第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
仁寿县人民政府普宁街道办事处负责领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和服务职能。主要职责为：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
5.完成法律法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况
1.矢志不渝加强党的建设，举旗铸魂强化组织堡垒。一是深学细悟固根基，思想政治建设显成效。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会及习近平总书记来川视察重要指示精神，组织学习党内法规和省市县重要文件50余次，理论学习中心组专题学习15次，领导干部深入社区讲党课13次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，干部职工思想政治建设进一步增强。二是多措并举强组织，基层党建活力再激发。坚持人才是第一资源战略，高质量开展“普宁课堂”16期，储备社区后备力量55人、党组织带头人后备力量13人，优化调整社区干部9人；持续加强党员教育管理，依托各类资源平台，对机关党员干部、基层党员代表开展全覆盖培训；严把党员发展质量关，发展党员14人，预备党员转正22人；稳步推进高笋、黎光、钟坝、叶桥社区邻里服务中心建设，江家坝、坝达社区阵地亲民化改造全面完成。三是严督实导正风气，作风纪律建设显新貌。扎实开展党纪学习教育，牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”目标要求，持续深化《中国共产党纪律处分条例》学习、理解、掌握，组织党员干部集中观看警示教育片10余次，实地参观四川监狱博物馆1次；常态化开展日常督查，发出通报22期，约谈干部15人次，党风廉政建设谈心谈话231人次；严肃执纪问责，党纪政务立案21人次，组织处理10人次，持续保持有力震慑。四是强化宣传树新风，社会评价满意度再提升。严格落实意识形态工作责任制，持续做好思想文化宣传工作，开展新时代文明实践活动260余场次，巩固壮大主流思想舆论，处理舆论隐患70余次，牢牢守住意识形态主阵地；强力推动巡视巡察反馈问题整改，分层分级制定整改措施353个，目前均已基本完成；积极推进“群腐”和“有事找纪检”工作有机结合，解决群众反映问题613个，切实保障群众利益，赢得群众支持和信任。
2.坚定不移推动城乡融合，多措并举助力乡村振兴。一是创新农旅融合发展。聚焦城市近郊休闲旅游新场景，以镇山社区集体经济组织为主体，打造天府大道城乡融合示范点项目，以现代农业、文旅产业、田园社区发展为策略，实现观光、打卡、赏花一日游，带动乡村产业大发展；积极对接第三方资本，进一步完善叶桥、杜家社区“三湾渔里”项目规划编制，分年度科学有序推动项目落地；探索推进农村集体经营性建设用地入市试点，形成一套规范化、可复制的盘活农村闲置低效土地资源模板，壮大集体经济资金储备。二是坚决守牢粮食安全。始终坚持以扩面增产为方向，压紧压实责任，圆满完成全年3.45万亩粮食播面任务；高标准完成木门社区100亩玉米示范样板片建设，高效益完成粮丰社区1000亩玉米高产示范片建设，亩平均产量601公斤，在全县名列前茅；三大主粮作物投保面积10799.1亩，发放地力、水稻、种粮大户补助资金235万余元；全年出栏家畜5584头，家禽135455只；注射狂犬病疫苗3920针次，各类动物疫病免疫密度达100%。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。抓好防返贫动态监测和帮扶机制落实，集中排查系统预置数据10600户；新增监测户8户22人，消除风险27户90人；脱贫户、监测户劳务输出务工463人；安置临时公益性岗位39人；精准到户产业发展133户，补助资金37.2万元；收益量化70%惠及352户，分红资金17.7万余元；投资136万元建设粮丰社区水利设施项目，积极改建木门社区提灌站，新建镇山、粮丰社区提灌站；利用奖补资金10万元为叶桥社区安装路灯80盏。四是持续优化城乡环境。学习运用“千万工程”经验，以“五美乡村”建设为抓手，积极开展“最美庭院”评选活动，树立优秀典型，引导村民养成良好卫生习惯；定期开展厕污共治后期管护巡查和有限空间、化粪池专项排查，发现并解决问题124个；坚持“红黑榜”制度，扎实推进“五清一改”，进一步补齐农村垃圾收运处置设施短板，新建垃圾基座19个，新购置垃圾桶240个，全年实现垃圾转运300余吨，美丽乡村建设按下“加速键”。
3.聚力示范深化基层治理，心系民生筑牢福祉基石。一是积极探索治理服务新模式。坚持以满足群众需求为出发点，创新运营综合性社区服务，以“社区+合伙人”模式打造的黎光、高笋儿童活动综合体，获时任市委书记胡元坤3个“做法好”、1个“很聚焦”、1个“很不容易”的高度评价；高度重视小区治理，以“信托制”物业为突破口，在响水新苑小区探索建立物业小区规范化管理新路径；注重品牌塑造，坚持“一社区一品牌”，“坝达有你”“邻黎同光”“大榕树”微基金等党建品牌影响力不断提升。二是聚焦社联公司增收壮大。持续推进社联公司规范化、制度化、市场化发展，公司市场化经营规模较去年增长400%，预计全年实现营收1000万元，利润100余万元；组建成立普慧家政和农业科技2家子公司，其中，普慧家政服务公司引入先进家政服务理念，在满足群众实际需求的情况下，提供多元就业机会，做到开业即实现盈利，得到张晓红常委、梁永霞副县长高度关注。三是强化举措做实民生保障。建立四本医保动态台账，精细化管理辖区参保人口底数，做到不重不漏、应保尽保，2024年医保参保人数全县第一；坚持以人为本、实事求是，新增低保43户44人、城乡特困3人，为1761人发放高龄补贴、临时生活困难救助、困难儿童生活补贴等共计1051425元；开展“云守护”儿童关爱试点项目、定期举办心理健康知识讲座，护航未成年人健康成长；积极回应群众诉求，推进老旧小区加装电梯14部，系统谋划普宁体育公园建设，为城南居民打造休闲健身新去处。四是强力推进征拆问题处置。聚焦民生关切，持续推动不动产权证办理，完成新民苑761套、南新苑398套住宅和响水新苑1585套住宅、64个门市办证工作，彻底解决群众多年“办证难”问题；有序开展房票存量安置，攻克化解安置重点户11户；完成铧强中学及周边集体土地16亩的征收补偿工作，有效保障学校正常办学秩序；勇于担当、敢于作为，全力攻坚“小产权”，认真研判社情民情，联合县级相关部门制定“小产权”房处置方案，目前正在对城南体育公园项目内20余户开展工作，全力保障项目顺利落地。
4.坚定不移守牢底线红线，固本强基确保大局稳定。一是坚定守牢耕地保护红线。严格落实田长和“四员”责任，实体化利用田长制APP开展全域覆盖巡查，严令禁止占用耕地从事非农建设、挖塘养鱼等“非农化”“非粮化”行为；抓好耕地保护，紧盯县上下发目标任务，超额完成耕地恢复442亩（下达任务430亩）；全面排查梳理辖区内符合空间规划挖潜图斑，完成整改图斑41个116.35亩，完成率100%。二是坚决抓牢生态环保底线。全力做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作，央督期间无一例环保主办件；持续开展水污染、大气污染、固废污染防治等工作，推动辖区环境治理持续改善；严格落实河长制工作，常态化开展巡河治河清河行动，清理河道长度26.5公里，清理河岸垃圾、河面漂浮物、行洪障碍物等共计175吨；强化农药、化肥减量，建立农膜回收点2个，严格落实秸秆禁烧网格化管理，确保辖区“不见烟雾、不见火光、不见黑斑”。三是坚决兜牢安全底线。坚持以人为本、生命至上，严格落实“一岗双责”“三管三必须”要求，聚焦道路交通、森林防灭火、城镇燃气、消防安全等重点领域，派出检查组66个，检查单位、企业等420余家，发现并整改安全问题135处；组织开展“九小场所”“厂中厂”、电动自行车和综合楼隐患排查专项治理，发现并整改治理隐患700余处；联合辖区物业组织开展消防培训演练15次，进一步增强群众消防应急处置能力。全年辖区未发生一起安全责任事件。四是坚决维护社会和谐安稳。始终坚持稳控为先、化解为本，全年共受理信访案件134件，同比下降17.3%，成功办结131件次，办结率97.8%；进一步减少重点信访问题存量，全年办结信访积案4件；分层分级做好信访人员稳控，在两会期间、省委巡视期间、党的二十届三中全会和新中国成立75周年等重大会节活动、敏感时段，未出现一起到省进京越级上访情况；切实抓好社会治安综合治理，常态化推进扫黑除恶斗争，线索核查率、案件办结率、乱点乱象整治率达100%；精准有效抓牢特殊人群管控工作，未出现1例漏管失控，未发生1起“民转刑”命案。
二、机构设置
仁寿县人民政府普宁街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县人民政府普宁街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括单位：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为6895.84万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加165.38万元，增长2.46%。增长的主要原因是政府性基金预算项目增加且2024年年底完成尾款支付。如：普宁街道办2022年交通三年提升行动、普宁街道海伦堡三千樾和世纪桃源小区出行道路土地报征项目等。
图1：收入、支出决算变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计6895.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6015.22万元，占87.23%；政府性基金预算财政拨款收入880.62万元，占12.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6895.84万元，其中：基本支出4664.12万元，占67.64%；项目支出2231.72万元，占32.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6895.84万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加165.38万元，增长2.46%。增长的主要原因是政府性基金预算项目增加且2024年年底完成尾款支付。如：普宁街道办2022年交通三年提升行动、普宁街道海伦堡三千樾和世纪桃源小区出行道路土地报征项目等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6015.22万元，占本年支出合计的87.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.76万元，增长0.05%。增长主要原因是2024年普宁街道办事处职工数量增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6015.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1834.9万元，占30.5%；公共安全支出7.67万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出7.96万元，占0.13%；社会保障和就业支出895.57万元，占14.88%；卫生健康支出82.38万元，占1.37%；节能环保支出28.37万元，占0.47%；城乡社区支出1233.91万元，占20.51%；农林水支出2396.54万元，占39.84%；交通运输支出7.91万元，占0.13%；住房保障支出163.98万元，占2.73%；灾害防治及应急管理支出236.64万元，占3.93%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6015.2万元，完成预算100%。其中：
