防控、消防安全大排查大整治、电动自行车安全隐患全链条整治暨综合楼消防安全治本除患等专项行动，全面排查电动自行车12884辆、电动车销售点11家、综合楼120栋，发现消防隐患100余处并全部动态清零。安全生产平安有序，全面督促企业安全生产，对企业开展安全现场检查13次，查找安全生产隐患36个，督促责任企业已全部整改到位。道路交通安全持续保障，开展农村交通安全劝导工作共计1000余次，发放道路交通安全教育宣传资料18000余份，排查道路交通安全隐患115处，已完成整治110处，剩余5处正在按进度推进。森防工作持续重视，防火期内设置森林防火卡点11个，高火险期间每周至少开展检查工作1次，提醒督促社区整改问题13次31个，不断提升卡点人员、巡山护林员对森林防火重视程度。燃气安全家喻户晓，发放入户宣传单15000余份，张贴海报500余份，并利用微信居民网格群推送燃气安全知识信息等，完成瓶改管161户，瓶改电10户，老旧管网改造29036户。三是做深做实平安建设。通过党工委会、周例会会前学法形式，深入学习各类法律知识18次，开展法治专题讲座7场次。建立合审机制，成立街道合法性审查机构，充分利用法律顾问参与街道重大行政决策，截至目前累计参与街道和社区重大决策讨论20余次，审定重大合同50余份，代书法律文书15件，出具法律意见书3份。进一步规范行政执法程序，全面落实行政执法“三项制度”，截至目前开展执法56件。普法工作走深走实，全面贯彻实施“八五”普法规划，开展“一月一主题”普法宣传20余次，法治讲座3场，举办法治文化活动6次，举行法治进校园活动，受教育学生1600余人。四是改良和改善人居生态环境。坚持河（湖）长制，每月开展清河行动等专项排查，常态化开展秸秆禁烧工作，金马河全年每月检测均达到Ⅲ类水质，全年完成水质自检监测12次，上报处理河湖问题59次，参与河长制联席会议3次，定期回头看并整改历年央、省、市环保案件19件，发放环保宣传单5500份。组织开展“门前三包”大扫除、“院内五乱”治理评比活动，全年共评比星级院落64户，其中三星级农户45户，四星级农户19户。夯实城乡环境治理的硬件基础，全年新建垃圾基座33座，配套垃圾桶66个。五是守住守牢耕地保护红线。持续开展复耕工作，年初县级下达流出地复耕任务600亩，截至目前已开垦654亩，种植619亩，通过县级验收合格529亩，省级验收合格467亩。常态化开展巡田工作，全年巡田5700余次。

5.聚焦群众暖民心，民生福祉全面保障。一是精准帮扶解民忧。社会救助精准定，应保尽保惠困民，深入开展全面细致走访调查，多渠道、多方面信息核实，精准甄别低保与特困人员资格，全年新增城乡困难低保111人、特困7人，在册城镇低保879人，农村低保776人，特困人员108人，提供临时性援助135人次，发放救助金15.8万元，残疾两补惠及643人，购买残疾人意外保险2064人，提供重度精神障碍患者以奖代补支持81人，高龄补贴惠及老人2504人，新增事实无人抚养儿童1人，新增孤儿2人。退役军人事务工作规范开展，春节、八一走访慰问退役军人及优抚对象5592人，发放慰问金77.57万元，申请优抚对象医疗补助101人，完成辖区优抚对象年度审核工作553人，完成退役军人建档立卡和优待证申领199人。二是爱心慈善聚民力。打造文林社区省级慈善事业高质量发展试点点位，整合社区内外部慈善资源，积极培育社区特色慈善文化，精心策划运作如“红角角”手工坊、“暖巢行动”“安心扶手”等项目，为社区困难群体提供多元化、精准化的帮扶服务，精心组织开展募捐活动，共募集善款7.5万余元。三是全民参保惠民生。2024年居民医保参保38265人，补充医保参保24661人，小额保险参保1507人，医保电子凭证激活37486人，激活率94.85%。全年办理养老保险和职工待遇终止157人，查处居民养老保险冒领人员1人，追回资金840元，查处职工养老保险冒领人员6人，追回资金135301.42元。四是计生扶助暖民心。开展人口信息统计工作，共统计出生人口494人，死亡人口301人。扎实完成2024年奖励扶助136人，特别扶助个人申报16人。全面完成独生子女父母奖金清理及阳光一卡通平台录入和审核工作，顺利兑现144名特别扶助对象资金162万元。深入摸底辖区适龄儿童5515人次，精确掌握入学情况，其中入学5511人，延缓入学或免教4人，特别关注特殊群体，脱贫户子女74人全部入学，残疾儿童26人也实现应入尽入。

