目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2. 依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4. 发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.夯实基础、激发活力，党建工作更上台阶
（1）党的领导持续全面加强。始终把坚持和加强党中央集中统一领导摆在首要位置，不断健全党对重大工作的领导体制，确保各项工作沿着正确方向前进。持续加强党对意识形态工作的领导权、管理权、话语权，党委定期集中分析研判意识形态领域情况4次，确保辖区内意识形态领域平稳有序。坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，全年共举办各类党员培训班2期，累计培训党员531人次。
（2）干部队伍建设持续优化。坚持和践行新时代好干部标准，树立重实干、重实绩的用人导向，选配中层干部1名，专业技术岗位晋升3人，持续激发党员干部干事创业积极性，带动全镇各级干部拉高标准、争先进位。强化基层党组织队伍管理，高度重视基层党组织队伍建强培优，注重村（社区）后备力量储备，候补2名干劲足的青年返乡创业者为村（社区）后备干部，积极发展政治素质好、工作能力强的青年人才入党，其中入党积极分子6名，预备党员4名，转正党员6名，为全镇高质量发展提供坚实力量。
（3）党风廉政建设持续发力。以党纪学习教育为契机，组织镇、村干部职工200余人次集中观看警示教育片、学习《党的纪律处分条例》等5次，引导干部职工学纪、知纪、明纪、守纪。深化运用监督执纪“四种形态”，发现苗头性、倾向性问题3件，及时谈话提醒、批评教育6人。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对腐败问题始终保持“零容忍”，2024年问题线索处置2件，立案审查3人，给予党内警告处分3人，“群腐”工作达到预期效果，群众安全感、幸福感、满意度切实增强。
2.因时而谋、顺势而为，乡村振兴取得新成效
（1）耕地红线切实守牢。坚持用好耕地保护和撂荒地整治长效监管机制，将耕地保护任务逐级落实到责任人、责任地块，结合田长制工作开展一周一巡，发现一起制止一起，全年共计核实上级反馈图斑684个，面积800余亩，整治撂荒地和非粮化210余亩。2024年耕地进出恢复任务940亩，通过县级检查合格949亩，排名全县第四名。
（2）农业产业提质增效。全年粮食生产目标任务保质保量完成，3000亩生产大豆玉米复合套种，9000亩油菜种植及晚秋生产任务均超额完成。加强科技下乡服务，实施高产创建、间套种、地膜覆盖、良种良法推广等科技增粮措施，持续推进农业现代化发展，推广宜机化100余亩，果树品种改良450余亩，果树滴灌新技术50亩。大力开展农村实用人才培训、农民职业技能培训等科技培训1500人次，持续提高农民科学种田和创业能力。
（3）巩固拓展脱贫攻坚成果成效明显。严格落实“四不摘”要求，全面落实产业帮扶、就业帮扶、兜底救济等帮扶措施，不断完善防返贫监测机制，巩固促进拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，2024年人均纯收入预计1.7万元，增幅达到18%。持续做实做细教育扶贫和健康扶贫，春秋两季教育扶贫资助金全部发放到位，签约医生服务446户，签约率达100％。2024年4月，宝马镇、决心社区分别被评为仁寿县2023年度实施乡村振兴战略县级先进乡镇、社区。
3.精细整治、齐抓共管，人居环境不断优化
（1）生态环境稳中向好。积极落实秸秆禁烧措施，成立秸秆禁烧综合执法队伍，常态开展秸秆禁烧巡逻6300余人次，借助视频监控平台和无人机及时发现、精准探查、高效处置。持续加强秸秆禁烧宣传，不断增强群众秸秆禁烧和综合利用的主动性、自觉性。开展“集中清河”行动18次，严格落实巡河制度，确保尾水达标排放。持续加强面源污染防治工作，农药残留抽检700份，合格率达97.5%，固体废物安全处置率达100%，化肥农药减量持续保持负增长态势。我镇积极压实环保责任，中央环保督察期间举报件仅1件，无负面典型环保投诉案件，为全县生态环保工作作出积极贡献。
（2）乡村建设纵深推进。争取中央移民资金520万元，整治农毛渠9.59公里，整治蓄水池9口。争取财政衔接推进乡村振兴补助资金375万元，黑化洪水村道路5.6公里，安装太阳能路灯195盏，新修提灌站1座，新建300方蓄水池1口。用好县级乡村振兴奖补资金60万元，安装太阳能路灯60盏，建设四小园30余户，整治和新建花坛20余座。积极发展壮大村级集体经济，5个村（社区）集体经济收入均突破10万元，全面完成倍增计划。
（3）城乡环境治理有效。强化日常执法巡查，持续开展机动车和非机动车乱停乱放、占道经营、市场秩序维护等整治行动，共劝离、引导车辆规范停放852辆，规范占道经营商户32人次。进一步细化村（社区）保洁员管理考核制度，从严逗硬考核结果，确保垃圾收转运处置体系高效运转，村（社区）环境卫生持续向好。
4.以人为本、优化服务，民生福祉兜实兜牢
（1）社会保障不断加强。全面落实各项社会保障和困难救助政策，不断强化兜底作用，居民医疗保险参保14418人，参保率98.21%，各类社保基金全面发放到位，实现全镇所有新增低保、重度残疾（包括精神和智力3.4级）100%参保，发放残疾人困难生活补贴35.179万元，残疾学生春、秋就学救助补贴10937.5元，灵活就业补贴3000元。严格把握标准和审批程序，坚持动态管理，2024年新增低保90人，退出低保户61人，共计发放低保金311.604万元。全年临时生活救助112人次，救助金额7.2万元。
（2）文体事业不断发展。持续加强文化基础设施建设，在文化站投入资金2.4万余元安装空调5台。开展暖民心东坡课堂儿童知识竞赛手工沙画“仁人一艺”2024年全民艺术普及暑期公益培训、广场舞培训以及文化业务骨干培训等4场次，受训人数达80余人次。开展“天府百姓大舞台”文艺汇演以及“黑龙滩片区”文艺汇演展演等活动25场次，服务群众4000余人次，持续丰富群众精神文化活动。2024年6月，宝马镇荣获四川省第四届乡村振兴文化魅力竞演大赛仁寿赛区第一名。
（3）公共服务不断优化。持续深化“一站式”服务，着力打造高效便民服务中心，2024年共接待群众6534人次，受理各类事项4653件，办结4653件，办结率100%。持续推进基层社会组织建设，新建12支社区社会组织、1支社区微基金，活跃社区微基金用于特殊人群救助1600余元。持续强化社工站服务质效，全年资源链接14次，实现资源服务化救助及相关活动14次，入户摸排特殊人群68户，解决相关需求问题20个。开展惠民型系列服务活动生育服务证上网办理42人次，大大提升群众满意率。
5.强化疏导、化解纠纷，社会大局和谐稳定
（1）基层治理稳中有进。不断创新基层“网格化”治理模式，制定并印发《宝马镇镇村（社区）干部职工分片联系农户工作制度》，常态化组织镇村（社区）干部职工开展入户走访工作，及时收集和回应群众诉求，化解风险矛盾，有效提升基层治理效能、维护社会大局和谐稳定。强化重点信访积案专班机制运行，由党委委员专门负责对信访老户开展经常性的政策宣传及思想开导，全年化解各类矛盾64条，接待信访人当面讲解各类政策53人次，无进京到省情况发生。
（2）安全底线守牢筑稳。聚焦辖区内交通安全的痛点、难点和堵点，通过在重点地段设置警示牌、仁富路沿线村道路口全覆盖加装减速带、加装公路护栏160余米等措施，不断提高群众出行安全保障度。同时，在春节、端午、国庆、元旦等重要时段，常态开展九小场所、消防安全、食品安全等专项检查和治安巡逻，切实筑牢安全保护屏障。
（3）武装、双拥工作有序开展。从严把好征兵工作政审关和体检关，全镇春秋两季应征报名41人，上站体检32人，向部队输送应征青年10人，完成征集任务的250%，其中大学毕业生征集完成5人，完成率达250%，连续三年超额完成任务。大力弘扬新时代拥军优属优良传统，开展结对走访活动，累计走访1000余人次，发放慰问金共计9.77万元。加强重点优抚对象关爱帮扶工作，申请医疗救助、关爱基金等9.71万元。在全县率先完成重点优抚对象和60老兵的年度确认工作。
二、机构设置