1.【2010101】一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.64万元，完成预算100%。
2.【2010199】一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为7.38万元，完成预算100%。
3.【2010301】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为936.54万元，完成预算100%。
4.【2010302】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为197.01万元，完成预算100%。
5.【2010350】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为423.01万元，完成预算100%。
6.【2010399】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为61.05万元，完成预算100%。
7.【2010601】一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.49万元，完成预算100%。
8.【2011101】一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为37.10万元，完成预算100%。
9.【2011199】一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
10.【2012999】一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为28.41万元，完成预算100%。
11.【2013101】一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为38.15万元，完成预算100%。
12.【2013202】一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.62万元，完成预算100%。
13.【2013250】一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.44万元，完成预算100%。
14.【2014001】一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.81万元，完成预算100%。
15.【2014004】一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为9.45万元，完成预算100%。
16.【2040604】公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。
17.【2070104】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。
18.【2070108】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
19.【2070109】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。
20.【2070199】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。
21.【2080101】社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.9万元，完成预算100%。
22.【2080208】社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为16.53万元，完成预算100%。
23.【2080299】社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为129.61万元，完成预算100%。
24.【2080501】社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%。
25.【2080505】社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为186.82万元，完成预算100%。
26.【2080506】社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为64.94万元，完成预算100%。
27.【2080705】社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为345.16万元，完成预算100%。
28.【2080899】社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%。
29.【2080999】社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为40.35万元，完成预算100%。
30.【2081006】社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为3.79万元，完成预算100%。
31.【2081199】社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为18.4万元，完成预算100%。
32.【2082001】社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为10.66万元，完成预算100%。
33.【2082102】社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为15.91万元，完成预算100%。
34.【2082899】社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。
35.【2089999】社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.41万元，完成预算100%。
36.【2100408】卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%。
37.【2100409】卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为7.33万元，完成预算100%。
38.【2101101】卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为73.88万元，完成预算100%。
39.【2110101】节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.8万元，完成预算100%。
40.【2110301】节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为5.57万元，完成预算100%。
41.【2120199】城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为333.75万元，完成预算100%。
42.【2120201】城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为8.43万元，完成预算100%。
43.【2120303】城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。
44.【2120501】城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为9.28万元，完成预算100%。
45.【2130101】农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为31.71万元，完成预算100%。
46.【2130122】农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为1.29万元，完成预算100%。
47.【2130504】农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为421.13万元，完成预算100%。
48.【2130599】农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.85万元，完成预算100%。
49.【2130701】农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。
50.【2130705】农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1912.56万元，完成预算100%。
51.【2130799】农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。
52.【2140104】交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
53.【2140106】交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。
54.【2210105】住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
55.【2210201】住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为162.98万元，完成预算100%。
56.【2240101】灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.88万元，完成预算100%。
57.【2240108】灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为129万元，完成预算100%。
58.【2240199】灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为82.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4664.12万元，其中：
