2024年度仁寿县新店镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

           十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分  部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下： 

（1）党政综合办公室

负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

（2）党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。

（4）综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

（5）社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（6）财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（7）民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

（8）便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

（9）农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

（10）农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

（11）新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.旗帜鲜明抓实党的建设。聚焦政治引领，铸牢思想根基。始终将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，多形式传达学习党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及中央省市县重要会议精神，坚决擦亮政治底色，站稳政治立场，把准政治方向。聚焦工作重点，推动基层党建高质量发展。建设农资服务中心，抓实集体经济提升创收，实现集体经济增资创收同时增强集体经济组织服务农业生产功能；强化村（社区）后备力量培育储备，全面培养村（社区）干部，干部转化适应力提升显著，基层组织建设成效斐然。聚焦服务大局，扎实推进主题教育。将党纪学习教育与群众身边不正之风专项整治活动相结合，持续深化党员干部党纪国法的学习和警示教育，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，以高质量党建工作引领推动社会经济高质量发展。

2.坚定不移抓牢从严治党。坚持同向发力，推动群众身边不正之风专项整治走深走实。坚持问题导向，以群腐集中整治工作为契机，以“有事找纪检”工作为抓手，聚焦关键节点、重要领域、重点岗位深化监督，深入排查分管领域存在的突出问题并及时处理整改，动真碰硬，坚持长效治理。全镇共排查问题113个，已推动解决107个。深化学习教育，营造崇廉拒腐良好风尚。坚持党纪学习教育专题学、常态学、警示学，切实引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，帮助党员干部强底线、守红线、筑防线。持续深化监督，保障各项工作落地落实。聚焦中心工作，推动决策部署落地生根；聚焦作风建设，营造干事创业良好氛围。坚持办案引领，助推政治生态持续向好。2024年，镇纪委共处理问题线索7件，其中谈话了结1件、立案审查6件，目前已给予党纪处分4人。

3.拼尽全力抓好项目建设。2024年新店镇项目工作取得重大进展，目前在建项目总投资逾2000万元。着力完善基础，争取专项债券资金669万元。用于改善三星村道路交通及集体经济发展，其中包含三双路桥梁建设300万，提灌站建设184万，冻库建设160万，党建服务中心改造建设25万。着力产业延链，争取第三批衔接资金建设项目400万元。用于水果驿站和配套地磅设施建设，渠道维修1千米，蓄水池维修10口，山坪塘维修整治7口，提灌站配套管网6千米。着力做实集体经济，争取示范村壮大集体资产项目专项债券资金150万元。用于修建占地面积1亩存储150吨的水果冻库，项目已经完成招采，正在开工建设。着力美化乡村风貌，争取达标村建设资金20万元。用于风貌改造和人居环境整治。着力生产发展，实施斗渠整治项目1800万元和双河农水场项目430万元。用于全镇斗渠整治和进一步改善灌溉条件，解决群众生产难题。着力改善保障，实施干部周转房项目600万元和乡村振兴奖补资金项目建设10万元。目前周转房主体施工已完成，进入收尾阶段；实施中农社区阵地场地黑化约900平方米。

4.承压奋进保障粮食生产。抓实耕地恢复。落实耕地保护责任，强化技术指导，全力保障图斑核实和举证精准见实效。今年全镇完成图斑核实3257个，耕地恢复583.51亩。强化生产保障。打造玉豆复合种植示范片2000亩，集中示范片200亩，做好农业生产责任人意识、农业生产技术宣传；全面推广套种间种技术，发放小麦、油菜、玉米、水稻等生产技术要点、病虫害防治等宣传资料5000份。2024年完成大春粮食生产播种面积30758亩，大豆种植面积6797亩，粮食产量11117吨。

5.立足优势推动乡村振兴。实施发展新型农村集体经济扶持项目。扶持福堂村集体经济组织下属公司开办农事综合服务中心，提供农资统销统售、柑橘技术指导等农事服务，项目现已投入运营盈利。推动产业延链补链。实施三星村2024年度中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金项目，打造建设水果集散基地及包装厂房，预计于2025年完工。推动乡村风貌改造，着力打造“五美乡村”。实施三星村风貌改造项目，积极动员群众开展庭院整治美化。

6.千方百计改善民生福祉。持续开展防返贫监测和帮扶。构建防止返贫常态化监测帮扶体系，健全镇村体系建设，进一步完善长效研判机制，全年新增监测户12户37人。做好兜底保障。动态管理城乡低保和特困人员，实现应保尽保。2024年发放低保金3467640元，发放特困供养金4163040元，为全镇31名分散特困人员申报护理补贴33480元。关心关爱特殊困难群体。救助困难群众298人次，发放救助资金151000元；完善老年人服务设施，为4个村级养老服务站点配置桌椅、棋牌等设施；完成16户重度残疾人无障碍设计改造，为特殊困难群体提供更好更方便服务。

