第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
根据主要职责，满井镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。根据工作职责，满井镇设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。
1.党政综合办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门 开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全 网格化管理工作。
7.财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购 等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
9.农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农 业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
11.新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识 形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1.压实党建责任，加强党的建设
狠抓思想政治建设，开展党的二十届三中全会精神和省委、市委、县委系列全会精神学习宣讲，引导广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续夯实基层组织基础，严把发展党员入口关、质量关、过程关。扎实开展党纪学习教育和“有事找纪检”工作，从严做好集中整治“群腐”工作。
2.夯实发展举措，提振镇域经济
推进高标准农田建设和耕地恢复工作，耕地恢复面积名列全县第一方阵，全力推动项目建设，通组路、兆曹路、安乐至云锦通村道路等项目的建设为推动镇域经济高质量持续发展提供“硬支撑”。
3.聚焦乡村振兴，狠抓乡村建设
积极落实县2023年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金项目，全力推进水利工程建设，新建蓄水池、提灌站，整治元正斗渠等，极大改善水利基础设施条件。深入推进“路灯照明”工程，213线交通安全保障得到较大提升。大力实施产业直补项目，做好雨露计划工作，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。先后探索出“工程建设+项目分红”模式，“入股分成+农机合作”模式，“劳务合作+代耕代种”模式，多种方式发展壮大集体经济。推动农业特色产业与乡村旅游融合发展，成功举办第四届樱桃采摘节，打响“四川最早土樱桃”品牌，获《四川新闻联播》宣传报道。
4.筑牢生态本底，建设和美乡村
扎实抓细河长制工作，持续优化生态环境。积极推进“厕所革命”建设，有效改善农村生活环境。聚焦“五美乡村”达标村要求，采取“农户筹资酬劳+政府奖补”方式，扎实推进高家村“五美”乡村示范点位改造。
5.立足服务为民，提升民生福祉
做好低保、特困和临时生活救助等民生保障工作，关爱“一老一小”，充分利用村村响广播、坝坝会、微信等媒介，做好医保和城乡居民养老保险宣传。落实惠民补贴，开展农村危房改造工作，做优农民工服务工作，积极促进群众就业，不断提升服务质效。
6.筑牢安全底线，助力社会和谐
聚焦重点领域加强风险隐患排查整改，开展农村交通安全专项整治和消防安全排查，常态长效抓实安全生产。加大信访化解力度，强化重点人群管控，有效筑牢信访稳定防线。织密建强应急救援体系，扎实开展应急演练，全力推进防灾减灾工作。
二、机构设置
满井镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入满井镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4683.63万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少784.71万元，下降14.35%。主要变动原因是项目建设减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4683.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4405.8万元，占94.07%；政府性基金预算财政拨款收入277.83万元，占5.93%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4683.63万元，其中：基本支出3114.38万元，占66.50%；项目支出1569.25万元，占33.50%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4683.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少784.71万元，下降14.35%。主要变动原因是项目建设减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4405.8万元，占本年支出合计的94.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少292.19万元，下降6.22%。主要变动原因是一般公共预算项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4405.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1721.4万元，占39.07%；公共安全支出7.65万元，占0.17%；节能环保支出22.97万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出16.24万元，占0.37%；社会保障和就业支出657.39万元，占14.92%；卫生健康支出76.76万元，占1.74%；住房保障支出151.23万元，占3.43%；城乡社区支出67.2万元，占1.53%；农林水支出1473.19万元，占33.44%；交通运输支出208.78万元，占4.74%；灾害防治及应急管理支出2.99万元，占0.07%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4405.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1164.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为36.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为329.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为46.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为65.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为26.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为179.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为59.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为125.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为29.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为29.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为14.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他临时救助支出（项）：支出决算为9.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为75.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为6.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为153.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为320万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为265.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为679.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为159.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为48.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为147.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3114.39万元，其中：