6.围绕中心补机制，内部建设全面加强。一是持续加强内控管理。规范街道日常工作行为，完善《文林街道干部管理制度》，修订街道制度汇编，整合街道规章制度43项，修订街道规章制度9项。目标考核严格落实，全年街道共印发目标绩效考核通报5期，持续推进内控评估常态化长效化。二是强化日常监督检查。开展日常工作监督检查，共计开展监督检查20余次，发现问题30余个，并建立台账动态管理，督促整改销号，发出工作通报10余期，已督促相关办（所）、社区落实整改到位。严把廉政审查关，根据综合审查结果出具党风廉政意见，全年累计出具党风廉政意见回复函21件133人次。三是集中整治“群腐”工作。召开党工委专题会议认真研究部署群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，成立“群腐”工作专班8个。做好“群腐”工作宣传，印制“有事找纪检”联系卡4万余份，张贴宣传海报13张。多措并举收集群众诉求，利用“码上举报”“坝坝会”“社区书记面对面”“12345热线”、干部走网格等方式，建立“群众急难愁盼问题台账”，共收集群众急难愁盼问题200余件，紧盯民生领域问题，结合实际情况大比例实地走访享受社保补贴灵活就业人员和申报灵活就业工作单位，共排查问题数据23条，其中涉及“群腐”案件1件。着力抓好案件查办，全年办结案件9件，处分违纪违法9人，追回违纪资金5.15万元。

二、机构设置

仁寿县人民政府文林街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县人民政府文林街道办事处2024年度部门决算编制范围的独立编制机构：无

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为7008.82万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少579.37万元，下降7.64%。主要变动原因是厉行节约公用经费减少，2024年项目资金支出减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7008.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6475.28万元，占92.38%；政府性基金预算财政拨款收入533.54万元，占7.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7008.82万元，其中：基本支出4967.32万元，占70.87%；项目支出2041.5万元，占29.13%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为7008.82万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少579.37万元，下降7.64%。主要变动原因是厉行节约公用经费减少，2024年项目资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6475.28万元，占本年支出合计的92.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.43万元，下降3.51%。主要变动原因是厉行节约公用经费减少，一般公共预算财政拨款项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6475.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2185.55万元，占33.75%；公共安全支出7.56万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出14.08万元，占0.22%；社会保障和就业支出1445.46万元，占22.23%；卫生健康支出81.12万元，占1.25%；节能环保支出9.98万元，占0.15%；城乡社区支出41.03万元，占0.63%；农林水支出2295.30万元，占35.45%；交通运输支出8.99万元，占0.14%；住房保障支出225.19万元，占3.48%；灾害防治及应急管理支出161.01万元，占2.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6475.28，完成全年预算数100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.33万元，完成全年预算数100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.17万元，完成全年预算数100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为927.53万元，完成全年预算数100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为309.01万元，完成全年预算数100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为539.98万元，完成全年预算数100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为149.94万元，完成全年预算数100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.54万元，完成全年预算数100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.93万元，完成全年预算数100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为2.43万元，完成全年预算数100%。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.61万元，完成全年预算数100%。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为55.75万元，完成全年预算数100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.11万元，完成全年预算数100%。

13.一般公共服务（类）组织事务（室）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.34万元，完成全年预算数100%。

14.一般公共服务（类）宣传事务（室）一般行政管理事务（项）：支出决算为25.84万元，完成全年预算数100%。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.07万元，完成全年预算数100%。

