第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
1. 大化镇为财政全额预算拨款的镇级政府机关，其职能是：
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2. 根据主要职责，大化镇设置7个党政综合办事机构。
（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
（3）经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。根据三定方案调整职能职责。
（4）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。根据三定方案调整职能职责。
（5）社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。根据三定方案调整职能职责。
（6）应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。根据三定方案调整职能职责。
（7）财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
3. 根据工作职责，大化镇设置4个直属公益一类股级事业单位
（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（2）农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（4）新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2024年重点工作完成情况
2024年，大化镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委建设现代化仁寿的奋斗目标，聚焦“三年巩固晋位”（2023—2025年）提升行动，踔厉奋发、拼搏奋进，圆满完成了全年各项目标任务。
1. 强化理论学习武装，牢牢掌握意识形态主动权
一是严格落实“第一议题”制度。召开党委会、理论学习中心组等会议等22次，及时传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和中央、省委、市委及县委全会精神。二是做好对外宣传。在大美仁寿投稿112篇，《华兴社区创新治理模式，打通基层末梢》《探索化解劳动争议新路径仁寿县大化镇“五诊联动”显成效》被新华网、《人民日报》客户端四川频道等媒体报道，总浏览量超过100万+。三是抓好意识形态工作。把意识形态工作纳入重要议事日程，召开党委会专题研究意识形态工作2次，党内通报意识形态领域情况1次，全年收集、研判、处置网络舆情12条，处置率达100%，牢牢掌握工作主动权。组建督察专班开展实地督察2次，持续推进县委巡察意识形态工作责任制专项检查反馈问题整改，意识形态领域安全进一步筑牢。四是深化乡风文化建设。组织中小学生开展家庭家教家风学习4场，覆盖学生200余名。开展文化演出队伍培训、名师辅导课、“三下乡”等各类文化惠民活动5次。放映公益电影90余场，新增农家书屋图书60余种，乡风文化氛围更加浓厚。
2. 深入开展党纪学习教育，集中整治各类违纪问题
认真学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话、重要指示精神，组织党员特别是领导干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》，开展党委理论学习中心组集中学习2次，专题研讨4次，“三会一课”学习5次，参观廉洁文化基地1次，观看廉政教育警示片5次，开展基层党组织书记讲纪律党课9次，推动党纪学习教育走深走实。发现收集群众身边不正之风及腐败问题150个，发现问题线索11条，立案7起，组织处理4起。围绕监督执纪问责认真开展监督检查20余次，给予党纪政务处分7人，为群众追回资金30万元。
3. 全力以赴拼经济搞建设，经济发展提质增效
一是推进征地拆迁。收集整理大化第二污水处理厂、天府物流城10千伏、八一斗渠整治、中央厨房冷链物流基地电力线路迁改、电力廊道220千伏特高压建设项目补偿资料并完成资金监审，补偿资金有序兑现。二是推进重点项目建设。有序推进天府新区航空旅游职业学院（仁寿校区）项目建设，于今年9月正式招生办学。天府大道二峨山隧道段今年1月建成通车。完成储原粮9.1万吨粮油仓储项目建设。2024年第一批中央大中型水库移民后期扶持资金项目大化段顺利竣工，累计整治渠道16.31公里。三是推进农业农村发展。严格落实农村宅基地和农房建设审批，累计颁发《乡村建设规划许可证》57户。全力推进耕地恢复1690亩，改造提升高标准农田1190亩。加快农业项目建设，乡村振兴共同富裕示范村专项债券基础设施项目、2023年省市县级乡村振兴奖补资金项目及美丽乡村建设项目顺利完工，农村发展基础进一步夯实。
4. 多措并举促振兴，大力建设宜居宜业和美乡村
一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“周通报、月研判、季度整改”工作机制，扎实抓好全镇556户脱贫户、40户监测户防止返贫动态监测帮扶工作，实现125户农户公益性岗位全覆盖，确保“零返贫”。二是“田长制”“林长制”“河长制”常抓不懈。扎实开展耕地“非农化”“非粮化”整治、图斑整改、农村乱占耕地建房和违法违规占用永久基本农田植树造林等专项整治，牢牢守住耕地保护底线。构建“镇级林长包村、村级林长包片区、护林员包地块”的工作模式，配备专业护林员9名，定期开展防灭火、应急消防、安全生产等演练5次，全面提升应急处突能力。严格落实“河长制”，常态化开展河道巡查532次、清理河道垃圾125吨，杨家河流域生态进一步提升。三是大力推进天府粮仓建设。实施粮油作物分类指导行动，覆盖全镇95%的农户，虫害防控率达98%，全年粮油播种面积43233亩，实现产量13950.9吨。积极培育新型农业经营主体，邀请专家指导家庭农场47家、合作社49个，全年全镇村集体经济收入达247万元，农民人均纯收入增长27.6%。四是持续改善人居生态环境。顺利迎接第二轮中央环境保护督察工作。深入实施厕所、污水、垃圾整治“三大革命”，新建厕污设施94座，新铺设及修复污水管网1.5千米，新建蓄水池1口，改建排水沟16.8公里，群众用水更有保障。新建垃圾分类站点8个，覆盖全镇90%以上区域。新建标准生态停车场72个，新安装太阳能路灯418盏，实现通组道加宽16.8公里，黑化农村道路12公里，群众出行更加畅通。
5. 切实保障和改善民生，不断增进民生福祉
兜牢困难群众保障，发放各类补贴1781万元覆盖困难群众11864人次，处置低收入群体预警92人次。关心关爱残疾人群体，完成白内障复明手术7人，辅助器具适配7人。开展艾滋病免费检测活动，筛查群众10960人次，推动全域防艾。聚焦“一老一小”，全覆盖走访慰问留守儿童、老人108人。全力推动全民参保，2024年城乡居民医疗保险参保率100%。大力推进慈善事业发展，开展慈善活动4场，募集资金10余万元，华兴社区被四川省民政厅定为慈善事业高质量发展试点社区。
6. 聚焦矛盾化纠纷，筑牢群众安全底线
一是开展安全生产整治攻坚。以“时时放心不下”的责任感开展安全宣传活动20次，部署实施“电动自行车全链条专项工作、综合楼施工动火作业专项整治、道路交通双排查双整治”等8项安全生产大检查工作24次，排查整改问题122处。二是构建多元矛盾调解新格局。建立健全沟通协作、跟踪回访、巩固深化的调解工作体制机制，创新调解方法，采取一站式、多元化调解办法，全年调解矛盾纠纷65件，调解率达99%，群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。三是强化信访工作规范化、制度化建设。构建“矛调中心+网格员”双向治理模式，建立治安巡逻专业队伍，常态化开展片区巡逻治理工作，进一步拓宽矛盾纠纷防范化解渠道，成功解决信访事项36件。