人员经费3983.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费680.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算100%，较上年度增加3.3万元，增长250.64%。较上年增加的主要原因是公务用车次数增加、维修次数增加等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占85.47%；公务接待费支出决算0.68万元，占14.53%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年相比无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3.27万元，增长480.95%。主要原因是公务用车次数增加、维修次数增加等。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，公务用车为轿车。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务车燃料费、维修费、清洗费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长13.33%。主要原因是接待人数有所增加：
国内公务接待支出0.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待共计6批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作、人大工作经验交流学习会议、仁寿县供销合作社工作检查会议等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出880.62万元，占本年支出合计的12.77%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加162.62万元，增长22.65%。主要变动原因是项目增加且2024年年底完成尾款支付。如：普宁街道办2022年交通三年提升行动、普宁街道海伦堡三千樾和世纪桃源小区出行道路土地报征项目等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县人民政府普宁街道办事处机关运行经费支出680.66万元，比2023年度增加84.34万元，增长14.14%。增加的主要原因人员增加，导致机关运行经费增加；物业管理费等费用增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县人民政府普宁街道办事处政府采购支出总额168.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.02万元。主要用于街道办公大楼物业服务、食堂食材配送服务以及食堂劳务服务工作。授予中小企业合同金额168.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县人民政府普宁街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县人民政府普宁街道办事处在2024年度预算编制阶段，组织对响水新苑2024年物业费、普宁街道2022年交通三年提升行动村道建设等57个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对57个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县人民政府普宁街道办事处整体绩效自评报告、7个专项预算项目绩效自评报告，57个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县人民政府普宁街道办事处整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县人民政府普宁街道办事处专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.【2010101】一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务方面的基本支出。
10.【2010199】一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指除规定项目以外的其他人大事务支出。
11.【2010301】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.【2010302】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.【2010350】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。
14.【2010399】一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指行政单位除规定项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
15.【2010601】一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在财政事务方面的基本支出。
16.【2011101】一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在纪检、监察方面的基本支出。
17.【2011199】一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除规定项目以外其他纪检、监察方面的支出。
18.【2012999】一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联共青团组织（包括中华青年联合会）等方面除规定项目外的其他支出。
19.【2013101】一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.【2013202】一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.【2013250】一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。
22.【2014001】一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在信访事务方面的基本支出。
23.【2014004】一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于接待群众来信来访方面的支出。
24.【2040604】公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）指司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
25.【2070104】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指图书馆的支出。
26.【2070108】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）指举办大型文化艺术活动的支出。
27.【2070109】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指举办群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
28.【2070199】文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指除规定项目外用于文化和旅游方面的支出。
29.【2080101】社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.【2080208】社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
31.【2080299】社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在民政管理事务方面规定项目外的其他支出。
32.【2080501】社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
33.【2080505】社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34.【2080506】社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
35.【2080705】社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
36.【2080899】社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指财政用于各类优抚对象和优抚事业单位方面规定项目以外的其他支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
37.【2080999】社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指其他用于退役军人安置方面规定项目外的支出。
38.【2081006】社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
39.【2081199】社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指规定项目外其他用于残疾人事业方面的支出。
40.【2082001】社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
41.【2082102】社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指用于城市特困人员救助供养支出。
42.【2082899】社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指除规定项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
43.【2089999】社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除规定项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。
44.【2100408】卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指用于基本公共卫生服务支出。
45.【2100409】卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指用于重大疾病、重要传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
46.【2101101】卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
47.【2110101】节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于环境保护管理事务方面的基本支出。
48.【2110301】节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