7.始终如一防风险、守底线。严格落实“十五条硬措施”，守好安全生产底线。开展交安设施安全隐患排查，排查辖区79条道路安全隐患排查整治84处；开展道路交通三四轮车专项整治，排查车辆1500余辆；落实九小场所排查207家，排查整治隐患23处。加强治理队伍建设，建强力量保障。打造规范巡逻队伍，强化矛盾纠纷多元化解力量建设。注重矛盾化解，加强摸排处置。强化村级调解机制，逐步化解历史遗留问题；围绕偷盗等治安乱点、群众关心问题等线索，开展专项整治行动，打击整治乱点乱象。加强特殊人群管控工作，及时排除社会矛盾隐患。全年开展治安隐患排查488件，矛盾纠纷排查化解108件，不稳定因素上报4件，突发事件上报8件，开展政策法规宣传1479次。

二、机构设置

仁寿县新店镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县新店镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位：无。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2891.64万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少852.34万元，下降22.77%。主要变动原因是2022年交通三年提升行动项目、2023年耕地恢复项目等项目资金收入、支出减少。

          图1：收入、支出决算总计变动情况图           

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2891.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2529.09万元，占87.46%；政府性基金预算财政拨款收入362.54万元，占12.54%。

 

图2：收入决算结构图          

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2891.64万元，其中：基本支出1848.31万元，占63.92%；项目支出1043.32万元，占36.08%。

图3：支出决算结构图          

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2891.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少852.34万元，下降22.77%。主要变动原因是2022年交通三年提升行动项目、2023年耕地恢复项目等项目资金收入、支出减少。

      图4：财政拨款收、支决算总计变动情况          

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2024年度一般公共预算财政拨款支出2529.09万元，占本年支出合计的87.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  530.4 万元，下降 17.34  %。主要变动原因是2022年交通三年提升项目、2023年耕地恢复等项目支出减少。

  

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2529.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出972.39万元，占38.45%；公共安全支出7.67万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出15.42万元，占0.61%；社会保障和就业支出329.46万元，占13.03%；卫生健康支出36.48万元，占1.44%；节能环保支出0.5万元，占0.02%；城乡社区支出76.03万元，占3.01%；农林水支出897.9万元，占35.5%；交通运输支出48.68万元，占1.92%；住房保障支出80.75万元，占3.19%；灾害防治及应急管理支出63.82万元，占2.52%。

        图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构         

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2529.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为20.08万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.07万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.71万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为587.82万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为84万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为132.2万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.33万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.43万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为55.26万元，完成预算100%。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.52万元，完成预算100%。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为16.13万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.81万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为88.33万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.5万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为18.66万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡优抚（项）：支出决算为8.3万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为19.85万元，完成预算100%。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：支出决算为35.42万元，完成预算100%。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为14.65万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为79.85万元，完成预算100%。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.96万元，完成预算100%。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.48万元，完成预算100%。

35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.4万元，完成预算100%。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为16.93万元，完成预算100%。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为36.2万元，完成预算100%。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8.5万元，完成预算100%。

40.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%。

41.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为85.03万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为13.39万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为66.91万元，完成预算100%。

44.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为20.5万元，完成预算100%。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为700.24万元，完成预算100%。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为34.68万元，完成预算100%。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为6.4万元，完成预算100%。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.35万元，完成预算100%。

52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为11.22万元，完成预算100%。

53.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为52.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1848.31万元，其中：

人员经费1535.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费312.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，较上年度增加0.5万元，增长11.11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“ 三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100 % ；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  

 

    图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.48万元，增长13.72%。主要原因是车辆维护和车辆年检费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

其中：公务用车运行维护费支出4万元。主要用于因公外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，2024年无预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出362.54万元，占本年支出合计的12.54%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少321.95万元，下降47.03%。主要变动原因是按照要求过紧日子，节省开支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

仁寿县新店镇人民政府2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县新店镇人民政府机关运行经费支出312.53万元，比2023年度减少64.71万元，下降17.15%。主要原因是按照要求过紧日子，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县新店镇人民政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县新店镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于外出开展公务。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县新店镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对41个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成新店镇部门整体绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，41个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县新店镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年新店镇专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位，包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

24.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡优抚（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外，其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

39.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

43.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

51.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

52.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客运站（场）以及公路相关设备设施支出。

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

61.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

62.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

63.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

64.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

65.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

66.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

2024年仁寿县新店镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。仁寿县新店镇人民政府无下属二级单位，按照上级政府部门的安排和实际工作情况，内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心共11个部门岗位。

（二）机构职能。按照上级政府部门的安排和实际工作情况内设11个部门岗位各部门岗位具体职能如下：

党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。

党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。

经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法治教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。

民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，；负责党委政府交办的其他工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。

新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县新店镇人民政府总编制55名，其中：行政编制35名、其他事业编制20名。在职人员55名，其中：公务员35名，其他事业人员20名。其他人员共计4人，其中离休人员0人，退休人员2人，临聘人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入2136.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2087.89万元，占97.73%；政府性基金预算财政拨款收入48.44万元，占2.27%。

2024年决算收入合计2891.64万元，与2023年相比减少852.34万元，减少主要原因是按照要求过紧日子，节省开支，基础设施项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2529.09万元，占87.46%；政府性基金预算财政拨款收入362.55万元，占12.54%。