二、机构设置
仁寿县大化镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县大化镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3967.85万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少261.99万元，下降6.19%。主要变动原因是城乡社区支出、农林水支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3967.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3349.64万元，占84.42%；政府性基金预算财政拨款收入618.21万元，占15.58%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3967.85万元，其中：基本支出2409.66万元，占60.73%；项目支出1558.18万元，占39.27%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3967.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少261.99万元，下降6.19%。主要变动原因是城乡社区支出、农林水支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3349.64万元，占本年支出合计的84.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.77万元，下降3.98%。主要变动原因是农林水支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3349.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1207.30万元，占36.04%；公共安全支出7.67万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出11.56万元，占0.35%；社会保障和就业支出471.03万元，占14.06%；卫生健康支出62.29万元，占1.86%；节能环保支出18.74万元，占0.56%；城乡社区支出49.51万元，占1.48%；农林水支出1,056.23万元，占31.53%；交通运输支出310.54万元，占9.27%；住房保障支出119.79万元，占3.58%；灾害防治及应急管理支出34.99万元，占1.04%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3349.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为632.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为37.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为121.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为187.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为11.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为151.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为11.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为135.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为78.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为17.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为128.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为57.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为8.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为18.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为31.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为9.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为288.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为136.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为564.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为39.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为296.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为117.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2409.66万元，其中：
人员经费2019.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费390.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.94万元，下降58.02%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2023年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.94万元，下降58.02%。主要原因是厉行节约、压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.68万元。主要用于出差、下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算数与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出618.21万元，占本年支出合计的15.58%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少123.22万元，下降16.62%。