49.【2120199】城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在城乡社区事务方面除规定项目外的其他支出。
50.【2120201】城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定和管理等方面的支出。
51.【2120303】城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
52.【2120501】城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
53.【2130101】农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指在种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的基本支出。
54.【2130122】农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
55.【2130504】农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
56.【2130599】农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指除规定项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
57.【2130701】农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
58.【2130705】农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
59.【2130799】农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指除规定项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
60.【2140104】交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
61.【2140106】交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指公路养护方面的支出。
62.【2210105】住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）指用于农村危房改造方面的支出。
63.【2210201】住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
64.【2240101】灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）指应急管理事务方面的基本支出。
65.【2240108】灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）指用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
66.【2240199】灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指除规定项目外的其他应急管理方面的支出。
67.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
68.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
69.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
70.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
71.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县人民政府普宁街道办事处
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）党政综合办事机构
根据主要职责，普宁街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责党工委、人大工委、街道办、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。主要职责为：
（1）负责制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作。
（2）负责组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作。
（3）负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党工委街道办发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，所辖社区两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。
（4）负责涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；负责档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作。
（5）负责办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作。
（6）负责工作人员外出报备、考勤、考核、奖励等日常管理工作；负责退休干部管理工作。
（7）负责上级重大政策措施、党工委街道办发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查。
（8）协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作。
（9）负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
2.党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。主要职责为：
（1）贯彻落实中央、省委、市委及县委关于加强基层党建的决策部署和相关要求。
（2）负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促社区、“两新”等领域党组织工作计划的制定并进行指导。
（3）负责党员的教育、管理和发展工作。研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作。
（4）负责党内统计、组织关系转接等工作，做好党费收缴、管理工作；负责督促指导“三会一课”等党内活动组织实施工作。
（5）负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；负责党史资料的收集、整理、存档和党史宣传教育工作。
（6）负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，负责协调、办理“两代表一委员”提案和意见、建议工作。指导完成社区党组织换届选举工作。
（7）负责党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作。
（8）负责党建引领基层治理、基层政权建设相关工作。
（9）负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。主要职责为：
（1）宣传贯彻上级有关乡村振兴、经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、统计等方面的方针、政策和法律法规、规章、制度。
（2）负责深化农业农村改革相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握街道、社区动态情况，报送相关信息；推进有关规划制定和试点工作；检查指导各社区乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。
（3）负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究资源综合开发和利用，产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握经济运行情况，为党工委、街道办决策提供可靠依据。
（4）负责项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业。
（5）负责组织和协调辖区内统计工作，汇总、分析、上报基层统计报表和地方综合性统计数据等；调查研究辖区内社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设；指导社区统计工作。
（6）负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作。组织开展农村公路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育。
（7）组织开展“田长制”相关工作，负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地。
（8）负责街道办投资建设项目的建设管理工作，指导协调社区的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施所辖社区住房建设管理；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。
（9）负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。
（10）负责动植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、疫情应急处置工作。
（11）负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
4.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责社区建设、村（居）民委员会选举等工作。主要职责为：
（1）贯彻执行有关教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等的方针、政策和法律法规、规章、制度。
（2）负责抓好九年制义务教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作；制定群众体育发展规划，组织指导全民健身计划的实施。
（3）负责公共卫生、医疗服务、卫生应急、计划生育服务等工作；负责开展爱国卫生运动，实施社区初级卫生保健，严格控制各类疫病的发生和蔓延。