人员经费2649.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费465.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成预算100%，较上年度增加1.59万元，增长89.83%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.36万元，占70.24%；公务接待费支出决算1万元，占29.76%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减。主要原因是无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.19万元，增长100%。主要原因是公务用车维修和支出安全生产奖。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.36万元。主要用于乡村振兴、道路建设、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.41万元，增长69.49%。主要原因是检查调研活动增多。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于接受上级检查、乡村振兴、道路建设等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，主要内容包括：文化进万家项目接待0.18万元，燃气治理项目接待0.13万元，以工代赈项目接待0.14万元，乡村振兴项目接待0.08万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出277.83万元，占本年支出合计的5.93%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少492.52万元，下降63.93%。主要变动原因是政府性基金预算项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县满井镇人民政府机关运行经费支出465.05万元，比2023年度增加67.38万元，增长16.94%。主要原因是人力成本增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县满井镇人民政府采购支出总额938.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出938.65万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村振兴基础设施建设项目和大中型水库移民后期扶持项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县满井镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县满井镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理“以奖代补”资金项目等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对46个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县满井镇人民政府部门整体绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，46个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县满井镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县满井镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指保障政协机构（行政单位及参公管理事业单位）基本运转的支出
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位（非参公管理）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务中未单独列项的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级信访部门开展核心业务工作的支出。
4.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映政府对公共图书馆的财政投入支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映政府支持公益性文化活动的专项支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于支持群众文化事业的财政投入支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映未单独列项的文化和旅游相关支出。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：抚恤款项下的兜底性支出科目，用于反映未单独列项的优抚相关支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：是退役安置款项下的兜底性支出科目，用于反映未单独列项的退役安置相关支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：是社会福利款项下的专项支出科目，专门用于支持养老服务体系建设。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是残疾人事业款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的残疾人事业相关支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他临时救助支出（项）：是临时救助款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的临时救助相关支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：是特困人员救助供养款项下的专项支出科目，专门用于保障农村特困人员的基本生活需求。
社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：是退役军人事务管理款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的退役军人事务管理相关支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映未单独列项的社会保障和就业相关支出。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：是污染防治款项下的专项支出科目，专门用于支持大气污染防治相关工作。
节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是城乡社区管理事务款项下的专项支出科目，专门用于反映城乡社区管理事务中未单独列项的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是城乡社区管理事务款项下的专项支出科目，专门用于保障城市管理执法工作的财政投入。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是城乡社区管理事务款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的城乡社区管理事务相关支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是城乡社区公共设施款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的城乡社区公共设施相关支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是城乡社区环境卫生款项下的专项支出科目，专门用于保障城乡环境卫生管理工作的财政投入。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：是农业农村款项下的基本支出科目，专门用于保障农业农村行政单位（含参公事业单位）日常运转的财政投入。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：是农业农村款项下的基本支出科目，专门用于保障农业农村系统非参公事业单位日常运转的财政投入。
