第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.紧扣主题，全力以赴强党建
一是政治坚定达到新高度。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，切实把学习调研成果转换为高质量发展的有效实践；按照党中央、省委、市委和县委的统一部署，扎实开展党纪学习教育，坚持“第一议题”制度，第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神和县委历次全会精神。
二是党的建设激发新活力。精心选树党建特色品牌，集中资金在德意村打造多功能党建大院；扎实推进后备力量培育储备三年行动，组建13个工作组，开展逐村分析研判；持续推进干部作风能力提升，针对干部“不愿为、胡乱为”的思想偏差和行动落差，及时开展谈心谈话；进一步强化制度建设，提升刚性约束，全覆盖开展各类规范化制度补漏更新行动。
三是正风肃纪展现新常态。深入推进党风廉政建设专项行动，一体推进“三不腐”体制机制，全面加强清廉彰加建设。
2.紧盯重点，全力以赴聚合力
一是项目建设实现新突破。2024年主动对接，积极争取中央、省、市、县重点资金项目17个，投资规模超5000万元，同比增长近18个百分点，同时坚定不移抓好项目落地服务，高效提升项目开工率、竣工率。通组路建设项目、交通基础三年提升行动村道路改建项目、宜居宜业和美乡村建设项目、乡村振兴省、市、县示范奖补资金项目、县级现代化农业园区奖补资金项目、水井湾停车场扩容建设项目、长者食堂建设项目、德意村以工代赈项目、粮油加工中心建设项目、铁牛斗渠整治项目等11个重点项目目前已全面竣工并实现投用；干部周转房建设项目、球溪河防洪工程治理项目、铁牛村集体经济扶持壮大项目等3个项目已接近工程尾声；第三批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目、促进村以工代赈示范项目等3个项目目前已完备前期工作，正加紧推动。
二是现代农业初具新雏形。全面开展高标准农田问题排查，精准运用省级财政高标准农田建设管护资金对四个村高标农田实行整治维护；以铁牛斗渠全线整治为中心，综合整治灌溉渠系、山坪塘、蓄水池，有效破解了近1万亩农田“靠天取水”的农业生产瓶颈。持续建强“双核园区”，今年来，投入资金超1000万元，完成园区入口形象节点打造、实施道路亮化工程3公里。落地建成粮油加工中心并实现投用，统筹资金60万元支持德意村购置农机实现机械化生产。持续支持合作社抱团发展，连续两年向入股养殖户分红资金超20万元。
三是粮食产业再创新佳绩。全年粮食播种面积6.7万亩，产量2.5万吨，打造豆玉带状复合种植示范片1500亩；播种油菜1.4万亩位居全县第一方阵。全年审核发放稻谷补贴、地力补贴、种粮大户补贴资金近750万元，完成农业投保面积近3.3万亩，全面恢复生猪产能，年育肥猪出栏2.2万头，全镇一产增加值增速排名全县前茅。
四是城乡面貌展现新形象。抢抓契机高质量完成10.45公里村道路改造和4.19公里通组路建设，农村路网更加完善；紧紧围绕宜居宜业和美乡村建设要求，综合利用资金30万元实现慈彰路沿线风貌提升，对外环境更加敞亮；加紧加力推进干部周转房建设和停车场扩容建设，场镇形象更加优良；常态化部署开展村庄清洁行动，扎实开展农村改厕“提质年”活动，纵深推进“河长制”工作；建成废旧农膜回收点位3处，切实减少农业面源污染，有效促进城乡面貌实现颜值、气质“双提升”。
3.谨防风险，全力以赴守底线
一是安全形势构建新格局。狠抓农村道路交通安全管理，定时、定点开展常态化农村三轮车非法载客专项整治；紧盯急弯、临崖等特殊危险路段，整合资金实施生命防护工程建设。持续深化安全社区创建成果，扎实开展各领域、各行业安全生产大检查；开展畅通消防生命通道“拆窗破网”行动，严格落实“九小场所”消防隐患排查整治。坚决抓好防火防汛，在重点林区建成4个森林防灭火标准化卡点；夯实应急救援物资筹备，新增设森林消防桶10处；在春节和清明重要时间节点开展“鲜花换纸钱”行动。严格落实“三查、三避让”刚性要求，加强地灾隐患治理，全镇平安度汛，全年无发生较大以上安全生产事故。
二是平安建设取得新实绩。把防范化解重大风险贯穿高质量发展始终，全力配合做好中央、省、市、县重大专项活动安保维稳工作，圆满实现“五个不发生”的预期目标，社会大局持续保持平安稳定。积极构建多元化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新推进“1+13+N”网格化管理模式，全年无“民转型”案件发生。全面完善治安防控体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争，加强社会治安突出问题和重点地区整治，扎实开展走访排查严厉打击邪教、电信诈骗、抢劫、抢夺、盗窃、黄赌毒等违法犯罪行为，净化社会环境，全年治安案件、刑事案件较去年同比实现“双下降”。
三是底线保护展现新作为。坚定不移把生态环保、耕地保护等底线工作视为重大的政治任务紧紧放在心上，牢牢抓在手上。不折不扣推进全年2310亩耕地恢复任务按期交账，高质高效推进非粮化、非农化27个整治图斑如数完成，从严抓好农村宅基地建房、设施农用地、项目用地审批和监管，切实推动耕地占补平衡。坚决用力抓好环保突出问题排查整治，以强有力的举措关停存在环保风险的企业，定期开展秸秆禁烧巡查。
4.紧抓实事，全力以赴惠民生
一是巩固成果续写新篇章。严格落实“四个不摘”刚性要求，组织开展防返贫集中大排查，守牢不发生规模性返贫工作底线。高效发挥中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持作用，落实资金507万元扶持307户脱贫（监测）户发展产业，抓牢德意村以工代赈项目建设契机，帮助近40名脱贫（监测）、低保、特困等困难群体解决家门口就业问题，切实提高家庭人均年收入近4000元。持续抓好“三保障”和饮水安全硬性指标，全年完成CD级危房改造加固95户，资助县外就读学生117人次，申请雨露计划帮扶学生174人次。
二是民生事业迈出新步伐。织密扎牢社会保障网，持续推动社会兜底保障扩面增围；稳步推进全民参保计划，高效提升风险抵抗能力；强化特殊群体帮扶力度，推进重度残疾人无障碍改造，开展残疾人就业指导培训等；竭力办好群众身边事，向特殊困难群体开发公益性岗位，申请就业补贴资金；稳步推进天然气入户扩面工作，全年新增享受天然气户数超500户；深入开展根治欠薪工作，有力维护农民工合法权益。
三是乡风文明呈现新气象。在全县乡镇序列首次创办“磨子社区长者食堂”并实现健康运营，扎实开展敬老爱老活动，举办全镇千名老人“敬老宴”获得广泛赞誉，让“老有所依”切实落到实处。发起慈善公益徒步“一起捐”活动，募集善款10055.88元，积极争取福彩圆梦助学计划支持，大力推进“快乐家”“云守护”项目，让“幼有所长”变成美好现实。切实丰富乡村文娱生活，组建志愿服务队伍75支，全年开展公益活动18次；组建乡村文艺队16支，举办大型文艺汇演4次，并在全县“魅力乡镇”文艺汇演中取得良好成绩。圆满举办全镇首届职工篮球运动会，既繁荣了闲暇文化生活，又提升了各战线团结协作能力。
二、机构设置