表1 部门收入预决算表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算 增减	原因
收入合计	2136.33	2891.64	755.31	新增部分项目工程
一般公共预算财政拨款	2087.87	2529.09	441.22	农村基础设施建设项目增加
政府性基金预算财政拨款	48.45	362.54	314.09	新增部分项目工程

（二）支出情况。

2024年年初预算支出2136.33万元，其中：基本支出2000.62万元，占93.65%；项目支出135.71万元，占6.35%。

2024年支出2891.64万元，与2023年相比减少852.34万元，减少主要原因是按照要求过紧日子，节省开支，基础设施项目减少。其中：基本支出1848.31万元，占63.92%；项目支出1043.33万元，占36.08%。

表2 部门支出预决算明细表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算 增减	原因
支出合计	2136.33	2891.64	755.31	新增支出项目在年初未做预算
基本支出	2000.62	1848.31	-152.31	是按照要求过紧日子，节省开支
（1）人员经费	1491.66	1535.78	44.12	人员变动产生
（2）日常公用经费	508.96	312.53	-196.43	人员变动产生
项目支出	135.71	1043.33	907.62	年初预算未对所有项目支出做预算。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年度仁寿县新店镇人民政府年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

仁寿县新店镇人民政府依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了3个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

表3 部门履职效能指标完成情况

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
提高辖区内河道绿化率	20%	21%	100%
开展宣传、维稳、慰问次数	300次	350次	100%
提高辖区内联合社经济收益率	10%	28%	100%

2.预算管理。

（1）预算编制质量

2024年仁寿县新店镇人民政府财政拨款预算偏离度为35.36%，资产配置预算偏离度为100%，政府采购当年未发生业务，故偏离度为0，财政拨款和资产配置预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多，以及按照上级要求节省开支，减少不必要的资产配置。

表4 预算编制质量情况表

单位：万元

类别	年初预算数	预算执行数	偏离度（%）
财政拨款	2136.33	2891.64	35.36%
资产配置	0.3	0	100%
政府采购	0	0	0

（2）单位收入统筹

仁寿县新店镇人民政府不涉及单位自有收入。

（3）支出执行进度

仁寿县新店镇人民政府2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为1310.38万元和2271.21万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余

仁寿县新店镇人民政府2024年度无预算年终结余。

（5）严控一般性支出

仁寿县新店镇人民政府2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为1.89%和-2.24%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，预算执行数较2023年有所减少。

表5 “一般性支出”情况表

单位：万元

支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	4.45	4.48	0.67%	4.00	3.52	-12%
会议费	1.00	2.00	100.00%	0.00	0.50	100.00%
培训费	1.00	1.00	0.00%	0.50	1.00	100.00%
差旅费	28.4	30.00	5.63%	24.00	24.6	2.5%
办节办展费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
办公设备购置费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
信息网络及软件购置更新费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
课题经费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
合计	34.85	37.48	7.55%	28.5	29.62	3.93%

3.财务管理。

（1）财务管理制度

仁寿县新店镇人民政府建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

（2）财务岗位设置

仁寿县新店镇人民政府建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

（3）资金使用规范

仁寿县新店镇人民政府严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

仁寿县新店镇人民政府2023年和2024年的资产净值为607.12万元和526.23万元，对应年度年末实有人数分别为59人和55人，人均占有资产分别为10.29万元和9.57万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为-7.0%。

（2）资产利用率

仁寿县新店镇人民政府超最低使用年限的办公家具原值为1.84万元，办公家具原值59.07万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率3.11%。超最低使用年限的办公设备原值为36.99万元，办公设备原值129.57万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率28.55%。

（3）资产盘活率

仁寿县新店镇人民政府2023年和2024年均无闲置资产。

5.采购管理。

（1）围绕支持中小企业发展

仁寿县新店镇人民政府2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

（2）采购执行率

仁寿县新店镇人民政府2024政府采购当年未发生业务。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额34.56万元，1—12月预算执行总体进度为89.44%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数41个，涉及预算总金额1124.99万元，1—12月预算执行总体进度为71.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。

1.项目决策。

（1）决策程序

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个，项目均按要求完成入库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

（2）项目调整

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

（3）执行结果

2024年仁寿县新店镇人民政府常年项目数量（22－其他运转类）6个，预算结余率大于10%的项目共计1个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个，预算结余率大于10%的项目共计12个。具体如下

表6 预算结余率大于10%项目明细表

单位：万元

预算项目	批复数	预算数	完成数	预算执行率
51142124Y000011296636－乡镇综合执法经费	20	20	16.93	84.65%
51142122T000007170016－公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造	0.06	0.06		0.00
51142123T000008749332－重大传染病防治经费	0.4	1		0.00
51142123T000008776930－政府购买社会救助服务	0.00	17.6		0.00
51142123T000008995557－农村综合改革项目	0.00	58.89	13.39	22.74%
51142123T000009020134—2022年交通三年项目（516001）	0.00	81.97	66.91	81.63%
51142123T000009540418-2023年养老服务体系	0.15	9.23	6.44	69.77%
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用	0.00	0.57		0.00
51142124T000011298915－新店镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）	0.00	48.39		0.00
51142124T000011860051－仁寿县新店镇干部周转房建设项目国有建设用地划拨款项目（516001）	0.00	134.4		0.00
51142125T000012118769－新店镇人民政府办公楼后方滑坡地灾隐患整治项目（516001）	0.00	69.65	37.78	54.24%
51142125T000012300550－新店镇文明卫生家庭户奖励金（516001）	0.00	4	3.4	85%
51142125T000013231602－仁寿县新店镇中农社区多功能运动场	0.00	20		0.00