农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：是农业农村款项下的专项支出科目，专门用于支持耕地资源保护、质量提升和高效利用的财政投入。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款项下的专项支出科目，专门用于支持脱贫地区农村基础设施补短板的财政投入。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的衔接乡村振兴相关支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：是农村综合改革款项下的专项补助科目，专门用于通过财政奖补方式支持村级公益事业建设（如农村道路、环境卫生等）。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是农村综合改革款项下的专项补助科目，专门用于通过财政转移支付方式支持村级组织（村委会、村党支部）正常运转。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：是农村综合改革款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的农村综合改革相关支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：是公路水路运输款项下的专项建设科目，专门用于新建、改建公路及配套设施的财政投入。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是公路水路运输款项下的专项支出科目，专门用于公路日常养护与管理的财政投入。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是公路水路运输款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的公路水路运输相关支出。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：是保障性安居工程款项下的专项补助科目，专门用于支持农村低收入群体危房改造的财政投入。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映应急管理事务中安全监管的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县满井镇人民政府
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
满井镇辖9个村，82个村民小组。根据主要职责，满井镇设置7个党政综合办事机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所。根据工作职责，满井镇设置4个直属公益一类事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能
仁寿县满井镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、卫生、综合执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。满井镇各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题 来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全 网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产 安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开 展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识 形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明 实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（三）人员概况
截至2024年末，满井镇人民政府实有在职人员96名，其中：公务员36名，机关工勤2名，非参公事业人员38名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入3377.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3130.8万元，占92.69%；政府性基金预算财政拨款收入247.09万元，占7.31%。
2024年决算收入合计4683.63万元，与2023年相比减少784.7万元，减少主要原因是厉行节约，压减基本支出和项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入4405.8万元，占94.07%；政府性基金预算财政拨款收入277.83万元，占5.93%。
表1 部门收入预决算表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
收入合计 |
3377.89 |
4683.63 |
1305.74 |
新增部分项目 |
一般公共预算 财政拨款 |
3130.8 |
4405.8 |
1275 |
新增部分项目 |
政府性基金预算 财政拨款 |
247.09 |
277.83 |
30.74 |
新增部分项目 |
（二）支出情况
2024年年初预算支出3377.89万元，其中：基本支出3096.3万元，占91.66%；项目支出281.59万元，占8.34%。
2024年决算支出4683.63万元，与2023年相比减少784.7万元，减少主要原因是厉行节约，压减基本支出和项目支出。其中：基本支出3114.39万元，占66.5%；项目支出1569.25万元，占33.5%。
表2 部门支出预决算明细表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
支出合计 |
3377.89 |
4683.63 |
1305.74 |
新增支出项目在年初未做预算 |
基本支出 |
3096.3 |
3114.38 |
18.08 |
人员变动 |
（1）人员经费 |
2432.02 |
2649.33 |
217.31 |
人员变动 |
（2）日常公用经费 |
664.27 |
465.05 |
-199.22 |
压减日常 公用经费支出 |
项目支出 |
281.59 |
1569.25 |
1287.66 |
新增支出项目在年初未做预算 |
（三）结余分配和结转结余情况
满井镇人民政府2024年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
满井镇依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表3 部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
问题图斑整治数量 |
200条 |
200条 |
100% |
临时困难救助人数 |
30人 |
30人 |
100% |
山坪塘整治数量 |
5座 |
5座 |
100% |
开展宣传、慰问等 活动次数 |
30次 |
30次 |
100% |
重大安全事故发生 次数 |
0次 |
0次 |
100% |
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年满井镇财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为38.66%、0%和0%，财政拨款偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加项目预算较多。
表4 预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
3377.89 |
4683.63 |
38.66% |
资产配置 |
0 |
0 |
0% |
政府采购 |
0 |
0 |
0% |
（2）单位收入统筹
满井镇不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
满井镇2024年1—6月和1-10月的支出执行分别为2385.61万元和3809.29万元，其间均不存在支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余
满井镇2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
满井镇2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为34.42%和0.52%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，预算执行数较2023年有所下降。
表5 “一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
5 |
5.5 |
10% |
3.36 |
1.77 |
- |
会议费 |
1.7 |
1.8 |
5.88% |
1.13 |
0.4 |
- |
培训费 |
1 |
1 |
- |
0.87 |
0.61 |
- |
差旅费 |
56.8 |