16.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为45.95万元，完成全年预算数100%

17.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.56万元，完成全年预算数100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为5.8万元，完成全年预算数100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为8.28万元，完成全年预算数100%。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为15.04万元，完成全年预算数100%。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为98.05万元，完成全年预算数100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为15.0万元，完成全年预算数100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为183.4万元，完成全年预算数100%。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.46万元，完成全年预算数100%。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为908.44万元，完成全年预算数100%。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.03万元，完成全年预算数100%。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为15.84万元，完成全年预算数100%。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为77.47万元，完成全年预算数100%。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为32.28万元，完成全年预算数100%。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为16.09万元，完成全年预算数100%。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为21.16万元，完成全年预算数100%。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为12.0万元，完成全年预算数100%。

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.2万元，完成全年预算数100%。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.25万元，完成全年预算数100%。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为80.87万元，完成全年预算数100%。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为9.98万元，完成全年预算数100%。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为17.65万元，完成全年预算数100%。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共实施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为5.92万元，完成全年预算数100%。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为17.46万元，完成全年预算数100%。

40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为194.52万元，完成全年预算数100%。

41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为204.84万元，完成全年预算数100%。

42.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为0.14万元，完成全年预算数100%。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为7.25万元，完成全年预算数100%。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1881.07万元，完成全年预算数100%。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为7.5万元，完成全年预算数100%。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为3.0万元，完成全年预算数100%。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为5.99万元，完成全年预算数100%。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为7.93万元，完成全年预算数100%。

49.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为54.33万元，完成全年预算数100%。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为162.92万元，完成全年预算数100%。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为161.01万元，完成全年预算数100%。

52.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.03万元，完成全年预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4967.32万元，其中：

人员经费4525.33万元，主要包括：基本工资495.27万元、津贴补贴115.55万元、奖金520.53万元、绩效工资210.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.4万元、职业年金缴费30.46万元、其他社会保障缴费7.2万元、其他工资福利支出35.92万元、救济费6.35万元、抚恤金13.03万元、生活补助2646.38万元、医疗费补助80.87万元、住房公积金162.92万元、其他对个人和家庭的补助支出等16.95万元。

公用经费441.99万元，主要包括：办公费28.38万元、印刷费2.48万元、水费1.24万元、电费16.87万元、邮电费14.91万元、差旅费69.31万元、维修（护）费1.63万元、租赁费1.2万元、会议费1.36万元、培训费1.71万元、公务接待费0.4万元、劳务费66.23万元、委托业务费10.14万元、工会经费71.19万元、公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费35.46万元、其他商品和服务支出117.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成全年预算数100%，较上年度增加0.41万元，增长7.33%。决算数等于全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，占80.0%；公务接待费支出决算0.4万元，占20.0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成全年预算数100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，完成全年预算数100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.27万元，下降16.46%。主要原因是厉行节约，公车外出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.64万元。主要用于街道办日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成全年预算数100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.4万元，增长100%。主要原因是河长制工作推进接待餐费。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于河长制工作推进接待餐费用餐费等。国内公务接待1批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：河长制工作推进接待餐费用餐费0.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出533.54万元，占本年支出合计的7.61%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少313.94万元，下降37.04%。主要变动原因是2024年相较于2023年项目支出有所减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县人民政府文林街道办事处机关运行经费支出441.99万元，比2023年度减少90.48万元，下降16.99%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县人民政府文林街道办事处政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.99万元。主要用于文林书院社区城乡治理“创特色”工作项目尾款。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县人民政府文林街道办事处共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，文林街道办在2024年度预算编制阶段，组织对文林街道D级危房搬迁补助资金、秸秆回收处置项目、2023年耕地恢复补助等61个项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年仁寿县文林街道办事处整体绩效评价报告》和《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他人大事务支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映信访工作产生的支出

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。

24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

25.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆支出等。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游传媒支出（款）其他文化和旅游传媒支出（项）:指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映用于农村特困人员救助供养支出。

43.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:反映其他用于退役安置方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目外的其他农业农村方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:反映抗旱业务支出。

57.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。

58.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映除上述项目外的其他农村综合改革支出。

62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护方面的支出。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指反映其他应急管理方面的支出。

65.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

66.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

67.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

68.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

69.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

70.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

71.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

72.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

73.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

74.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年仁寿县人民政府文林街道办事处部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