仁寿县彰加镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县彰加镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4568.77万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少578.37万元，下降11.24%。主要变动原因是日常运转支出减少、项目减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4568.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4115.43万元，占90.08%；政府性基金预算财政拨款收入453.34万元，占9.92%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4568.77万元，其中：基本支出2453.64万元，占53.7%；项目支出2115.13万元，占46.3%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4568.77万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少578.37万元，下降11.24%。主要变动原因是日常运转支出减少、项目减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4115.43万元，占本年支出合计的90.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.57万元，下降5.37%。主要变动原因是日常运转支出减少、项目减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4115.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1276.46万元，占31.02%；公共安全支出7.67万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出16.49万元，占0.4%；社会保障和就业支出616.69万元，占14.98%；卫生健康支出53.06万元，占1.29%；节能环保支出0.4万元，占0.01%；城乡社区支出28.92万元，占0.7%；农林水支出1835.16万元，占44.59%；交通运输区支出143.03万元，占3.48%；住房保障支出136.31万元，占3.31%；灾害防治及应急管理支出1.24万元，占0.03%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4115.43万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为821.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为107.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为132.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为32.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为84.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为30.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为115.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为66.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为25.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为25.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为94.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数
28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为15.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为174.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为52.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为102.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为38.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为854.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为24.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为798.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为128.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为14.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为44.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为92.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2723.63万元，其中：
人员经费2039.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费414.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%，较上年度增加1.53万元，增长136.61%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占97.74%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.26%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.86万元，增长254.79%。主要原因是公务出行增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于下村检查工作、到县开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.32万元，下降82.05%。主要原因是厉行节约，压减接待支出。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：上级来人视察。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出453.34万元，占本年支出合计的9.92%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少344.8万元，下降43.20%。主要变动原因是项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县彰加镇人民政府机关运行经费支出414.56万元，比2023年度增加414.56万元，增长100%，主要原因是口径变化。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县彰加镇人民政府采购支出总额263.87万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出204.73万元、政府采购服务支出55.72万元。