78.4 |
38.03% |
55.61 |
58.51 |
5.21% |
办节办展费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
办公设备购置费 |
0 |
0 |
- |
0 |
0.00 |
- |
信息网络及软件购置更新费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
合计 |
64.5 |
86.7 |
34.42% |
60.97 |
61.29 |
0.52% |
3.财务管理
（1）财务管理制度
满井镇建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
满井镇建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范
满井镇严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
满井镇2023年和2024年的资产净值为1075.62万元和1028.9万元，对应年度年末实有人数分别为109人和96人，人均占有资产分别为9.87万元和10.72万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为8.61%，人均资产变化率较小，主要原因是2024年人员减少，固定资产折旧。
（2）资产利用率
满井镇超最低使用年限的办公家具原值为3.43万元，办公家具原值22.87万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率15%。超最低使用年限的办公设备原值为5.42万元，办公设备原值127.23万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率4.26%。
（3）资产盘活率
满井镇2023年和2024年实际均无闲置资产。
5.采购管理
（1）围绕支持中小企业发展
我单位2024年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中进行了单独列示。
（2）采购执行率
满井镇2024年编制的政府采购总预算数为938.65万元，当年已完成采购项目金额938.65万元，当年政府采购实际支付总金额为938.65万元，采购执行率100%，采购执行良好。
（二）部门预算项目绩效分析
我单位2024年部门预算阶段项目总数为46个，本次绩效自评组织抽取项目17个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数46个，涉及预算总金额1477.64万元，1—12月预算执行1313.94万元，总体进度为88.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。
1.项目决策。
（1）决策程序
2024年，满井镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为46个。本次绩效自评组织抽评项目17个，相关部门预算项目设立均已按规定履行了评估论证、申报程序。
（2）目标设置
2024年，我单位组织抽评项目17个，其中：绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配或绩效目标设置不符合科学合理、规范完整、量化细化要求的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，占抽评项目总数的比重为0%。
（3）项目入库
2024年，满井镇常年项目总数（22－其他运转类）7个，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为46个，预算阶段项目（含一次性项目）（32－转移性项目）总数为1个，均按要求完成入库。
2.项目执行。
（1）资金执行同向
2024年，满井镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为46个，我单位绩效自评抽评项目17个，自评发现实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，占自评抽评项目总数的比例为0%。
（2）项目调整
2024年，满井镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为46个，我单位绩效自评抽评项目17个，自评发现应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为0个，占比为0%。
（3）执行结果
2024年，满井镇常年项目数量（22－其他运转类）7个，预算结余率大于10%的项目共计1个，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为46个，预算结余率大于10%的项目共计11个，预算阶段项目（含一次性项目）（32－转移性项目）总数为1个，预算结余率大于10%的项目共计0个具体如下
表6 预算结余率大于10%项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算 执行率 |
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
0.00 |
16 |
9.56 |
59.75% |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0% |
51142123T000008995557－农村综合改革项目 |
0.00 |
32 |
0 |
0% |
51142123T000009540389－特困人员护理补贴 |
0.00 |
21.74 |
9.66 |
44.43% |
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0% |
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用 |
0.00 |
0.07 |
0 |
0% |
51142124T000011449549-非税收入征收工作经费 |
0.00 |
12.82 |
0 |
0% |
51142124T000011706077-非居燃气泄漏报警装置安装补贴（第一批） |
0.00 |
2.1 |
1.8 |
85.71% |
51142125T000012745144－满井镇安乐村至云锦社区道路建设项目（23年省级交通应急专项资金） |
0.00 |
75 |
0 |
0% |
51142125T000013173594－仁寿县满井镇干部周转房项目前期费用 |
0.00 |
20 |
17 |
85% |
51142125T000013236472－仁寿县满井镇龙泉社区多功能运动场 |
0.00 |
20 |
0 |
0% |
51142124Y000011654614－水库运行维护经费 |
0 |
1 |
0.5 |
50% |
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年，满井镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为46个，本次绩效自评组织抽评项目17个（见表7），共设置数量指标32个，其中完成绩效目标的数量指标32个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。
表7 绩效自评组织抽评项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算执行率 |
51142125T000012295062－文明卫生家庭户奖励金 |
0.00 |
3.2 |
3.2 |
100% |
51142125T000012232925－满井镇2021年危病及漫水桥重建工程项目-高家6组桥前期费用 |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
100% |
51142122T000006056559－优抚对象补助资金（乡镇） |
0.00 |
4.87 |
4.87 |
100% |
51142124T000012018658-2024年满井镇综合文化站免费开放资金 |
0.00 |
8.29 |
8.29 |
100% |
51142124T000011885801－仁寿县自建房专项整治项目 |
0.00 |
4.1 |
4.1 |
100% |
51142124T000011872171－城乡环境综合治理“以奖代补”资金项目 |
0.00 |
20 |
20 |
100% |
51142124T000011599746－仁寿县2023年路灯照明工程项目（满井镇） |
0.00 |
14.4 |
14.4 |
100% |
51142124T000011296663－满井镇2021年交通三年提升行动村道建设项目—工程缺口（春节兑现） |
0.00 |
59.7 |
59.7 |
100% |
51142124T000011150116-“四好农村路”奖励金和交通专项应急资金 |
0.00 |
82.14 |
82.14 |
100% |