3.目标实现。

（1）目标完成

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个，共设置数量指标52个，其中完成绩效目标的数量指标47个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率90.38%，完成情况良好。

（2）目标偏离

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个，共完成绩效目标的数量指标47个，其中偏离度在30%内的指标个数47个，目标无偏离。

（3）实现效果

2024年，仁寿县新店镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为41个，共设置效益指标43个，其中完成绩效目标的效益指标39个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率90.70%，完成情况良好。

2024年度仁寿县新店镇人民政府不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业性国有资产

2024年，仁寿县新店镇人民政府行政事业性国有资产年末总额870.39万元，其中流动资产344.17万元，占比39.54%，固定资产净值（下同）526.22万元，占比60.46%。负债合计556.39万元，均为流动负债。

固定资产中，房屋和构筑物457.04万元，占比86.85%；设备（个、台、辆等）40.83万元，占比7.76%；家具和用具（个、套等）28.35万元，占比5.39%。

2.政府采购

仁寿县新店镇人民政府2024政府采购当年未发生业务。

（四）绩效结果应用情况

围绕内部应用方面，仁寿县新店镇人民政府将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

信息公开方面，仁寿县新店镇人民政府按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

整改反馈方面，仁寿县新店镇人民政府根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门预算绩效评价指标体系》，仁寿县新店镇人民政府对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分92.48，自评情况良好。

（二）存在问题。

一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足。

（三）改进建议。

一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

 

附件2

仁寿县新店镇2022年交通三年项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

随着城乡发展不平衡、农村治理体系滞后、农业现代化水平不足以及农民增收困难等问题的日益突出，为优化农村治理、盘活农村资源、改善公共服务，仁寿县新店镇人民政府积极响应国家农村综合改革号召，推动实施了2022年交通三年提升项目。该项目旨在通过改善农村交通基础设施，促进农村经济社会发展，为乡村振兴奠定坚实基础。

2.项目立项、资金申报的依据

根据仁委办发电〔2021〕4号文件，仁寿县新店镇人民政府正式立项并申报了2022年交通三年提升项目资金。项目旨在通过三年时间，系统提升全镇交通基础设施水平，解决群众出行难题，推动农村经济社会发展。

3.项目主要内容

本项目主要涉及全镇范围内的道路新建、改扩建及维护工程，包括但不限于村道硬化、桥梁建设、道路拓宽及安全设施完善等。项目最高控制价1200万元，2024年项目预算130.36万元，资金使用根据实际情况动态调整。

（二）实施目的

本项目旨在通过交通基础设施的全面提升，实现以下目标：一是解决群众“出行难”问题，提高农村交通便捷性；二是优化农村投资环境，吸引更多社会资本投入农村发展；三是促进农村产业结构调整，带动农民增收致富；四是加快乡村振兴步伐，推动农村经济社会全面发展。

（三）预算安排

本项目2024年的总预算130.36万元，其中年初预算48.39万元，调剂预算数81.97万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标

通过三年时间，系统提升全镇交通基础设施水平，实现村道硬化率显著提升，道路通行能力大幅增强，交通安全设施完善，为农村经济社会发展提供有力支撑。

2.具体绩效目标

2022年交通三年提升项目的《绩效目标申报表》共有6个绩效指标。具体指标见下表：

2022年交通三年提升项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	涉及标段	＝	2	个	10
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	12	月	20
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	5000	人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	206.93	万元	20

3.项目自评工作开展情况

我单位依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、产出效益、满意度等），明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目实施单位、乡镇基层干部开展自评工作培训，解读政策要求，强调自评重点。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次项目绩效自评，全面检视交通三年项目专项资金使用全流程的合规性与效益性，杜绝违规支出；强化预算约束和绩效导向，推动资金向生态效益显著、民生需求迫切的优质项目倾斜，提升财政资源配置效率；系统排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环；同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金生态效益、经济效益与社会效益的有机统一，助力自然资源治理能力现代化。

（二）预设问题

本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策科学性、过程管理方面、产出效益方面、风险管控方面、群众获得感方面。具体情况如下：