主要用于新录用公务员电脑和打印机购置、2024年通组路项目、场镇垃圾转运服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县彰加镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县彰加镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目（五洞桥）（520001）、农村公路日常养护资金、通组路补助资金等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对45个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县彰加镇人民政府部门整体绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告，41个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县彰加镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县彰加镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
13.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
23.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
33.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：
指殡葬管理类殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。
37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
38.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指农村特困人员救助供养支出。
39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
43.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
48.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
50.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：
指用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
51.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
52.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
55.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
57.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
62.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
63.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。
64.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
65.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
66.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
67.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
68.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
69.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
70.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县彰加镇人民政府部门
整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
1.党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）机构职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况。截至2024年末编制数76名，其中：行政编制41名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制34名、机关工勤1名。年末实际在职人员68名，其中：公务员38名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤1名、其他事业人员30名；退休人员115名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。仁寿县彰加镇人民政府2024年年初预算收入2913.98万元、决算报表收入4568.77万元。
（二）支出情况。仁寿县彰加镇人民政府2024年年初预算支出2913.98万元、决算报表支出4568.77万元。
（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县彰加镇人民政府2024年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。（1）乡村振兴完成效果：①数量指标：集中研判次数≧100次，核实风险线索条数≧200条；②时效指标：帮扶措施落实时间≦1个月；③社会效益指标：带动困难群众就业率≧10%；④满意度指标：辖区群众满意度≧90%。（2）安全生产完成效果：①数量指标：开展电动三轮车非法载人专项整治行动次数≧8次，开展森林防火巡山次数≧100次，交通劝导人数≧300人；②时效指标：安全隐患整治时限≦2个月；③社会效益指标：提高辖区群众安全性≧10%；④满意度指标：辖区群众满意度≧90%。（3）社会治安综合治理完成效果：①数量指标：重点人群走访次数≧50次；②质量指标：矛盾纠纷化解率≧90%；③时效指标：12345回复时间，按规定时间回复；④社会效益指标：提高辖区群众安全性≧10%；⑤满意度指标：辖区群众满意度≧90%。
2.预算管理。（1）质量指标：预算编制质量符合县级部门要求；（2）质量指标：单位收入统筹合理；（3）时效指标：支出执行进度符合县级部门要求；（4）数量指标：预算年终结余=0；（5）质量指标：按照要求严控一般性支出。
3.财务管理。（1）数量指标：财务管理制度数量≧3个；（2）数量指标：财务岗位设置≧3个；（3）质量指标：资金使用规范率≧95%。
4.资产管理。（1）质量指标：人均资产变化率≧5%、资产利用率≧70%、资产盘活率≧50%。
5.采购管理。（1）数量指标：支持中小企业发展个数≧3个；（2）时效指标：采购执行率≧85%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数47个，涉及预算总金额3636.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额1766.99万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。（1）质量指标：项目决策程序符合有关政策文件要求；（2）满意度指标：项目目标设置使辖区群众满意度提升10%；（3）时效指标：按时间要求完成项目入库。