51142122T000005640712－满井镇土地租金项目（525001） |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
100% |
51142124T000011296649－满井镇2021年危病及漫水桥重建工程项目—新桥（春节兑现） |
0.00 |
5.73 |
5.73 |
100% |
51142123T000009770447-2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
0.00 |
48.01 |
48.01 |
100% |
51142123T000009566210－禁燃烟花爆竹工作经费 |
0.00 |
5 |
5 |
100% |
51142123T000007603489－村（社区）退役军人服务站运行经费 |
0.00 |
9 |
9 |
100% |
51142123T000009540382－特困人员救助供养金 |
0.00 |
75.12 |
75.12 |
100% |
51142123T000008749332－重大传染病防治经费 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
100% |
51142123T000008748868-2022年满井镇村级护林员森林管护报酬（525001） |
0.00 |
5.4 |
5.4 |
100% |
（2）目标偏离
2024年，我单位绩效自评抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）17个，涉及数量指标34个，实际完成的数量指标为34个，部门预算项目数量目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
（3）实现效果
2024年，我单位绩效自评抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）17个，共设置效益指标23个，其中完成绩效目标的效益指标23个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
2024年度满井镇不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）绩效结果应用情况。
我镇2024年度部门整体支出绩效自评良好、自评较准确。我单位整体绩效目标编制要素完整、明确合理、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送工作，部门年初预算编制较科学准确。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，行政运行经费合理安排使用，没有产生债务，公用经费及非定额公用支出控制情况总体较好。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况较好。部门绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算向社会公开，目标公开和自评公开情况好。按要求开展资产清查工作，按时上报国有资产报表数据。内部控制制度健全完整并执行良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
依据《部门整体支出绩效评价指标体系》，2024年我镇绩效目标完成情况总体较好，自评得分84.6分，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转。全面完成了县委、县政府的重大决策部署、重大工作任务及部门各项工作任务，整体支出绩效良好。
（二）存在问题
1.项目调整方面有待提高，连续两年不用的结余资金项目，应联系财政收回指标，当年完成不了的项目，应联系财政追减预算。
2.部门绩效目标编制质量有待加强，指标设置不够准确，细化、量化不足。
3.预算支出执行进度较慢，资产管理业务方面有待提高。
4.加强“三公”经费管理，严控“三公”经费预算执行数。
（三）改进建议
1.一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，减少绩效目标设置不合理的情况，避免发生绩效目标设置不全面的情况，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。
2.加强与财政的沟通，在项目调整和预算支出执行进度方面有所进步。
3.加强队伍建设，提高财务人员业务能力和素质，切实提高部门预算收支管理水平，为预算执行和绩效管理提供有效的财务保障。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 |
仁寿县满井镇人民政府本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
3,377.89 |
3,377.89 |
|
年度总体目标 |
2024年，满井镇以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县指示精神，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，贯彻落实各项政策部署，保障辖区安全、稳定和社会发展有序进行。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
公共安全 |
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 |
公共服务 |
组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。 |
党的建设 |
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力，思想引领力，群众组织力，社会号召力。 |
公共管理 |
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。 |
年度绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出 指标 |
数量 指标 |
政府在编人员经费保障人数 |
≥ |
100 |
人 |
2 |
101 |
组织党员干部学习次数 |
≥ |
4 |
次 |
2 |
4 |
开展宣传、维稳、慰问活动次数 |
≥ |
30 |
次 |
3 |
30 |
保障正常运行村社区个数 |
＝ |
9 |
个 |
2 |
9 |
村社干部经费保障人员数量 |
≥ |
120 |
人 |
3 |
157 |
粮食播种面积 |
≥ |
3.5 |
万亩 |
3 |
3.5 |
耕地保护问题图斑整治数量 |
≥ |
200 |
条 |
2 |
200 |
集中供养五保户人数 |
≥ |
80 |
人 |
3 |
80 |
开展谈心谈话人次 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
3 |
临时困难救助人数 |
≥ |
30 |
人 |
3 |
30 |
整治山坪塘数量 |
≥ |
5 |
个 |
3 |
5 |
政府临聘人员经费保障人数 |
≥ |
60 |
人 |
2 |
60 |
质量指标 |
城乡居民医保参保率 |
≥ |
85 |
% |
2 |
85 |
农村保洁员工资按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
2 |
90 |
上级下达各项工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
上级专项整治发现问题整改率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
100 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
90 |
预决算及绩效信息公开率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
90 |
资金拨付及时率 |
≥ |
80 |
% |
3 |
80 |
时效指标 |
各项工作完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
12 |
效益指标 |
经济效益指标 |
地区生产总值 |
≥ |
3 |
亿元 |
3 |
3 |
社会效益指标 |
群体事件发生次数 |
＝ |
0 |
次 |
3 |
0 |
辖区重大安全事故发生次数 |
＝ |
0 |
次 |
2 |
0 |
信访事件处理率 |
≥ |
90 |
% |
2 |
90 |
可持续影响指标 |
内控机制健全度 |
≥ |
80 |
% |
3 |
80 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
3 |
85 |
满意度指标 |
政府职工满意度 |
≥ |
85 |
% |
3 |
85 |
辖区党员满意度 |
≥ |
85 |
% |
3 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
服务群众经费支出 |
≤ |
300 |
万元 |
5 |
269.23 |
公用经费支出 |
≤ |
252.5 |
万元 |
5 |
249.19 |