（4）负责实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助，承担老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体权益保障和服务工作；负责养老服务中心管理工作，负责优抚对象抚恤金、优待金定期定量补助管理工作；负责灾情调查和因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作；指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动居务公开和基层政权建设；负责地名管理、殡葬改革、社区慈善、社区精神康复服务等工作；负责社区社会组织和属地社会组织等工作。
（5）负责促进就业工作，协助县级部门开展职业技能培训，负责劳动者权益保护工作及劳务信息咨询服务工作；负责养老、医疗、失业、工伤等社会保险的相关服务工作，配合县级部门落实全民参保。
（6）负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。主要职责为：
（1）宣传贯彻上级有关统一战线、国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律法规、规章、制度；贯彻落实中央、省委、市委、县委关于基层治理工作的决策部署，组织、指导、协调辖区内基层治理工作。
（2）落实多党合作和政治协商制度；负责统一战线、民族宗教、党外人士、非公经济和侨务、港澳、台湾事务等工作，健全统战工作基础资料，收集统战对象对党工委、街道办工作的意见、建议；负责依法加强对宗教场所的管理，抵制境外宗教敌对势力的渗透，制止非法宗教活动；指导督促所辖社区开展统战工作。
（3）牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作；分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员教育转化工作。
（4）组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责领导信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党工委、街道办反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题。
（5）定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向党工委、街道办提出工作建议。
（6）协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法治安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动。
（7）组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治；统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作。
（8）承办见义勇为的核实、保护、表扬奖励等日常工作，协调有关部门落实保护、奖励措施。
（9）负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作。
（10）建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题。
（11）按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门查核拆除违法建筑。
（12）负责辖区内市政设施、公用事业等基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
（13）负责开展执法人员培训管理，加大执法专业人才培养力度。
（14）负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导社区做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。主要职责为：
（1）宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律法规、规章、制度；宣传贯彻上级有关生态环境保护的方针、政策和法律法规、规章、制度；建立完善公众参与生态环境保护机制。
（2）负责编制辖区内防灾减灾救灾综合应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（3）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
（4）负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作。
（5）按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。
（6）按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（7）负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用。
（8）协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。
（9）负责编制生态环境保护中长期规划，拟订生态环境保护工作计划和具体安排，收集辖区内各类生态环境相关信息。
（10）负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作。
（11）负责监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态创建工作；承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等。
（12）协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作。
（13）协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（14）组织开展“河长制”相关工作，负责推进河道突出问题整治、巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全。
（15）负责辖区内消防安全网格化管理日常工作；定期开展消防安全巡查、检查，及时纠正消防安全违法行为，督促单位或个人整改火灾隐患；统筹辖区内日常消防宣传教育培训工作；参加街道组织的联合执法；负责管理指导街道专职消防队或街道志愿消防队；建立健全社区消防管理组织和微型消防站，指导其开展消防安全巡查、消防安全宣传以及火灾扑救和应急救援。
（16）负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
7.财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。主要职责为：
（1）宣传和贯彻执行各级财政的方针、政策和法律法规、规章、制度。
（2）负责管理本级各项财政收支。编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，定期向党工委、街道办报告本级财政预算执行情况；负责本级预决算公开。
（3）负责各类财政专项资金的审核发放和支付等监督管理工作，对党工委、街道办要求实施的项目提出资金保障和管理建议。
（4）负责政府所属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置；负责监督、指导村（居）民委员会资产管理。
（5）负责政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还；监督、指导村（居）民委员会债权、债务的管理、处置。
（6）负责管理本级四川省非税收缴暨财政票据管理系统，负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。
（7）负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务管理，定期对村（社区）财务管理开展监督检查
（8）负责会计档案管理和财政信息公开公示，定期对村（社区）财务管理开展监督检查。
（9）负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
（二）直属事业单位
根据工作职责，普宁街道设置便民服务中心（退役军人服务站）、城市综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。
1.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
2. 城市综合服务中心。负责城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责智慧城市相关服务工作；协助开展耕地保护相关的事务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
3.城乡统筹建设服务中心。负责征收补偿安置等相关服务工作；协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善；负责畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
4.新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导社区开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
（三）编制及领导职数
普宁街道机关核定行政编制40名。核定领导职数12名，其中：党工委书记1名，人大工委主任1名，街道办主任1名，党工委副书记1名，纪工委书记兼监察室主任1名，组织宣传委员1名，政法统战委员1名，人武部长兼副主任1名，副主任4名；中层领导职数15名（含纪工委副书记1名）。
普宁街道直属事业单位核定事业编制共85名。其中：便民服务中心（退役军人服务站）事业编制20名，城市综合服务中心事业编制20名，城乡统筹建设服务中心事业编制40名，新时代文明实践所事业编制5名。各事业单位级别及领导职数另文明确。
（四）人员概况
年末实有编制数125名，其中：行政编制40名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制85名。实际在职人员122名，其中：公务员39名、其他事业人员83名。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入
2024年全年预算收入6895.84万元。其中一般公共预算财政拨款收入6015.22万元，政府性基金预算财政拨款收入880.62万元。按功能科目分：一般公共服务收入1834.90万元，公共安全收入7.67万元，文化旅游体育与传媒收入7.96万元，社会保障和就业收入895.57万元，卫生健康收入82.382万元，节能环保收入28.37万元，城乡社区收入1233.91万元，农林水收入2396.54万元，交通运输收入7.91万元，住房保障收入163.98万元，灾害防治及应急管理收入236.64万元。
（二）部门财政资金支出
2024年全年资金支出6895.84万元：按经济功能科目分：其中工资福利支出1851.36万元；1.基本工资484.36万元，2.津贴补贴118.31万元，3.奖金518.92万元，4.绩效工资209.85万元，5.基本养老保险缴费186.82万元，6.职业年金缴费64.91万元，7.职工基本医疗保险缴费73.88万元，8.其他社会保障缴费6.40万元，9.住房公积金162.98万元，10.其他工资福利支出24.90万元。