1.决策科学性：资金分配是否聚焦民生保障、提高群众收入等核心任务，是否存在“撒胡椒面”或偏离政策导向问题。

2.过程管理方面：资金拨付是否滞后影响项目进度，是否存在挪用专项资金、超范围列支等风险。

3.产出效益方面：农村基础设施建设验收合格率是否达标，墙体彩绘是否按期完成，群众出行问题是否得到解决。

4.风险管控方面：审计、巡察反馈问题是否整改到位，项目后续管护责任是否落实，是否存在“重建轻管”导致工程废弃现象。

5.群众获得感方面：项目是否切实改善当地生产生活条件，是否有效提高群众收入水平，受益群体满意度是否达标。

（三）评价方法

本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

（四）评价组织

本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

（1）决策程序

根据仁委办发电〔2021〕4号文件，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项目共有6个绩效指标，总体绩效目标设置合理，合理性的偏离度为0。综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（3）资金投向

资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。未发现该项目与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

2.项目管理

（1）制度办法

我单位制定了《仁寿县新店镇党政机关事业单位内部制度》，其中财经制度明确了项目实施资金审批事项、支付流程相关规定，明确了相关资金管理办法。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

（2）分配管理

项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。我单位编制了本项目绩效目标，开展了项目绩效自评工作，并形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

3.项目实施

（1）预算执行

本项目2024年的总预算130.36万元，年初预算48.39万元，调剂预算数81.97万元。其中，年初预算48.39万元由于下达指标资金性质错误，已重新下达相关指标并完成支付，故此笔预算执行率为0；调剂预算数81.97万元，执行数为66.91万元，执行率为81.63%。因此，本项目总的预算130.36万元，执行数为66.91万元，预算执行率为51.33%。

综上，“预算执行”指标权重为6分，扣2.92分，得3.08分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。

4.项目结果

项目目标完成情况良好，实际完成目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量相匹配，绩效指标全面完成。该项目完成时间小于三年，达到预设指标。因此“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

（二）专用指标绩效分析

（1）项目验收

本项目由我单位联合第三方公司开展验收工作，未发现验收不及时、验收不合格的。

综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（2）功能实现

项目经济社会功能得到有效实现，解决了群众出行难题，优化了农村投资环境，带动了农村经济发展。综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（3）后续管护

评价组对项目进行抽查，项目后续管护机制基本建立，但部分道路管护不及时，路面遭到破坏，需进一步加强后续管护工作，“后续管护”指标权重为10分，扣4分，得6分。

（三）个性指标绩效分析

通过项目验收，2024年全镇村道公里数增幅30%以上，全镇村道新增公里数达到20公里以上，符合项目规划标准。综上，“个性指标绩效分析”指标权重为16分，扣0分，得16分。

四、评价结论

本次项目自评总分93.08分，项目整体实施效果良好，但在预算执行及后续管护方面仍存在不足。项目初期资金使用规划不合理，造成预算执行率低；部分项目管护不及时，造成资源浪费。

五、存在主要问题

项目初期资金使用规划不合理，造成预算执行率低。部分项目管护不及时，造成资源浪费。

六、改进建议

（一）优化资金使用规划

建立“调研摸底—需求清单—可行性论证”三阶段决策机制，根据实际需求科学编制项目预算，确保资金使用的合理性和有效性。

（二）加强后续管护工作

对项目管护情况进行全面摸排，统计出欠管护和未管护的项目清单，按照项目管护要求及时管护，减少资源浪费，提升群众满意度。

（三）完善经济成本指标编制

在编制项目绩效目标时要及时更新数据，确保指标值与完成值的一致性，避免预算与实际执行存在过大偏差。

通过本次绩效自评，我们深刻认识到项目实施过程中存在的问题与不足，并提出了有针对性的改进建议。未来，我们将继续加强项目管理，优化资金使用，确保每一分资金都能发挥最大效益。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

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专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2022年交通三年项目
预算单位				仁寿县新店镇人民政府
项目类型				专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			《预算业务管控制度》
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			仁委办发电〔2021〕4号文件
	使用范围			改善农村交通基础设施
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022-2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		130.36
		其中：财政拨款		130.36
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	本项目旨在通过交通基础设施的全面提升，实现以下目标：一是解决群众“出行难”问题，提高农村交通便捷性；二是优化农村投资环境，吸引更多社会资本投入农村发展；三是促进农村产业结构调整，带动农民增收致富；四是加快乡村振兴步伐，推动农村经济社会全面发展。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及标段	＝	2	个	10	2
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	90
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	20	12
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	5000	人	20	5000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	206.93	万元	20	81.97

仁寿县新店镇农村综合改革项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

农村综合改革项目设立的主要背景是改革开放以来城乡发展不平衡、农村治理体系滞后、农业现代化水平不足以及农民增收困难等问题日益突出。2006年全面取消农业税后，基层政府财政压力加大，亟需配套改革优化农村治理、盘活农村资源、改善公共服务。为此，国家推动农村综合改革，涵盖税费改革、乡镇机构调整、集体产权制度创新、土地制度改革等内容，旨在破解“三农”问题，促进农村经济社会可持续发展，为乡村振兴奠定制度基础。