文林街道办事处2024年度组成机构为仁寿县人民政府文林街道办事处本级，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

根据主要职责，文林街道设置下列党政综合办事机构。

1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。

3.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。

4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。

5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。

6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。

8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。

9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。

（三）人员概况

截至2024年末，我单位有行政编制42人，机关工勤编制1人，事业编制86人。年末实有人数行政编制42人，机关工勤编制1人，事业编制81人；退休人员2人，遗属20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年度本年收入合计7008.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6475.28万元，占92.38%；政府性基金预算财政拨款收入533.54万元，占7.62%

（二）支出情况

2024年度本年支出合计7008.82万元，其中：基本支出4967.32万元，占70.87%；项目支出2041.5万元，占29.13%。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年年度末，本单位没有结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024年部门预算总体绩效目标制定合理、目标跟进实现、严格控制支出、及时处置问题、无违规记录。

1.履职效能。2024 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级行业主管部门的业务指导下，结合本单位的工作职责，持续推进完成经济普查工作、快速推进基础设施和配套设施建设、扎实推进老旧小区改造、城市基础设施完善、大力推进农村面貌改善、提升农村人居环境整治、持续加强对燃气行业安全监督指导管理工作、加快推进燃气市场整合；扎实推进信访慰问工作，积极化解群众之间的矛盾；精细网格化管理；强化水质净化等，全面完成了2024年的工作任务。

2.预算管理。

在预算编制管理方面，我部门严格按照财政部门下发的预算编制文件要求，根据单位实际需要，按时完成预算编审工作并提交部门预算草案，在时限范围内做好预算数据的细化，严格按照预算编制要求真实、准确、及时的编制了部门预算，做到预算编制的全面、科学，适量预算政府采购项目。加强非税收入征缴管理工作，确保各项收入及时、足额入库，杜绝收入流失和挪用现象的发生。在支出执行进度方面，我单位严格按照预算计划和项目进度安排资金支出，确保每一笔支出都符合规定和实际需要。通过加强支出审核和监控，及时发现和纠正了预算执行中的偏差和问题，保证了支出执行的准确性和合规性。同时，我们注重提高资金使用效率，通过优化支出结构、减少不必要开支等方式，实现了资金的节约和有效利用。2024年，我单位的支出执行进度与计划基本保持一致，确保了预算目标的顺利实现。通过加强宣传教育和监督检查力度，提高了全体员工的节约意识和责任意识。在办公用品采购、会议费、差旅费等一般性支出方面，我们严格控制开支标准和范围，坚决杜绝了奢侈浪费和违规违纪现象的发生。通过实施一系列有效的管理措施和办法，我单位的一般性支出得到了有效控制。

3.财务管理。2024年我单位财务管理工作围绕规范和加强本单位财务管理工作，加强廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理、内部审计管理水平这一目标，规范财务管理、有序开展内部审计工作、夯实财务日常工作、严格各项收支制度和费用开支标准，分清资金渠道，合理使用财政资金，保障会计核算、政府采购、预决算、基本建设管理和相关内部控制制度有效执行。认真完成年度部门预算和决算的编制工作，并按照财政部门批复的预算组织实施，积极开展绩效评价工作，充分保障了部门财务管理工作的正常运转，认真履行财务管理职能职责，圆满完成了各项财务及内部审计的工作任务。

4.资产管理。

在单位资产管理方面，我单位秉持“科学配置、合理使用、有效监管”的原则，不断优化资产管理流程，提升资产管理效能。加强资产清查与登记工作、严格按照相关规定开展资产配置与管理、落实资产监管与考核、积极推进新资产信息化管理系统的试运行工作、推进资产信息化管理以及规范资产处置与收益管理等措施的实施，提高了资产管理的科学化、精细化和规范化水平。今后我们将继续加强资产管理工作，不断提升资产管理效能和服务水平。本单位资产均为“可使用状态”，暂无“待报废”，“待盘活”资产。对于已出租房屋，加强年租金按时足额收缴，本年度出租资金额为52.03万元。

5.采购管理。2024年我单位政府采购活动中，授予中小企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