商品服务支出1490.99万元：1.办公费282.45万元，2.印刷费10.38万元，3.水费9万元，4.电费27.84元，5.邮电费14.15万元，6.差旅费60万元，7.维修费10.36万元，8.会议费3.78万元，9.培训费5.58万元，10.公务接待费0.68元，11.劳务费111.95万元，12.委托业务费303.75万元，13.工会经费72.29万元，13.物业管理费70.23万元，14.其他交通费37.09万元，15.其他商品服务413.05万元，16.公务用车运行维护费4万元，17.租赁费54.41万元。
对个人和家庭补助支出2216.67万元：1.生活补助2153.67元，2.其他对个人和家庭的补助41.38万元，3.抚恤金10.97万元，4.救济费10.66万元。
资本性支出1336.82万元：1.基础设施建设704.21万元，2.大型修缮256.6万元，3.土地补偿194.71万元，4.其他资本性支出181.3万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年无结分配和结转结余情况
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能
依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表3部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
巩固拓展脱贫攻坚成果，全年走访排查户数 |
350户 |
350户 |
100% |
动态管理，推动辖区内居民医保参保率 |
98% |
99% |
100% |
完成粮食一次性补贴面积 |
10000亩 |
10000亩 |
100% |
严守生态环保底线，全年巡河次数 |
550次 |
550次 |
100% |
重建桥梁长度 |
100次 |
100次 |
100% |
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为107.69%、69.53%和6.38%，财政拨款和资产配置预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多。
表4预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
5466.19 |
6895.84 |
26.15% |
资产配置 |
0 |
0.81 |
0% |
政府采购 |
139 |
130.43 |
6.2% |
（2）单位收入统筹
不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
2024年1—6月和1—10月的支出执行分别为5805.38万元和6391.23万元，其间均不存在支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余
2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-6.64和-27.97%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，但预算执行数较2023年有所增长，预算编制时还需要更加精准。
表5“一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
6 |
7 |
16.67% |
4.68 |
1.33 |
-71.58% |
会议费 |
5 |
1 |
-80% |
3.78 |
1 |
-73.54% |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
- |
5.58 |
1 |
-82.08% |
差旅费 |
60 |
65 |
8.3% |
60 |
50 |
-16.67% |
办节办展费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
办公设备购置费 |
7.2 |
0.00 |
-100% |
0.00 |
0.00 |
- |
信息网络及软件购置更新费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
合计 |
78.2 |
73 |
-6.64% |
74.04 |
53.33 |
-27.97% |
3.财务管理
（1）财务管理制度
我单位建立健全了各项制度，包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范
严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
2023年和2024年的资产净值为3318.99万元和3243.27万元，对应年度年末实有人数分别为125人和122人，人均占有资产分别为26.55万元和26.58万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为0.11%，人均资产变化率较小。
（2）资产利用率
超最低使用年限的办公家具原值为0万元，办公家具原值81.48万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率0%。超最低使用年限的办公设备原值为名义金额0.0025万元，办公设备原值305.82万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率0%。
（3）资产盘活率
2023年和2024年均无闲置资产。
5.采购管理
（1）2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。
（2）采购执行率
2024年编制的政府采购总预算数为139万元，当年已完成采购项目节约金额8.57万元，当年政府采购实际支付总金额为130.43万元，采购执行率93.83%，采购执行良好。
（三）部门预算项目绩效分析
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额8万元，1—12月预算执行总体进度为99.34%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数62个，涉及预算总金额2480.48万元，1—12月预算执行总体进度为78.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计19个。
1.项目决策
（1）决策程序
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个，项目均按要求完成入库。
2.项目执行
（1）资金执行同向
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果
2024年常年项目数量（22－其他运转类）1个，预算结余率大于10%的项目共计0个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个，预算结余率大于10%的项目共计19个。具体如下：
表6预算结余率大于10%项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算执行率 |
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
0.00 |
26.4 |
10.66 |
40.38% |
51142123T000008749332－重大传染病防治经费 |
0.00 |
9.31 |
7.33 |
78.79% |
51142123T000008995557－农村综合改革项目 |
0.00 |
43 |
25 |
58.14% |
51142123T000008999589－村道安全生命防护工程整治资金 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00% |
51142123T000009540389－特困人员护理补贴 |
0.00 |
3.84 |
1.54 |
40% |
51142123T000009540418－2023年养老服务体系 |
0.00 |
6 |
3.79 |
63.24% |
51142123T000009730537－2023年第一批农村综合改革转移支付资金 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00% |
51142123T000009772074－普宁街道2023年综合文化站免费开发资金（503001） |
0.00 |
7 |
0.86 |
12.3% |
51142124T000010524354－农村公路日常养护资金 |
0.00 |
2.7 |
1.91 |
70.67% |
51142124T000011296809－普宁街道办2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现） |
0.00 |
218.44 |
49.08 |
22.47% |
51142124T000011312399－响水新苑2024年物业费 |
0.00 |
126.8 |
0.00 |
0.00% |
51142124T000011846131－城市居民小区党组织书记述职评议考核经费 |
0.00 |
21.48 |
9.62 |
44.79% |
51142124Y000011253062－政协委员界别联络组工作经费 |
0.00 |
2 |
0 |
0% |
51142124Y000011654561－河长制工作经费 |
0.00 |
26.03 |
13.58 |
52.15% |
51142125T000012142244－第四届乡村文化振兴魅力竞演大赛资金 |
0.00 |
1 |
0.5 |
50% |
51142125T000012242553－2024年耕地恢复补助 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00% |
51142125T000012395449－普宁街道新民苑安置小区应急抢险工程前期费用及尾款 |
0.00 |
169.32 |
129.00 |
76.19% |
51142125T000012556142－响水新苑安置小区房屋不动产登记证书办理及资金兑补工作经费 |
0.00 |
80.00 |
21.05 |
26.31% |
51142125T000012954732－普宁街道新民社区南新苑专项物业管理项目 |
0.00 |
47.54 |
11.29 |
23.75% |
3.目标实现
（1）目标完成
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个，共设置数量指标62个，其中完成绩效目标的数量指标62个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。
（2）目标偏离
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个，共完成绩效目标的数量指标103个，其中偏离度在30%内的指标个数62个，目标无偏离。
（3）实现效果
2024年，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为62个，共设置效益指标202个，其中完成绩效目标的效益指标202个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