主要变动原因是城乡社区支出减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大化镇机关运行经费支出390.34万元，比2023年度增加27.24万元，增长7.50%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大化镇政府采购支出总额458.85万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出338.8万元、政府采购服务支出118.86万元。主要用于采购办公设备、大化镇农村垃圾收转运服务、仁寿县2024年通组路（大化镇）工程项目等。授予中小企业合同金额458.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额458.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大化镇共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要用于应急工作等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，大化镇在2024年度预算编制阶段，组织对大化镇2022年交通三年提升行动村道建设、仁寿县2024年第一批中央大中型水库移民后期扶持资金项目（大化镇）等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对40个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成大化镇部门整体绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，40个部门预算项目绩效自评表，《2024年大化镇部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年耕地恢复补助专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《2021年土地租金专项预算项目绩效评价报告》见附件3（第四部分），《大化镇交通三年提升行动村道建设专项预算项目绩效评价报告》见附件4（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协全国委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构，在开展日常行政管理工作中产生的、未单独设置项级科目的各项支出。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构，为自身和其他相关单位提供后勤服务、综合保障时所发生的各项支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构下属的事业单位，在开展日常业务活动、保障自身正常运转时所发生的各项支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。
15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映各级市场监督管理部门，在履行食品安全监管职能过程中所发生的各项支出，是保障食品安全、维护公众健康的专项经费。
18. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级信访部门（或承担信访职能的机构）在开展信访业务、处理群众信访事项过程中发生的各项支出，是保障信访工作正常运转、畅通群众诉求渠道的专项经费。
19. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映各级政府用于支持公共图书馆（包括国家图书馆、省市县各级公共图书馆等）开展业务活动、保障日常运转和提供公共文化服务所发生的各项支出。
21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映各级政府用于开展群众文化活动、建设基层文化阵地（如乡镇文化站、社区文化室），以及保障群众文化工作日常运转的各项支出。
22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
23. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理及基层政权建设和社区治理以外其他用于民政管理事务的支出。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映各级行政单位（如政府部门、事业单位中的行政编制单位）为已离退休人员发放离退休费、补贴，以及开展离退休人员管理服务所发生的各项支出。
25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
27. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
29. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
30. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指主要用于军转、军休干部工作经费项目支出。
31. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
32. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
33. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
34. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
35. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
38. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映各级政府在大气污染防治工作中发生的各项支出，是专门用于改善空气质量、减少大气污染物排放的专项经费。
39. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
41. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映各级政府用于城乡社区范围内环境卫生管理、清洁保洁、垃圾处理等工作的各项支出。
42. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
43. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指村级公益事业建设的补助支出。
46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
48. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映政府在公路建设相关活动中的财政资金支出情况，是专门核算公路新建、改建、扩建等工程性支出的核心科目。
49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
50. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映政府用于农村地区危房改造相关的财政资金支出情况，是专门核算农村困难群众危房改造补助的核心财政科目。