2.项目立项、资金申报的依据

根据仁寿县第十九届政府85次会议精神及仁府定字第9号文件，仁寿县新店镇实施2024年农综改项目。

3.项目主要内容

该项目总预算58.89万元，主要用于三星村道路硬化、美丽乡村建设项目及中农社区水果集散基地整治项目。

（二）实施目的

完成农综改建设项目，加快乡村振兴步伐。农综改项目的实施，一是对我镇必要道路进行硬化，解决群众“出行难”的历史问题；二是推进我镇美丽乡村建设项目，优化人居环境，有利于打造宜居宜业和美乡村；三是开发中农社区水果集散基地整治项目，有利于发展集体经济，带动群众增收。

（三）预算安排

2024年农村综合改革项目总预算58.89万元，其中：三星村道路硬化预算18.89万元，美丽乡村建设项目预算10万元，中农社区水果集散基地整治项目总预算30万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标

完成农综改建设项目，加快乡村振兴步伐。

2.具体绩效目标

2024年度农村综合改革预算项目的《绩效目标申报表》共有17个绩效指标。具体指标见下表：

仁寿县新店镇农村综合改革项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	2
产出指标	数量指标	墙体彩绘设计面积	≥	510	平方米	2
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	2
产出指标	数量指标	项目实施个数	≥	3	个	2
产出指标	数量指标	涉及村社个数	≥	3	个	5
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5
产出指标	数量指标	中农社区水果集散基地面积	≥	400	平方米	5
产出指标	数量指标	三星村道路硬化长度	≥	50	米	5
产出指标	数量指标	墙体彩绘设计户数	≥	5	户	3
产出指标	数量指标	三星村四小院花台建设长度	≥	200	米	3
产出指标	数量指标	墙体统一色彩户数	≥	5	户	3
产出指标	数量指标	墙体统一色彩面积	≥	1000	平方米	3
效益指标	社会效益指标	辖区受益群众数量	≥	30000	人	5
效益指标	经济效益指标	提升群众经济收入	≥	50	万元	5
效益指标	社会效益指标	强化农村基础设施建设	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	20	万元	20

3.项目自评工作开展情况

我单位依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、产出效益、满意度等），明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目实施单位、乡镇基层干部开展自评工作培训，解读政策要求，强调自评重点。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次项目绩效自评，全面检视农村综合改革专项资金使用全流程的合规性与效益性，杜绝违规支出；强化预算约束和绩效导向，推动资金向生态效益显著、民生需求迫切的优质项目倾斜，提升财政资源配置效率；系统排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环；同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金生态效益、经济效益与社会效益的有机统一，助力自然资源治理能力现代化。

（二）预设问题

本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策科学性、过程管理方面、产出效益方面、风险管控方面、群众获得感方面。具体情况如下：

1.决策科学性：资金分配是否聚焦民生保障、提高群众收入等核心任务，是否存在“撒胡椒面”或偏离政策导向问题。

2.过程管理方面：资金拨付是否滞后影响项目进度，是否存在挪用专项资金、超范围列支等风险。

3.产出效益方面：农村基础设施建设验收合格率是否达标，墙体彩绘是否按期完成，群众出行问题是否得到解决。

4.风险管控方面：审计、巡察反馈问题是否整改到位，项目后续管护责任是否落实，是否存在“重建轻管”导致工程废弃现象。

5.群众获得感方面：项目是否切实改善当地生产生活条件，是否有效提高群众收入水平，受益群体满意度是否达标。

（三）评价方法

本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

（四）评价组织

本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

（1）决策程序

根据仁寿县第十九届政府85次会议精神及仁府定字第9号文件，仁寿县新店镇实施2024年农综改项目。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。2024年农村综合改革项目共有17个绩效指标，总体绩效目标设置合理，合理性的偏离度为0。综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（3）资金投向

2024年农村综合改革项目实施内容包括三星村道路硬化、美丽乡村建设项目及中农社区水果集散基地整治项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。未发现该项目与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

2.项目管理

（1）制度办法

我单位制定了《仁寿县新店镇党政机关事业单位内部制度》，其中财经制度明确了项目实施资金审批事项、支付流程相关规定，明确了相关资金管理办法。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

（2）分配管理

2024年农村综合改革项目资金分配根据各个项目实施内容多方对比科学制定项目预算，让资金能够合理分配到每个项目上，同时通过竞争性谈判的方式明确施工方，有效控制项目成本。因此，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。我单位编制了2024年农村综合改革项目预算项目绩效目标，开展了项目绩效自评工作，并形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

3.项目实施

（1）预算执行

2024年农村综合改革项目总预算58.89万元，其中：三星村道路硬化、美丽乡村建设项目2024年总预算28.89万元，已于2023年完工并达到支付条件，故使用2023年农村综合改革项目预算支付，因此2024年预算执行率为零；中农社区水果集散基地整治项目总预算30万元，于2023年开工、2024年完工且达到支付条件，总共支付28.39万元，其中15万元使用农村综合改革项目2023年预算支付，剩余13.39万元使用2024年预算支付，2024年预算执行率为44.63%。因此，2024年农村综合改革项目总的预算58.89万元，执行数为13.39万元，预算执行率为22.73%。

综上，“预算执行”指标权重为6分，扣4.64分，得1.36分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。