2024年不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（四）绩效结果应用情况
围绕内部应用方面，我单位将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《部门预算绩效评价指标体系》，我单位对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分83.33，自评情况较好。
（二）存在问题
一是预算编制还不够精准，资金执行进度较慢；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足；三是部分政府采购合同备案不及时，未在政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内。
（三）改进建议
一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强采购流程管理，明确合同备案的责任部门和责任人，细化各环节操作，确保合同备案工作的及时性和准确性。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
仁寿县人民政府普宁街道办事处 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
5439.47 |
5439.47 |
0 |
年度总体 目标 |
维持党工委办事处日常运行；党建及党员管理；农民工及留守人员帮扶；矛盾纠纷多元化解及法治教育；农业发展与乡村振兴；日常应急管理及突发事件处置；公共服务与困难群体利益保障；行政执法与城市治理；矛盾纠纷多元化解及法治教育；文明建设与媒体宣传；财务及资产监督管理；便民服务中心的综合协调与运行维护；项目服务与推进；基层统计与经济统筹发展；维持党委、政府日常运行；生态环境相关教育与治理；规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理；加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，持续用力，久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
党的建设 |
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力，思想引领力，群众组织力，社会号召力。 |
公共管理 |
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。 |
公共安全 |
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 |
公共服务 |
组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
保障退役军人利益，全年摸排人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
2 |
2000 |
常态化开展扫黑斗恶，开展治安排查，受理案件同比下降率 |
≥ |
20 |
% |
2 |
20 |
大力开展文化宣传，全年宣传次数 |
≥ |
10 |
次 |
2 |
10 |
动态管理，推动辖区内居民医保参保率 |
≥ |
98 |
% |
2 |
98 |
改善民生，政府政策兜底保障人数 |
≥ |
1500 |
人 |
2 |
1500 |
巩固拓展脱贫攻坚成果，全年走访排查户数 |
≥ |
350 |
户 |
2 |
350 |
开展党建培训，学习文件法规 |
≥ |
30 |
次 |
2 |
30 |
领导干部深入社区上党课 |
≥ |
10 |
次 |
2 |
10 |
正风肃纪，全年开展纪检培训讲座 |
≥ |
4 |
次 |
2 |
4 |
正风肃纪，全年开展内部督查次数 |
≥ |
20 |
次 |
2 |
20 |
深化“放管服”改革，群众事项办结率 |
≥ |
99 |
% |
2 |
99 |
完成大春和小春粮食生产任务 |
≥ |
30000 |
亩 |
2 |
30000 |
完成粮食一次性补贴面积 |
≥ |
10000 |
亩 |
2 |
10000 |
完成年度出栏生猪 |
≥ |
3000 |
头 |
2 |
3000 |
完成年度家禽产出只数 |
≥ |
100000 |
万 |
2 |
100000 |
维护社会稳定，排查稳控化解信访人员 |
≥ |
200 |
人次 |
2 |
200 |
严守生态环保底线，全年巡河次数 |
≥ |
550 |
次 |
2 |
550 |
预算执行率 |
≥ |
96 |
% |
2 |
96 |
抓牢安全底线，全年安全排查企业、单位等 |
≥ |
600 |
家 |
2 |
600 |
抓牢安全底线，全年开展安全排查次数 |
≥ |
100 |
次 |
2 |
100 |
壮大党员队伍，发展党员人数 |
≥ |
10 |
人 |
2 |
10 |
保障退役军人利益，全年摸排人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
2 |
2000 |
常态化开展扫黑除恶，开展治安排查，受理案件同比下降率 |
≥ |
20 |
% |
2 |
20 |
质量指标 |
活动安全保障率 |
≥ |
98 |
% |
2 |
98 |
问题整改处置率 |
≥ |
98 |
% |
2 |
98 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
2 |
98 |
时效指标 |
各项工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
1 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
各项政策、项目惠及人数 |
≥ |
80000 |
人 |
4 |
80000 |
项目管护有限性 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
治安、民事纠纷调解率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
生态效益指标 |
辖区环境治理覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
3 |
100 |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
96 |
成本指标 |
经济成本指标 |
公用经费预算支出控制额 |
≤ |
861.17 |
万元 |
5 |
861.17 |
|
全年开支成本控制总额 |
≤ |
5439.47 |
万元 |
5 |
5439.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2.1
2021年交通三年提升行动村道建设项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。随着农村经济发展，现有村道在宽度、路况等方面无法满足村民出行与货物运输需求。本项目依据《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）的通知》（仁委办发〔2021〕4号）文件立项，主要涉及多条村道拓宽、硬化及配套设施建设等内容。街道主管部门负责项目规划、协调与监督，保障项目顺利实施。
（二）实施目的及支持方向。旨在改善村道通行条件，方便村民出行，促进农村产业发展与物资流通。支持方向为村道道路工程、排水工程、交通安全设施建设等。
（三）预算安排及分配管理。项目总预算1355.7万元，其中财政拨款1355.7万元，本年度预算330.98万元。资金分配依据各村道实际建设里程、建设难度等因素，向交通瓶颈突出、群众需求迫切的村道倾斜。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为提升村道通行质量，完善农村交通网络。区域目标是确保每个社区的村道通行条件得到显著改善。具体绩效目标包括：新建和改造村道、村道拓宽、道路通行提升率等。严格按照要求开展自评工作，收集资料、实地勘查，确保自评真实准确。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结经验与不足，为后续农村交通建设项目提供参考，提升交通建设管理水平。
（二）预设问题及评价重点。预设问题涵盖资金使用是否合规、工程质量是否达标、建设进度是否按时完成等。评价重点为项目决策合理性、资金管理规范性、项目实施效果，包括村道建设质量、实际使用效益及群众满意度。
（三）评价选点。选取专项资金分配涉及社区进行实地踏勘，共14个点位，此次选取5个点位。这些点位涵盖不同地形、经济发展水平的村，能全面反映项目实施情况，点位清单见自评附表1。
（四）评价方法。综合运用多种方法。采用实地勘察法检查村道建设质量、设施配套情况，通过座谈调研法与村干部、施工方交流，了解项目实施情况。
（五）评价组织。评价组由街道财政所、交通管理部门、村民代表组成。财政所负责资金审查，交通管理部门评估工程技术指标，村民代表反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序规范，依据上级政策和街道办实际需求立项，经过专家论证，资金投向合理，得18分。
2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，绩效监管按要求开展，但对下指导力度不够，得16分。
3.项目实施。预算执行进度有一定迟缓，资金使用合规，得6分。
4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析如下：
基础设施类。本项目属于基础设施类。项目工程进度按计划推进，资金拨付及时；建成项目通过验收，道路功能实现，后续管护责任初步落实，得30分。
（三）个性指标绩效分析。
1. 满意度。周边群众对项目落实情况满意度达预期，得8分。
2. 社会效益。项目完工后同比通行率达到预期，得8分。
四、评价结论
项目绩效自评总体得分为95分，项目实施情况良好。有效改善了农村交通条件，促进了农村经济发展。
五、存在主要问题
部分村道后续管护资金不足，影响道路使用寿命。交通安全宣传工作有待加强，村民交通安全意识淡薄。
六、改进建议
进一步优化完善实施方案和绩效目标，增加村道后续管护资金预算，保障道路长期良好使用；制定村道管护长效政策，明确管护主体责任与资金来源，建立考核机制；加强交通安全宣传教育，通过举办讲座、张贴标语等方式，提高村民交通安全意识。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
木门社区C503 |
95 |
|
2 |
镇山社区CF28 |
95 |
|
3 |
叶桥社区CU40 |
95 |
|
4 |
粮丰社区CF30 |
95 |
|
5 |
杜家社区CU39 |
95 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
普宁街道交通基础三年提升行动2021年村道建设项目 |
预算单位 |
仁寿县人民政府普宁街道办事处 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023年）的通知》（仁委办发〔2021〕4号） |