51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映的是组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
53. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映的是支持一些新型灾害防治技术的研究与开发、跨区域灾害防治合作项目、应对罕见灾害的专项准备工作等方面的支出。
54. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年大化镇部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大化镇全镇统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能
党政综合办公室：主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理等工作。
社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作。
应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置等工作。
财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易等服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
新时代文明实践所：负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（三）人员概况
2024年末在职实有人数79人，其中行政单位36人（含机关工人），事业单位43人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入2563.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2451.56万元，占95.63%；政府性基金预算财政拨款收入112.02万元，占4.37%。
2024年决算收入合计3967.85万元，与2023年相比减少261.99万元，主要变动原因是城乡社区支出及农林水项目支出减少，如征地和拆迁补偿支出、防灾救灾支出减少等。其中一般公共预算财政拨款收入3349.64万元，占比84.42%，政府性基金预算财政收入618.21万元，占比15.58%。
表1部门收入预决算表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
收入合计 |
2563.58 |
3967.85 |
1404.27 |
新增文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、城乡社区等支出 |
一般公共预算财政拨款 |
2451.56 |
3349.64 |
898.08 |
增加文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、城乡社区等支出 |
政府性基金预算财政拨款 |
112.02 |
618.21 |
506.19 |
新增城乡社区支出 |
（二）支出情况
2024年预算支出2563.58万元，其中：基本支出2402.61万元，占93.72%；项目支出160.97万元，占6.28%。
2024年决算支出3967.85万元，与2023年相比减少261.99万元，主要变动原因是城乡社区支出及农林水项目支出减少，如征地和拆迁补偿支出、防灾救灾支出减少等。其中：基本支出2409.66万元，占60.73%；项目支出1558.18万元，占39.27%。
表2部门支出预决算明细表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
支出合计 |
2563.58 |
3967.85 |
1404.27 |
新增支出项目在年初未做预算 |
基本支出 |
2402.61 |
2409.66 |
7.05 |
新增支出项目在年初未做预算 |
（1）人员经费 |
1831.08 |
2019.33 |
188.25 |
人员变动产生 |
（2）日常公用经费 |
571.53 |
390.34 |
-181.20 |
人员变动产生 |
项目支出 |
160.9 |
1558.18 |
1397.22 |
年初预算未覆盖所有项目支出 |
（二）结余分配和结转结余情况
大化镇2024年决算无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1. 履职效能
大化镇根据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表3部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
村社区两委、后备干部、社长、网格员经费保障人员数量 |
150人 |
150人 |
100% |
粮食生产播种面积 |
4.3万亩 |
4.3233万亩 |
100% |
粮食产量 |
1.4万吨 |
1.4万吨 |
100% |
整体目标公用经费类分支数量 |
8项 |
8项 |
100% |
信访处理率 |
95% |
98% |
100% |
2. 预算管理
（1）预算编制质量
2024年大化镇财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为38.48%、52.40%和52.40%，财政拨款、资产配置及政府采购预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多。
表4预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
2563.58 |
3550.10 |
38.48% |
资产配置 |
2.5 |
1.19 |
52.40% |
政府采购 |
2.5 |
1.19 |
52.40% |
（2）单位收入统筹
大化镇不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
大化镇2024年1—6月支出执行数为3123.19万元，1-10月支出执行数为3459.27万元。其中：1-6月支出预警数为319.29万元，1-10月支出预警数为377.55万元，其间均不存在支出违规的情况。
（4）预算年终结余
大化镇2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
大化镇2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为12.06%和16.34%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，预算执行数较2023年有所减少。
表5一般性支出情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
4.1 |
4 |
-2.50% |
0.68 |
1.62 |
58.02% |
会议费 |
1.16 |
3.43 |
66.18% |
1.16 |
3.43 |
66.18% |
培训费 |
1 |
0.69 |
-44.93% |
0.91 |
0.69 |
-31.88% |
差旅费 |
51.92 |
56.88 |
8.72% |
51.57 |
56.88 |
9.34% |