4.项目结果

该项目总预算58.89万元，主要用于三星村道路硬化、美丽乡村建设项目及中农社区水果集散基地整治项目。优化水果集散场地400平方米，道路整治长50m*6m，墙体彩绘面积1000平方米，项目全部验收合格，通过走访调查群众满意度95%，绩效指标全面完成。该项目完成时间小于一年，达到预设指标。因此“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

（二）专用指标绩效分析

（1）项目验收

2024年农村综合改革项目由我单位联合第三方公司开展验收工作，未发现验收不及时、验收不合格的。

综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（2）功能实现

项目资金分配和实施结果精准，解决了周边3个村（社区）的人民群众出行难的历史问题，改善了人居环境，提高了人民群众的收入水平。综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（3）后续管护

评价组对项目进行抽查，发现部分道路管护不及时，路面遭到破坏，中农社区水果集散基地利用率不高。综上，“后续管护”指标权重为10分，扣5分，得5分。

（三）个性指标绩效分析

通过项目验收，三星村道路硬化长度等于50米，三星村小院花台建设长度等于200米，符合项目规划标准。综上，“个性指标绩效分析”指标权重为16分，扣0分，得16分。

四、评价结论

本次项目自评总分90.32分，年初预算0万元，调整后预算58.89万元，决算数13.39万元，资金执行率为22.73%，预算执行率低的原因是部分资金用于2023年项目资金支付。项目均验收合格并完成支付，群众满意度95%。

五、存在主要问题

项目初期资金使用规划不合理，造成预算执行率低。部分项目管护不及时，造成资源浪费。

六、改进建议

我单位将建立“调研摸底—需求清单—可行性论证”三阶段决策机制，根据实际需求，业务科室联合第三方机构实地踏勘，科学编制项目预算。按照项目规划分步推进，及时了解项目实施情况并做好调整。此外，对项目管护情况进行全面摸排，统计出欠管护和未管护的项目清单，按照项目管护要求及时管护，减少资源浪费，提升群众满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

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专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				农村综合改革项目
预算单位				仁寿县新店镇人民政府
项目类型				专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			《预算业务管控制度》
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			根据仁寿县第十九届政府85次会议精神及仁府定字第9号文件，仁寿县新店镇实施2024年农综改项目。
	使用范围			完成农综改建设项目，主要用于优化农村治理、盘活农村资源、改善公共服务等方面，加快乡村振兴步伐。
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		58.89
		其中：财政拨款		58.89
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	完成农综改建设项目，加快乡村振兴步伐。农综改项目的实施，一是对我镇必要道路进行硬化，解决群众“出行难”的历史问题；二是推进我镇美丽乡村建设项目，优化人居环境，有利于打造宜居宜业和美乡村；三是开发中农社区水果集散基地整治项目，有利于发展集体经济，带动群众增收。为进一步改善农村基础设施环境，根据仁寿县第十九届政府85次会议精神以及仁府定字第9号文件，实施仁寿县2024年新店镇农综改项目，该项目总投资40万，主要用于三星村道路硬化、美丽乡村建设项目及中农社区水果集散基地整治项目。优化水果集散场地400平方米，道路整治长50m*6m
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	2	95
		数量指标	墙体彩绘设计面积	≥	510	平方米	2	510
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	2	1
		数量指标	项目实施个数	≥	3	个	2	3
		数量指标	涉及村社个数	≥	3	个	5	3
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5	100
		数量指标	中农社区水果集散基地面积	≥	400	平方米	5	400
		数量指标	三星村道路硬化长度	≥	50	米	5	50
		数量指标	墙体彩绘设计户数	≥	5	户	3	6
		数量指标	三星村四小院花台建设长度	≥	200	米	3	200
		数量指标	墙体统一色彩户数	≥	10	户	3	10
		数量指标	墙体统一色彩面积	≥	1000	平方米	3	1000
	效益指标	社会效益指标	辖区受益群众数量	≥	30000	人	5	30000
		经济效益指标	提升群众经济收入	≥	50	万元	5	50
		社会效益指标	强化农村基础设施建设	定性	优		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	20	万元	20	13.39

 

            仁寿县新店镇人民政府            

办公场所维修整治项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景

新店镇政府办公场所因年久失修，存在房屋裂缝、设施老化等问题，不仅影响了办公环境质量，也对群众及办公人员的生命安全构成潜在威胁。为改善办公条件，提高政府服务效能，新店镇人民政府决定实施政府办公场所维修整治项目。

2.项目立项、资金申报的依据

本项目依据仁寿县相关财政资金安排及新店镇实际需求进行立项，旨在通过维修整治提升政府办公场所的安全性和舒适性。

3.项目主要内容

该项目总预算60万元，主要对新店镇政府办公场所进行修缮，包括修补房屋裂缝、提升房屋安全等级、优化办公环境等，以提高工作人员满意度和群众办事体验。

（二）实施目的

通过实施本项目，达到以下目的：一是修补房屋裂缝，消除安全隐患。二是提升房屋安全等级，确保办公场所结构安全。三是优化办公环境，提高政府服务质量和效率。

（三）预算安排

新店镇人民政府办公场所维修整治项目总预算60万元，其中年初预算19.14万元，用于支付30%进度款；剩余尾款40.86万元通过预算调整追加。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标