资金管理办法（名称、文号） |
无 |
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁委办发〔2021〕4号 |
使用范围 |
交通基础设施建设 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2021-2023 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
330.98 |
其中：财政拨款 |
330.98 |
其他资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
本项目依据上级关于推进交通三年行动的政策文件立项，主要涉及多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
完成公里数 |
≥ |
9.5 |
公里 |
10 |
19.3 |
惠及群众人数 |
≥ |
5000 |
人 |
10 |
5000 |
覆盖社区数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
5 |
同比降低农村交通事故发生率 |
≥ |
20 |
% |
5 |
20 |
质量指标 |
道路验收通过率 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
群众通行提升效果 |
≥ |
50 |
% |
20 |
50 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
3309800 |
元 |
10 |
3285300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2.2
2023年耕地恢复补助项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委农村工作会议农业强省建设部署要求，按照《关于仁寿县2023年耕地恢复工作有关事项的通知》（仁规自资发〔2023〕9号）文件工作安排，普宁街道耕地恢复面积为297亩。资金申报依据仁寿县财政局《关于2023年耕地恢复补助标准的通知》。街道主管部门负责项目规划、协调与监督，保障项目顺利实施。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的和主要工作任务是对辖区内已流出耕地进行恢复，守住耕地红线，增加粮食产量，打造“天府粮仓”。
（三）预算安排及分配管理。项目总预算132.07万元，2024年度安排项目预算132.07万元，项目资金分配按照各社区流出耕地实际恢复面积。
（四）项目绩效目标设置。项目整体目标是实施辖区内流出耕地恢复工程，确保基本农田耕地保有量，提高粮食产量。具体绩效目标包括：恢复耕地面积数量、验收合格率、耕地恢复成本等。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结经验与不足。
（二）预设问题及评价重点。预设问题涵盖资金使用是否合规、质量是否达标、耕地恢复进度是否按时完成等。评价重点为项目决策合理性、资金管理规范性、项目实施效果，实际使用效益及群众满意度。
（三）评价选点。本项目共6个点位，选取3个点位进行实地踏勘。这些点位涵盖能全面反映项目实施情况，点位清单见自评附表1。
（四）评价方法。综合运用多种方法。采用实地勘察法检查耕地恢复情况，以座谈调研法与村干部、施工方交流，了解项目实施情况。
（五）评价组织。评价组由街道财政所、城市综合管理部门、村民代表组成。财政所负责资金审查，城市综合管理部门负责项目实施，村民代表反馈意见，各成员明确分工、密切配合。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序规范，依据上级政策和街道办实际需求立项，资金投向合理，得18分。
2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，绩效监管按要求开展，但对下指导力度不够，得16分。
3.项目实施。预算执行正常，资金使用合规，得9分。
4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析如下：
基础设施类。本项目属于基础设施类建成项目，资金拨付及时；已通过验收，目标功能实现，后续管护责任初步落实，得28分。
（三）个性指标绩效分析。
1. 实施效果。耕地恢复达到预期，验收通过。得8分。
2. 满意度。群众对耕地恢复满意，得8分。
四、评价结论
项目绩效自评总体得分为96分，项目实施情况良好。
五、存在主要问题
项目后续管护有待加强，管护资金不足。
六、改进建议
进一步优化完善实施方案和绩效目标，建立健全后期管护制度，安排专人定期对已恢复耕地进行维护。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
木门社区 |
96 |
|
2 |
镇山社区 |
96 |
|
3 |
叶桥社区 |
96 |
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
…… |
|
|
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2023年耕地恢复补助 |
预算单位 |
仁寿县人民政府普宁街道办事处 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
（仁规自资发〔2023〕9号） |
使用范围 |
耕地恢复 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2023年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
132.07 |
其中：财政拨款 |
132.07 |
其他资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
实施耕地恢复工程，确保基本农田耕地保有量，提高粮食产量。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
本次耕地恢复面积数量 |
≥ |
316 |
亩 |
10 |
316 |
动态监测面积 |
≥ |
700 |
亩 |
10 |
700 |
耕地恢复涉及社区 |
= |
6 |
个 |
10 |
6 |
质量指标 |
耕地恢复验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
时效指标 |
项目实施完成时间 |
≤ |
3 |
月 |
10 |
3 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
耕地保有量，保障粮食生产 |
定性 |
优 |
|
20 |
优 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
96 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
每亩耕地恢复资金控制成本 |
≤ |
606 |
元/亩 |
10 |
606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2.3
已征地待出让土地打围项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为确保创卫工作顺利开展，防治倾倒建渣、乱占耕地等乱象。拟对辖区内已征待出让土地打围，同时开展整治工作，提升城市面貌，夯实城乡环境治理工作，确保创卫工作顺利推进。项目立项和资金来源依据《关于对辖区内已征待出让土地实施打围的请示》【仁寿县人民政府（送批件842号）收文处理笺】回复处理意见。街道主管部门负责项目规划、协调与监督，保障项目顺利实施。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的和主要工作任务是对辖区内已征待出让土地打围，同时开展整治工作，提升城市面貌，夯实城乡环境治理工作，确保创卫工作顺利推进。
（三）预算安排及分配管理。项目总预算95.92万元，2024年度安排项目预算95.92万元，项目资金分配按照各社区实际已征待出让土地面积打围需求。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为提升城市面貌，杜绝建渣倾倒、乱占耕地等乱象，确保创卫工作顺利推进。区域目标是确保每块已征待出让土地打围落实到位。具体绩效目标包括：打围面积、打围区域、点位覆盖情况等。同时严格按照要求开展自评工作，收集资料、实地勘查，确保自评真实准确。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结经验与不足。
（二）预设问题及评价重点。预设问题涵盖资金使用是否合规、质量是否达标、建设进度是否按时完成等。评价重点为项目决策合理性、资金管理规范性、项目实施效果，实际使用效益及群众满意度。
（三）评价选点。本项目共18个点位，选取9个点位进行实地踏勘。这些点位涵盖能全面反映项目实施情况，点位清单见自评附表1。
（四）评价方法。综合运用多种方法。采用实地勘察法检查村道建设质量、设施配套情况，以座谈调研法与村干部、施工方交流，了解项目实施情况。
（五）评价组织。评价组由街道财政所、城市综合管理部门、村民代表组成。财政所负责资金审查，城市综合管理部门负责项目实施，村民代表反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目决策程序规范，依据上级政策和街道办实际需求立项，经过专家论证，资金投向合理，得17分。
2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，绩效监管按要求开展，但对下指导力度不够，得16分。
3.项目实施。预算执行进度有一定迟缓，资金使用合规，得6分。
4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析如下：
基础设施类。本项目属于基础设施类建成项目，资金拨付及时；已通过验收，目标功能实现，后续管护责任初步落实，得30分。
（三）个性指标绩效分析。
1.整改问题数。完工后围挡需整改问题数量低于扣分线。得8分。
2.施工总面积。施工总面积完成并超过既定目标，得8分。
四、评价结论
项目绩效自评总体得分为94分，项目实施情况良好。有效改善了农村交通条件，促进了农村经济发展。
五、存在主要问题
项目后续管护有待加强，管护资金不足。
六、改进建议
进一步优化完善实施方案和绩效目标，建立健全后期管护制度，安排专人定期对项目进行巡查和维护，杜绝因围挡破坏造成的垃圾倾倒等问题积累。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
高笋社区6组 |
94 |
|
2 |
坝达社区先锋二队 |
94 |
|
3 |
杜家社区6组 |
94 |
|
4 |
江家坝社区群英三组 |
94 |
|
5 |
粮丰社区2组 |
94 |
|
6 |
镇山社区7组 |
94 |
|
7 |
黎光社区2组 |
94 |
|
8 |
龙水河社区5组 |
94 |
|
9 |
木门社区10组 |
94 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