2024年度我单位较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2024度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况，严格控制公用经费支出，制度执行情况良好，无违规记录等情况。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额34.32万元，1—12月预算执行总体进度为79.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数56个，涉及预算总金额1728.33万元，1—12月预算执行总体进度为89.33%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1.项目决策

为了有效地进行部门绩效评价，保证部门绩效目标要素的完整、细化量化，对绩效目标制定了一级、二级和三级指标。一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标；二级指标是对一级指标的细化；三级指标是在二级指标下根据本部门实际情况阐述该项目所要达到或完成的目标值，其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标等。

2.项目执行

一是报送时效。2024年我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成年初预算基础库、项目库的报送，及时向财政提交部门预算草案。二是编制质量，在2024年预算编制方面注重准确性、及时性，年度执行过程中及时进行相关的预算业务调剂，保证预算执行度达标。

3.目标实现

2024年，本单位预算支出严格按照年初预算收入实施，在工作中积极履职、强化管理，按照绩效目标执行，基本实现预期目标。

（三）绩效结果应用情况

1.绩效自评公开

2024年文林街道办按照信息公开的相关要求，将2024年年初预算、2023年决算、绩效信息等相关信息严格按照相关要求及时在政府门户网站进行公开。

2.应用结果反馈

2024年文林街道办在规定时间内及时向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年我单位整体预算支出绩效情况良好。对重要项目完成率高，履职效能自评得分15分；有合理的预算管理，开展科学的预算编制，设置合理的绩效目标，使各项资金实现效益最大化，该项自评得分16.45分；有严格的财务管理制度，对每项支出进行严格的审核，该项自评得分10分；资产管理制度较为完善，账实相符，资产利用率高，出租2处资产，每年年租金52.03万元，该项自评得分5.4分；采购管理坚持对中小企业的发展，执行率高，该项自评得分6分；对每个项目实施项目绩效，从项目决策程序、目标设置、项目入库、执行、调整、完成度等开展绩效目标实施效果进行测评，保证项目从立项到验收、资金支付等各个环节做到闭环，该项目自评得分30.51。总的自评得分83.36分。

（二）存在问题

一是受限于长周期项目的时间特点，项目实施的管理及时性有待提高；二是预算绩效管理工作机构和职责不完善，我单位未配备专业人员从事绩效管理工作，不能保证绩效管理工作的专业化进行。

（三）改进建议

一是做好预算项目的年初细化工作，将绩效目标进行科学、合理的分类，确保年初预算编制的全面性、科学性；二是充分发挥预算绩效管理作用，组织专业人员对各站办所预算进行事前、事中、事后全流程闭环绩效的管理和评价，将评价结果与预算挂钩，完善追责问效机制，充分发挥预算绩效管理的作用。

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
金额单位：万元
部门名称		仁寿县人民政府文林街道办事处本级
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款				其他资金
年度部门整体支出预算	6110.44	6110.44
年度总体目标	坚持全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，紧扣县委高质量发展示范县的总体目标，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务,全力抓好政治、文化、社会、生态环保和党的建设各方面工作，在应对挑战中担当作为，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公共管理	推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。
	公共安全	负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
	公共服务	组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
	党的建设	落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力，思想引导力，群众组织力，社会号召力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值		绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	八一慰问退役军人及其他优抚对象	≥	5100		人	3	5584
			耕地恢复面积	≥	600		亩	5	610
			开展文艺演出活动次数	≥	12		次	3	20
			开展宣传、维稳、慰问次数	≥	300		次	5	320
			开展志愿队服务活动次数	≥	36		次	2	36
			开展宣传教育次数	≥	12		次	2	15
			开展安全教育、禁毒宣传场次	≥	24		次	2	24
		质量指标	工程验收合格率	≥	95		%	3	98
			排查安全隐患处置率	＝	100		%	5	100
			活动安全保障率	＝	100		%	5	100
		时效指标	整体目标完成时间	≤	1		年	5	1
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥	50000		人	5	50000
			辖区环境治理覆盖率	≥	95		%	5	96
			治安、民事纠纷调解率	≥	90		%	10	93
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	≥	80		%	5	93
		服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥	85		%	5	95
		满意度指标	受益群众满意度	≥	85		%	5	90
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	≤	6110.44		元	15	6110.44

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）