完成新店镇政府办公场所维修整治项目，提高办公环境质量，保障群众及办公人员生命安全。

2.具体绩效目标

新店镇政府办公场所维修整治项目的《绩效目标申报表》共有7个绩效指标。具体指标见下表：

新店镇政府办公场所维修整治项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	优化办公室个数	≥	20	个	10
产出指标	数量指标	修补房屋裂缝数量	≥	3	个	10
产出指标	质量指标	提升房屋安全等级	≥	1	级	10
产出指标	时效指标	项目时限	≤	6	月	10
效益指标	可持续发展指标	提高办公楼使用年限	≥	5	年	20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	70	万元	20

 

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次项目绩效自评，全面检视新店镇政府办公场所维修整治项目专项资金使用全流程的合规性与效益性，确保项目达到预期目标，提升财政资源配置效率。

（二）评价方法

本次评价采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法，对项目决策、过程管理、产出效益、满意度等方面进行全面评价。

（三）评价组织

评价组织采用“跨部门协同+专业化分工”模式，由新店镇人民政府相关部门组成评价小组，明确职责分工，确保评价工作顺利进行。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

（1）决策程序

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（3）资金投向

资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，该项目旨在提高办公环境质量，保障群众及办公人员生命安全。未发现该项目与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。

2.项目管理

（1）制度办法

我单位制定了《仁寿县新店镇党政机关事业单位内部制度》，其中财经制度明确了项目实施资金审批事项、支付流程相关规定，明确了相关资金管理办法。

综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。

（2）分配管理

新店镇政府办公场所维修整治项目引入第三方公司进行前期设计和预算，根据项目实施内容多方对比科学制定项目预算，让资金能够合理利用，有效控制项目成本。因此，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。我单位编制了新店镇政府办公场所维修整治项目绩效目标，开展了项目绩效自评工作，并形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

3.项目实施

（1）预算执行

新店镇人民政府办公场所维修整治项目总预算60万元，其中年初预算19.14万元，用于支付30%进度款；剩余尾款40.86万元通过预算调整追加。项目执行数为60万元，因此预算执行率为100%。

综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。

4.项目结果

新店镇人民政府办公场所维修整治项目对新店镇政府办公场所维修整治，修补了房屋裂缝，对20间房屋进行了改造升级，提升了房屋安全等级，项目验收全部合格，目标完成度100%。此外，通过走访调查，了解到群众办事满意度为95%，工作人员满意度为98%，项目总耗时6个月，达到预设指标，绩效指标全面完成。因此“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

（二）专用指标绩效分析

（1）项目验收

新店镇人民政府办公场所维修整治项目未发现验收不及时、验收不合格的情况。

综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（2）功能实现

通过办公场所维修整治提高了办公环境质量，保障了群众及办公人员生命安全。但是由于人员编制配备不足，部分办公室没有利用起来，该项功能需要长期观察。

综上，“功能实现”指标权重为10分，扣2分，得8分。

（3）后续管护

我单位财经工作制度中专门设有新店镇项目实施管理制度，其中涵盖项目后续管护的内容，而该项目目前实现了有效维护。但是，针对新店镇人民政府办公场所维修整治项目没有单独建立后续管理维护制度机制。综上，“后续管护”指标权重为10分，扣5分，得5分。

（三）个性指标绩效分析

通过项目验收，优化办公室个数等于20个，提升房屋安全等级1级，符合项目规划标准。综上，“个性指标绩效分析”指标权重为16分，扣0分，得16分。

四、评价结论

本次项目自评总分93分，年初预算19.14万元，调整后预算60万元，决算数60万元，资金执行率为100%。项目均验收合格并完成支付，群众满意度95%。

五、存在主要问题

由于人员配备不足，少数办公室闲置，造成资源浪费。对办公场所没有单独建立后续管理维护制度机制。

六、改进建议

对闲置办公室进行合理利用，避免资源浪费。此外，我单位将建立后续管理维护制度机制，并对项目管护情况进行全面摸排，统计出欠管护和未管护的项目清单，按照项目管护要求及时管护。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

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专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				新店镇人民政府办公场所维修整治项目
预算单位				仁寿县新店镇人民政府
项目类型				专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			《预算业务管控制度》
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			本项目依据仁寿县相关财政资金安排及新店镇实际需求进行立项，旨在通过维修整治提升政府办公场所的安全性和舒适性。
	使用范围			对新店镇政府办公场所维修整治，修补房屋裂缝，提升房屋安全等级，提高工作人员满意度
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	对新店镇人民政府办公楼进行修缮，提高办公环境质量，保障群众及办公人员生命安全。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	优化办公室个数	≥	20	个	10	20
		数量指标	修补房屋裂缝数量	≥	3	个	10	3
		质量指标	提升房屋安全等级	≥	1	级	10	1
		时效指标	项目时限	≤	6	月	10	6
	效益指标	可持续发展指标	提高办公楼使用年限	≥	5	年	20	5
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	70	万元	20	60

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）