“三公”经费支出 |
≤ |
10 |
万元 |
2 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2024年仁寿县满井镇人民政府
专项预算项目绩效评价报告
（2022年交通基础三年提升行动道路工程项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
根据中共仁寿县委办公室《关于印发〈仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）〉的通知》（仁委办发电〔2021〕4号）文件要求，为进一步改善我县农村交通基础设施薄弱的落后状况，解决村民出行难及生产、生活物资运输难问题，带动当地产业发展。按照我县2022年交通基础三年提升行动工程的总体部署，以乡村振兴为核心，全面推进农村基础设施建设，完善农村交通，加快实施产业兴村，促进农民增收。满井镇人民政府制定《仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动道路工程项目实施方案》，项目总投资1279.11万元，其中安乐村标段307.52万元、高家云锦标段273.91万元、兆嘉友好标段307.89万元、元正福桥胜利标段389.79万元。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）》《关于开展2022年度村道规划工作的通知》《关于仁寿县满井镇2022年交通三年提升行动实施方案的批复》《关于交通三年提升行动相关事项的请示》及其批复等。
3.项目主要内容
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动按照《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）》22年建设目标，建设“四好农村路”，共涉及4个标段，具体建设内容如下：
表1 项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
|
满井镇 |
安乐村 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动安乐村道路工程项目 |
在满井镇安乐村修建道路7.422公里，其中：新建长度1.05公里，加宽长度6.372公里。 |
|
满井镇 |
高家村 云锦社区 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动高家村、云锦社区道路工程项目 |
在满井镇高家村、云锦社区修建道路5.119公里，其中：新建长度1.953公里，加宽长度3.166公里。 |
|
满井镇 |
友好村 兆嘉社区 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动友好村、兆嘉社区道路工程项目 |
在满井镇兆嘉社区、友好村修建道路7.749公里，其中：新建长度0.21公里，加宽长度7.539公里。 |
|
满井镇 |
元正村 福桥村 胜利村 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动元正村、福桥村、胜利村道路工程项目 |
在满井镇元正村、福桥村、胜利村修建道路8.241公里，其中：新建长度1.6325公里，加宽长度6.6085公里。具体如下： |
|
4.主管部门职能
仁寿县交通运输局作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动跨部门协同；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估；同时加强能力建设与政策创新，组织技术培训、探索资金使用新模式，确保资金精准高效助力交通三年提升行动具体落实。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻落实《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（川发改赈〔2021〕76号）文件精神和县委、县政府关于仁寿县交通三年提升行动安排部署，加强农村公路建设专项资金管理，四川省财政厅印发了《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，以加强衔接资金管理，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
根据中共仁寿县委办公室《关于印发〈仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）〉的通知》（仁委办发电〔2021〕4号）文件要求，为进一步改善我县农村交通基础设施薄弱的落后状况，解决村民出行难及生产、生活物资运输难问题，带动当地产业发展，促进经济发展，改善交通效率。坚持科学规划与设计、高质量建设、协调多方利益、保障施工全过程安全，实现可持续发展。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况交通三年规划，项目建设方向包括产业发展、乡村基础设施建设、实现农民增收就业项目三个方面。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目资金分配情况
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动建设内容为道路新建及加宽，共涉及4个标段，资金分配明细如下：
表2 资金分配明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
资金分配 |
满井镇 |
安乐村 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动安乐村道路工程项目 |
县财政补助资金275.16万元，自筹资金32.36万元 |
满井镇 |
高家村 云锦社区 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动高家村、云锦社区道路工程项目 |
县财政补助资金251.22万元，自筹资金22.69万元 |
满井镇 |
友好村 兆嘉社区 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动友好村、兆嘉社区道路工程项目 |
县财政补助资金242.97万元，自筹资金64.92万元 |
满井镇 |
元正村 福桥村 胜利村 |
仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动元正村、福桥村、胜利村道路工程项目 |
县财政补助资金328.86万元，自筹资金60.93万元 |
2.项目预算安排情况
本项目2024年的总预算243.77万元，年初预算0万元，调整预算数243.77万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体绩效目标
通过三年时间，系统提升全镇交通基础设施水平，进一步改善我镇农村交通基础设施薄弱的落后状况，解决村民出行难及生产、生活物资运输难问题，带动当地产业发展，促进经济发展，方便群众出行，为农村经济社会发展提供有力支撑。
2.具体绩效目标
2022年交通三年提升项目的《绩效目标申报表》共有7个绩效指标。具体指标见下表：
2022年交通三年提升项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
产出指标 |
数量指标 |
建设路线总长度 |
≥ |
28.7 |
公里 |
20 |
质量指标 |
村道验收合格率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益群众数 |
≥ |
100 |
人 |
10 |
改善全镇村道交通环境，方便群众出行 |
定性 |
优 |
|
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出金额 |
≤ |
81.48 |
万元 |
10 |
3.项目自评工作开展情况
我单位依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面了解2022年满井镇交通三年行动各村村道建设工程项目的实施情况，评估项目资金使用效率和项目实施效果，总结项目实施过程中的经验教训，发现存在的问题并提出改进建议，为今后同类项目的实施和管理提供参考依据，进一步提高村道建设水平，改善全镇交通状况。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，预设以下问题并确定评价重点：
- 资金使用方面：资金是否按照规定的用途和程序使用，是否存在挪用、截留、挤占资金等问题；资金拨付是否及时，是否存在拖延拨付影响项目进度的情况。
- 项目管理方面：项目管理制度是否健全，是否严格按照制度执行；项目实施过程中是否存在管理混乱、责任不明确等问题；对项目实施主体的监督和指导是否到位。
- 项目实施效果方面：是否按时完成四标段道路建设任务，道路质量是否符合要求；全镇交通情况是否得到改善；群众对项目的满意度如何。
评价重点主要包括资金支出使用全过程及其实施效果，具体涵盖资金管理、项目实施进度、群众满意度等方面。
（三）评价选点。
根据项目综合建设情况，抽取十个点位进行实地勘察并做出实际考评。（附表1）