2.项目执行。（1）质量指标：资金执行符合同向标准；（2）时效指标：按时间要求完成项目调整；（3）满意度指标：执行结果使辖区群众满意度提升10%。
3.目标实现。（1）质量指标：目标完成率=100%，目标偏离率=0%；（2）满意度指标：项目实现使辖区群众满意度提升10%。
（三）绩效结果应用情况。部门绩效结果应用情况较好，部门绩效目标按要求随同预算公开，部门整体绩效自评情况按要求随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题按要求整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门整体预算绩效情况较好，自评得分88.14分。
（二）存在问题。全年预算调剂金额较高，预算数与决算数相差1654.79万元；部门日常公用经费，如培训费、差旅费、会议费的年初预算和年终决算存在偏差，预算时未考虑实际需求；设置项目绩效目标时未考虑延续性指标，导致跨年度项目绩效指标不适用。
（三）改进建议。加强年初预算编制准确度，根据上年度实际支出情况结合本年度实际需求进行预算；加强部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况，减少预决算偏差程度；在编制项目绩效目标时综合考虑各方面问题，科学合理设置指标。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
4568.77 |
4115.43 |
453.34 |
年度总体 目标 |
全面贯彻落实上级重大政策，党委政府发展规划和决策部署，按照目标要求完成党建、组织人事、乡村振兴、安全生产等工作。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
党的建设 |
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党。 |
公共管理 |
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。 |
公共服务 |
组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面政策。 |
公共安全 |
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发应急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火等应急管理工作。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
开展党建、禁毒、招工、森林防灭火宣传次数 |
≧ |
100 |
次 |
10 |
155 |
矛盾纠纷调解次数 |
≧ |
30 |
次 |
10 |
45 |
推进重大项目落地 |
≧ |
2 |
个 |
10 |
1 |
质量指标 |
各项工作任务迎检过关率 |
≧ |
90 |
% |
10 |
90 |
时效指标 |
预算完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
带动辖区内群众就业率 |
≧ |
10 |
% |
10 |
8 |
可持续发展指标 |
提高辖区内产业发展率 |
≧ |
10 |
% |
10 |
8 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内群众满意度 |
≧ |
90 |
% |
5 |
90 |
满意度指标 |
辖区内机关企事业单位满意度 |
≧ |
90 |
% |
5 |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年初预算支出控制额 |
≦ |
2906.5 |
万元 |
10 |
4568.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2024年仁寿县彰加镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（彰加镇2021年村（社）道危病及漫水桥重建工程）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。在洪水期间桥梁因被水淹没，影响过往车辆、群众出行，存在安全隐患，故重建危病及漫水桥。资金申报依据：仁发改〔2021〕41号。项目主管部门：仁寿县交通运输局，项目业主为：仁寿县彰加镇人民政府，该项目主管部门在项目中属监管职责。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的：完成跳蹬河重建项目，保障老百姓出行安全问题。主要工作任务：降低灾害风险，保障群众出行。
（三）预算安排及分配管理。资金计划及时到位。该项目计划资金为100.74万元，到现在已到位工程项目资金的100%。
（四）项目绩效目标设置。项目效益情况：完成了两座危病及漫水桥建设，保障了老百姓出行安全的同时有效改善交通可达性，降低灾害风险。
二、评价实施
（一）评价目的。完成跳蹬河、五洞桥重建项目，保障老百姓出行安全问题。
（二）预设问题及评价重点。按时据实支付。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。对该项目的桥面，桥墩、桥连接线、桥回填土方进行实地踏勘，并对每个点位进行评分。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。该项目评价方法为实地勘察法，座谈法等2种方式进行项目评价。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。评价组织为组长吴亮，副镇长分管财经，成员：谭翠、丁思扬、辜良刚、郑艳、雷全文、张建文，职责为组长负责对项目专项预算进行全权把关，成员负责对项目资金支付、桥梁质量、管护事情具体负责。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目严格按照决策程序、规划论证、资金投 向进行决策。
2.项目管理。该项目严格按照财经管理制度办法、分配管理、 绩效监管进行绩效管理。
3.项目实施。该项目严格预算执行、资金使用要求实施。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。该项目完成后对两岸群众通行提供便利，减少了运输距离为产业提供了良好保障。
2.民生保障。该项目完成后两岸群众满意度达90%。
3.基础设施。该项目严格按照工程进度进行施工，资金按照工程进度拨付资金。工程完成后按时对该项目进行验收并交付使用后由所在的村制定管护方案。
4.行政运转。该项目规划合理，程序合规合法，标准质量合格。
（三）个性指标绩效分析。
四、评价结论
项目实施情况按计划实施，施工进度因特殊天气原因未按时竣工，后续道路管理维护还需加强。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
五洞桥桥面 |
90 |
|
2 |
五洞桥桥墩 |
100 |
|
3 |
五洞桥连接线 |
100 |
|
4 |
五洞桥连接土方回填 |
90 |
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
…… |
|
|
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