办节办展费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
办公设备购置费 |
2.5 |
4 |
37.50% |
1.19 |
3.73 |
68.10% |
信息网络及软件购置更新费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
合计 |
60.68 |
69 |
12.06% |
55.51 |
66.35 |
16.34% |
3. 财务管理
（1）财务管理制度
大化镇建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
大化镇建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范
大化镇严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4. 资产管理
（1）人均资产变化率
大化镇2023年和2024年的资产净值为322.97万元和291.69万元，年度年末实有人数均为79人，人均占有资产分别为4.09万元和3.69万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为-9.77%，人均资产减少，主要原因是2024年部分资产无法通过维修维持正常使用且已达到报废标准。
（2）资产利用率
大化镇超最低使用年限的办公家具原值为0.34万元，办公家具原值63.87万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率0.54%。超最低使用年限的办公设备原值为110.74万元，办公设备原值163.10万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率67.90%。
（3）资产盘活率
大化镇2023年和2024年均无闲置资产。
5. 采购管理
（1）围绕支持中小企业发展
大化镇2024年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中进行了单独列示。
（2）采购执行率
大化镇2024年度编制的政府采购货物年初总预算数为2.5万元，当年已完成采购项目节约金额0.21万元，当年政府采购货物实际支付总金额为1.19万元，采购货物执行率为51.97%，采购执行良好。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额51.16万元，1—12月预算执行总体进度为96.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数40个，涉及预算总金额1498.10万元，1—12月预算执行总体进度为93.71%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
1. 项目决策
（1）决策程序
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个。设立的项目绩效目标整体与计划期内的任务量、预算安排相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个，项目均按要求完成入库。
2. 项目执行
（1）资金执行同向
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为7个，自评发现应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为2个，占比为28.57%。
（3）执行结果
2024年大化镇常年项目数量（22－其他运转类）5个，预算结余率大于10%的项目共计0个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个，预算结余率大于10%的项目共计13个。具体如下：
表6预算结余率大于10%项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算执行率 |
51142125T000012313178－慈善事业高质量发展试点 |
0.00 |
27.00 |
13.50 |
50.00% |
51142123T000009540418-2023年养老服务体系 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
51142123T000009771809-2023年大化镇综合文化免费开放资金 |
5.00 |
5.00 |
0.50 |
9.92% |
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00% |
51142124T000011306546－大化镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现） |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00% |
51142124T000012004705－仁寿县2024年通组路（大化镇）项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
51142125T000012677789-2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（大化镇） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
3. 目标实现
（1）目标完成
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个，共设置数量指标40个，其中完成绩效目标的数量指标34个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率85%，完成情况良好。
（2）目标偏离
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个，共完成绩效目标的数量指标40个，其中偏离度在30%内的指标个数40个，目标无偏离。
（3）实现效果
2024年，大化镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为40个，共设置效益指标40个，其中完成绩效目标的效益指标34个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率85%，完成情况良好。
（三）绩效结果应用情况
1. 内部应用情况
大化镇积极应用绩效评价结果，开展绩效目标编制、监控及评价等工作，加强项目资金执行情况监督，确保绩效目标编制的合理性和准确性，及时对绩效执行情况展开分析，以加快资金执行进度，提升资金使用效率。
2. 信息公开情况
大化镇按要求每年5月之前在政府信息公开网将绩效自评与部门决算一并公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，大化镇对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分90.62，自评情况良好。
（二）存在问题
绩效目标设置规范性、完整性不足。部门整体预算成本指标设置为年初预算数，实际执行过程中会有一次性项目追加预算，导致成本指标适用性不高，预算编制的合理性需要提高；部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决。
（三）改进建议