（四）评价方法。
本项目通过镇党委审定，县交通局工作人员审核并现场踏勘、与项目相关负责人员座谈或讨论等方法了解项目情况，以及通过相关专家对项目实施方案的评审，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
（1）决策程序
根据仁委办发电〔2021〕4号文件，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项目共有6个绩效指标，总体绩效目标设置合理，合理性的偏离度为0。综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。未发现该项目与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
我单位制定了《满井镇项目管理办法》和《满井镇财政资金审批制度》，其中财经制度明确了项目实施资金审批事项、支付流程相关规定，明确了相关资金管理办法。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。我单位编制了本项目绩效目标，开展了项目绩效自评工作，并形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
本项目2024年的总预算243.77万元，年初预算0万元，调整预算数243.77万元，执行数为243.77万元，预算执行率为100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
项目目标完成情况较好，实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量基本一致。该项目完成及时性不佳，因为疫情原因，4个项目的完成时间均超过方案计划时间完成。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得3分，“完成时效”指标权重为3分，扣1.5分，得1.5分。
（二）专用指标绩效分析。
本项目为基础设施建成项目类，围绕以下指标进行分析评价：
（1）项目验收
本项目由我单位联合第三方公司开展验收工作，未发现验收不及时、验收不合格的。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（2）功能实现
项目经济社会功能得到有效实现，解决了群众出行难题，优化了农村投资环境，带动了农村经济发展。综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（3）后续管护
评价组对项目进行抽查，项目后续管护机制基本建立，但部分道路管护不及时，路面遭到破坏，需进一步加强后续管护工作，“后续管护”指标权重为10分，扣5分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
该项目验收合格，通过项目验收，全镇村道新增公里数达到27公里以上，与项目规划标准有一定差距，“个性指标绩效分析”指标权重为16分，扣1分，得15分。
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。本次项目自评总分92.5分，项目整体实施效果良好，但在完成时效及后续管护方面仍存在不足。项目完成及时性不佳，因为疫情原因，4个标段的完成时间均超过方案计划时间，4个标段后期管护不足，公路破损坑洞多。
五、存在主要问题
1.项目完成及时性不佳，4个项目的完成时间均超过方案计划时间。
2.项目后续管护有待加强。4个标段后期管护不足，公路破损坑洞多。
六、改进建议
1.在以后的项目建设中尽可能考虑全面把天气等因数在内减少工期误差。
2.加强道路养护标准，建立健全养护机制，制定养护措施，完善养护队伍建设。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
满井镇安乐六组一路 |
98 |
|
2 |
满井镇安乐村一组一路 |
97 |
|
3 |
满井镇高家村高云路 |
99 |
|
4 |
满井镇云锦社区一组通组路 |
98 |
|
5 |
满井镇友好村二组一路 |
98 |
|
6 |
满井镇兆嘉社区仓田村二组一路 |
99 |
|
7 |
满井镇兆嘉社区仓努路 |
98 |
|
8 |
满井镇元正村五福村四组一路 |
97 |
|
9 |
满井镇福桥村四组通组路 |
98 |
|
10 |
满井镇石碑村七组通组路 |
97 |
|
|
|
|
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2022年交通三年提升行动资金 |
预算单位 |
仁寿县满井镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划 （名称、文号，仅指常年项目） |
关于印发《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）》的通知 |
资金管理办法（名称、文号） |
无 |
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实 据效 |
因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁发改〔2022〕91号、仁发改〔2022〕92号、仁发改〔2022〕93号、仁发改〔2022〕94号 |
适用范围 |
县道、乡道、村道建设 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2022—2022 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
243.77 |
其中：财政拨款 |
243.77 |
其他资金 |
|
总体目标 |
年度目标 |
完成2022年元正、福桥、胜利、安乐、高家、云锦、兆嘉、友好等村村道建设，改善交通环境，群众满意 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
建设路线 总长度 |
≥ |
28.7 |
公里 |
20 |
27.05 |
质量指标 |
村道验收 合格率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
95 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
8 |
社会效益 指标 |
项目受益群众数 |
≥ |
100 |
人 |
10 |
20000 |
改善全镇村道交通环境，方便群众出行 |
定性 |
优 |
|
10 |
优 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众 满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目支出金额 |
≤ |
81.48 |
万元 |
10 |
243.77 |
|
|
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|
2024年仁寿县满井镇人民政府
专项预算项目绩效评价报告
（2024年耕地恢复补助项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻习近平总书记关于耕地保护工作的重要指示批示精神，我镇依据《仁寿县规划和自然资源局关于2024年耕地恢复有关工作的报告》等文件精神，实施此项目。
耕地恢复项目实施中，各村（社区）集体经济组织作为实施主体，对耕地恢复潜力图斑进行整改并按要求复耕复绿到位。国土城建办负责对全镇潜力地块的复耕指导工作，严格把控复耕标准及质量，对项目实施进行监督和指导，确保耕地恢复工作符合国家和地方的要求，保障耕地质量和数量。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理严格按照国家和地方相关财政资金管理办法执行，明确资金使用范围、审批程序和监督机制，确保资金使用规范、安全、有效。
项目实施目的是通过对耕地恢复潜力图斑的整改和复耕复绿，增加有效耕地面积，提高耕地质量，保障国家粮食安全，促进农业可持续发展。主要工作任务包括对全镇耕地恢复潜力图斑进行全面排查和梳理，制定详细的整改方案；组织各村（社区）集体经济组织按照方案要求开展图斑整改和复耕复绿工作；对复耕复绿情况进行验收和评估，确保达到规定标准；建立耕地保护长效机制，加强对恢复耕地的后续管理和维护。
项目支持方向主要是面向全镇范围内的耕地恢复潜力区域，重点支持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的耕地恢复工作，优先选择土壤条件较好、交通便利、灌溉设施完善的地块进行恢复，以提高耕地的综合生产能力。
（三）预算安排及分配管理
项目预算安排总额为88.2万元，资金来源为财政专项拨款。项目资金分配原则是按照各村（社区）耕地恢复潜力图斑的面积和恢复难度进行分配，充分考虑各村的实际情况，确保资金分配公平、合理、有效。
分配考虑因素主要包括图斑面积大小、土壤肥力状况、灌溉条件、地形地貌等。对于面积较大、土壤肥力较高、灌溉条件较好的地块，适当增加资金分配额度；对于面积较小、土壤肥力较低、灌溉条件较差或地形复杂的地块，适当减少资金分配额度。