一是进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。二是加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
金额单位：万元 |
部门名称 |
仁寿县大化镇人民政府本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
2,568.95 |
2,568.95 |
|
年度总体目标 |
2024年，大化镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
公共管理 |
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。 |
公共服务 |
组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。 |
党的建设 |
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力，思想引领力，群众组织力，社会号召力。 |
公共安全 |
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
政府在编、临聘、汇智、公益性岗位、调解员、遗属经费保障人员数量 |
＝ |
120 |
人 |
2 |
120 |
综合改革项目数量 |
≥ |
1 |
个 |
2 |
1 |
村社区两委、后备干部、社长、网格员经费保障人员数量 |
＝ |
150 |
人 |
2 |
150 |
大化镇村（社区）数量 |
＝ |
8 |
个 |
2 |
8 |
大化镇人民政府党政综合办事机构、直属公益一类股级事业单位 |
＝ |
11 |
个 |
2 |
11 |
开展宣传、维稳、慰问次数 |
≥ |
200 |
次/年 |
2 |
200 |
粮食生产播种面积 |
≥ |
4.3 |
万亩 |
2 |
4.3 |
申请24年中心镇项目数量 |
≥ |
1 |
个 |
2 |
0 |
整体目标公用经费类分支数量 |
＝ |
8 |
项 |
2 |
8 |
整体目标公用经费类资金总额 |
≤ |
5714799 |
元/年 |
2 |
5714799 |
整体目标其他运转类分支数量 |
＝ |
3 |
项 |
2 |
3 |
整体目标其他运转类资金总额 |
≤ |
240000 |
元/年 |
2 |
240000 |
整体目标人员类分支数量 |
＝ |
7 |
项 |
2 |
7 |
整体目标人员类资金总额 |
≤ |
18310783.59 |
元/年 |
2 |
18310783.59 |
整体目标特定目标类分支数量 |
＝ |
4 |
项 |
2 |
4 |
整体目标特定目标类资金总额 |
≤ |
1370200 |
元/年 |
2 |
1370200 |
质量指标 |
高质量完成各项工作任务率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
95 |
粮食产量 |
≥ |
1.4 |
万吨 |
2 |
1.4 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
95 |
时效指标 |
各项工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
2 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
修建加宽道路通行人次 |
≥ |
10000 |
人/次 |
5 |
10000 |
项目管护有效性 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
信访处理率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
98 |
可持续发展指标 |
推动各项工作有序开展完成度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本级人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
各项工作开展成本控制总额 |
≤ |
25635782.59 |
元 |
20 |
39678500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2024年耕地恢复专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为落实国家耕地保护政策，提升耕地质量，保障粮食安全，2024年耕地恢复项目由农业农村局牵头实施。项目依据《中华人民共和国土地管理法》《高标准农田建设规划》立项，总金额230.5706万元，主要用于退化耕地治理。
（二）实施目的及支持方向
项目实施旨在恢复退化耕地生产能力，提高土地利用效率。资金使用严格执行《耕地保护专项资金管理办法》，重点支持土壤修复、水利设施配套及生态保护工程。
（三）预算安排及分配管理
总金额230.5706万元，均为县级资金。资金按区域耕地退化程度分配，重点向中低产田集中区域倾斜。
（四）项目绩效目标设置
整体目标：恢复耕地1100亩。
二、评价实施
（一）评价目的
评估资金使用合规性、耕地恢复成效及社会效益，为后续政策优化提供依据。
（二）预设问题及评价重点
资金是否按计划拨付和使用；耕地恢复面积及质量达标情况；群众对耕地恢复的满意度。
（三）评价选点
选取4个实施点（占总数的50%）实地踏勘，包括：龙门村、曹河村、英雄村、劳动社区等，具体点位见附表1。
（四）评价方法
采用实地勘察法（核查工程进度）、问卷调查法（收集农户反馈）、成本效益分析法（对比投入与产出）。
（五）评价组织
由镇经发办、镇财政所、第三方专家组成评价组，分工负责数据核查、实地调研及报告撰写。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
项目决策（20分/20分）：立项程序合规，资金投向明确，符合政策导向。
项目管理（18分/20分）：制度健全，但部分乡镇资金拨付延迟。
项目实施（22分/25分）：预算执行率92%，因雨季影响个别工程进度。
项目结果（25分/25分）：恢复耕地1100亩，达到目标。
（二）专用指标绩效分析
工程进度（10分/10分）：4个村（社区）耕地恢复全部完成。
功能实现（8分/10分）：灌溉覆盖率达标，但部分地块排水系统需优化。
（三）个性指标绩效分析
生态效益（10分/10分）：植被覆盖率提高15%，水土流失减少20%。
四、评价结论
项目总评分为93分（满分100分），超额完成耕地恢复目标，资金使用总体合规，社会效益显著。
五、存在主要问题
部分村（社区）资金拨付申请滞后，影响工程进度；农户参与度不足，后期管护意识薄弱。
六、改进建议
一是优化资金分配流程。建立动态拨付机制，缩短审批周期；二是加强宣传培训。开展农户管护技能培训，提升参与度。
附表：2.1 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.2 专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表2.1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
龙门村 |
97 |
|
2 |
曹河村 |
98 |
|
3 |
英雄村 |
97 |
|
4 |
劳动社区 |
96 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