项目资金分配情况如下：全镇共有9个村（社区）涉及耕地恢复任务，根据各村的实际情况，共分配资金88.2万元。其中，安乐村恢复耕地170.77亩，分配资金11.6812万元；高家村恢复耕地145.6亩，分配资金8.797万元；胜利村恢复耕地231.174亩，分配资金10.7886万元；友好村恢复耕地113.595亩，分配资金6.581万元；元正村恢复耕地285亩，分配资金14.437万元；云锦社区恢复耕地212.8亩，分配资金12.915万元；兆嘉社区恢复耕地193.31亩，分配资金9.6663万元；福桥村恢复耕地148.5亩，分配资金8.5018万元；龙泉社区恢复耕地82.9亩，分配资金4.8321万元。
（四）项目绩效目标设置
1.整体绩效目标：在2024年内完成全镇耕地恢复任务数，复耕复绿率达到100%，验收合格率不低于85%，确保恢复的耕地质量符合国家相关标准，粮食产量较恢复前有所增加，生态环境得到改善，群众对耕地恢复工作的满意度达到80%以上。
2.区域绩效目标：各行政村（社区）根据自身实际情况，分别设定具体的耕地恢复面积和质量目标。
3.具体绩效目标
数量指标：恢复耕地面积不少于1200亩。
质量指标：举证验收合格率达到85%以上，耕地质量等级达到国家规定的基本农田质量标准。
时效指标：项目于2024年12月31日前完成全部耕地恢复任务并通过验收。
效益指标：辖区受益群众人数达1000人以上。
满意度指标：受益群众对耕地恢复项目的满意度达到80%以上。
项目自评工作由镇政府成立专门的自评小组负责开展，自评小组由镇财政所、国土城建办、农业服务中心等部门人员组成。自评工作开展情况如下：自评小组于2025年5月开始对项目进行自评，通过查阅项目档案资料、实地勘察恢复耕地现场、访谈受益群众和项目实施主体等方式，对项目的决策、管理、实施和效果等方面进行了全面评价。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面了解耕地恢复项目的实施情况，评估项目资金使用效率和项目实施效果，总结项目实施过程中的经验教训，发现存在的问题并提出改进建议，为今后同类项目的实施和管理提供参考依据，进一步提高耕地保护工作水平，保障国家粮食安全。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，预设以下问题并确定评价重点：
资金使用方面：资金是否按照规定的用途和程序使用，是否存在挪用、截留、挤占资金等问题；资金拨付是否及时，是否存在拖延拨付影响项目进度的情况。
项目管理方面：项目管理制度是否健全，是否严格按照制度执行；项目实施过程中是否存在管理混乱、责任不明确等问题；对项目实施主体的监督和指导是否到位。
项目实施效果方面：是否按时完成耕地恢复任务，恢复的耕地质量是否符合要求；粮食产量是否有增加，生态环境是否得到改善；群众对项目的满意度如何。
评价重点主要包括资金支出使用全过程及其实施效果，具体涵盖资金管理、项目实施进度、复耕质量、群众满意度等方面。
（三）评价选点
项目绩效自评共选取专项资金分配涉及单位总数的50%进行实地踏勘，即选取5个村（社区）作为抽样点位，分别为安乐村、元正村、福桥村、云锦社区、兆嘉社区。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。本项目通过查阅项目的立项文件、资金申请文件、实施方案、验收报告等档案资料，了解项目的决策和管理过程。县自然资源和规划局验收人员对举证面积进行实地验收。单位自评人员到抽样点位进行实地踏勘，检查耕地恢复情况，包括复耕复绿效果、耕地质量、灌溉设施等。组织受益群众、项目实施主体和相关部门人员进行座谈，了解项目实施过程中存在的问题和群众的意见建议。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，评价组由政府主要领导任组长，分管领导任副组长，成员包括镇财政所、经发办、农业服务中心等部门的工作人员。职责分工如下：
组长：负责评价工作的总体部署和协调，审核评价报告。
副组长：负责具体工作的开展与实施。
财政所人员：负责对项目资金的使用和管理情况进行评价，审核资金收支凭证和财务报表。
经发办人员：负责对项目的实施进度、复耕质量等进行评价，实地勘察恢复耕地现场。
农业服务中心人员：负责对项目的农业生产效益和生态效益进行评价，了解粮食产量变化和植被覆盖情况。
综合人员：负责收集和整理评价资料，撰写评价报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
决策程序：项目立项严格按照规定的程序进行，依据《仁寿县规划和自然资源局关于2024年耕地恢复有关工作的报告》，经镇政府研究讨论后提出申请，报上级部门审批，决策程序合规。
规划论证：在项目实施前，对全镇耕地恢复潜力进行了全面调查和分析，制定了详细的实施方案，对项目的目标、任务、实施步骤和保障措施等进行了充分论证，符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，规划合理可行。
资金投向：资金投向符合国家耕地保护政策和全镇农业发展规划，与项目总体规划相匹配，重点支持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的耕地恢复工作，资金投向合理。
综合评分：18分。
2.项目管理
制度办法：制定了专门的《满井镇项目管理办法》和《满井镇财政资金审批制度》，明确了项目实施主体和管理部门的职责，规范了资金使用和项目实施程序，制度办法健全。
分配管理：资金分配按照各村（社区）耕地恢复潜力图斑的面积和恢复难度进行分配，分配原则明确，考虑因素合理，资金分配公平、合理。
绩效监管：建立了项目绩效监管机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，及时发现和解决问题，绩效监管到位。
综合评分：18分。
3.项目实施
预算执行：项目预算总额为88.2万元，预算执行情况较好。资金拨付按照项目进度和合同约定进行，无拖延拨付现象。
资金使用：资金使用符合规定的用途和程序，无挪用、截留、挤占资金等问题，资金使用合规。
综合评分：9分。
4.项目结果
目标完成：项目实际完成耕地恢复面积1628亩，完成率为100%，验收通过土地复耕复绿率达到100%，验收合格率为100%。
完成时效：项目于2024年12月完成全部耕地恢复任务并通过验收。
综合评分：9分。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类项目，围绕以下指标进行绩效分析：
1.区域均衡性：资金分配根据各村（社区）的实际情况进行，考虑了面积和恢复难度等因素，按照各村任务数和完成数分配资金，部分村社区恢复任务较少，资金分配较少。
2.对象精准性：项目实施主体明确为各村（社区）集体经济组织，实施对象精准，确保了项目任务能够得到有效落实。
3.标准合理性：复耕标准符合国家和地方相关规定，结合本地实际情况制定了具体的验收标准，标准合理可行。
4.群众满意度：通过问卷调查和座谈调研，受益群众对耕地恢复项目的满意度为90%，部分群众对复耕后的耕地质量和后续管理存在一些意见和建议。
综合评分：23分。
（三）个性指标绩效分析
设定个性指标“完成耕地恢复亩数”“完成举证通过亩数”，两项指标均达到设定预期目标。
综合评分：16分。
四、评价结论
（一）评价总分
根据项目预算绩效评价指标体系，项目整体实施效果良好，该项目综合得分93分。
（二）项目实施情况
总体来看，耕地恢复项目在实施过程中，能够严格按照项目规划和相关制度要求进行，资金使用基本规范，项目管理较为到位，取得了一定的成效。通过项目实施，增加了有效耕地面积，提高了耕地质量，对保障国家粮食安全和促进农业可持续发展起到了积极作用。但同时也存在一些问题，如项目进度延迟、部分耕地恢复质量不达标、群众满意度有待提高等。
五、存在主要问题
（一）部分耕地恢复质量不达标
部分未通过验收恢复耕地存在土壤肥力不足、灌溉设施不完善等问题，验收合格率仅为90%，未达到预期的95%标准。主要原因是在项目实施过程中，对复耕技术指导和质量监管不够严格，部分实施主体为了赶工期，未能严格按照复耕标准进行操作。
（二）群众满意度有待提高
通过调查发现，部分群众对复耕后的耕地质量和后续管理存在意见，主要是由于对项目宣传不到位，群众对复耕标准和后续管护政策了解不够，同时，后续管护机制不够健全，对恢复耕地的日常管理和维护不够及时。
六、改进建议
（一）针对部分耕地恢复质量不达标问题
1.加强复耕技术指导，组织农业技术专家对各村（社区）实施主体进行培训，提高其复耕技术水平，确保按照复耕标准进行操作。
2.进一步完善质量监管机制，增加质量检查频次，对发现的质量问题及时下达整改通知书，要求实施主体限期整改，整改不到位的不予验收和拨付资金。
3.在项目实施前，对恢复地块的土壤肥力、灌溉条件等进行详细勘察和评估，制定针对性的复耕方案，确保恢复耕地的质量。
（二）针对群众满意度有待提高问题
1.加大项目宣传力度，通过广播、宣传栏、入户宣传等多种方式，向群众宣传耕地恢复项目的目的、意义、复耕标准和后续管护政策，提高群众的知晓率和参与度。
2.建立群众意见反馈机制，设立投诉举报电话和邮箱，及时收集群众的意见和建议，对群众反映的问题进行认真调查和处理，及时给予答复。
3.健全后续管护机制，明确管护责任主体，制定管护制度和考核办法，加强对恢复耕地的日常管理和维护，确保耕地质量不下降。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