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县宝马镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2703.62万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少335.5万元，下降11.04%。主要变动原因是缩减开支，厉行节约。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2703.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2420.8万元，占89.54%；政府性基金预算财政拨款收入282.74万元，占10.46%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2703.62万元，其中：基本支出1913.18万元，占70.76%；项目支出790.44万元，占29.24%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2703.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少335.5万元，下降11.04%。主要变动原因是缩减开支，厉行节约。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2420.88万元，占本年支出合计的89.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.55万元，增长/下降7.15%。主要变动原因是缩减开支，厉行节约。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,420.88万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务支出1,054.53万元，占43.56%；2.公共安全（类）支出7.67万元，占0.32%；3.文化旅游体育与传媒（类）支出21.60万元，占0.89%；4.社会保障和就业（类）支出346.23万元，占14.30%；5.卫生健康支出（类）支出71.11万元，占2.94%；6.节能环保（类）支出10万元，占0.41%；城乡社区（类）支出43.48万元，占1.79%；7.农林水（类）支出706.45万元，占29.18%；8.交通运输（类）支出53.88万元，占2.22%；9.住房保障（类）支出105.43万元，占4.36%，10.灾害防治及应急管理（类）支出0.5万元，占0.02%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2420.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为31.66万元，完成预算100%。
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为4.71万元，完成预算100%。
政协事务（款）行政运行（项）支出决算为0.69万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为641.78万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事（款）事业运行（项）支出决算为188.78万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出决算为30.33万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为21.5万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为31.31万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为13.70万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为78.87万元，完成预算100%。
宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
信访事务（款）信访业务（项）支出决算为1.92万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
2.公共安全支出:
司法（款）基层司法业务（项）支出决算为7.67万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）:
文化和旅游（款）图书馆（项）支出决算为7.2万元，完成预算100%。
文化和旅游（款）文化活动（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为9.4万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）：
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为55.97万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为9.65万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为102.93万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为32.78万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为15.77万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为29.20万元，完成预算100%。
抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为1.22万元，完成预算100%。
退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为9.77万元，完成预算100%。
社会福利（款）养老服务（项）支出决算为24.39万元，完成预算100%。
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为9.38万元，完成预算100%。
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为7.2万元，完成预算100%。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为40.07万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）支出决算为2.91万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）：
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为229.63万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为41.8万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出
城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为17.33万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为9.97万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）:
农业农村（款）行政运行（项）支出决算为2.29万元，完成预算100%。
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为111.27万元，完成预算100%。
农业农村（款）乡村道路建设（项）支出决算为1.7万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为3.24万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为158.98万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为4.98万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为19.4万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为384.2万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为20.39万元，完成预算100%。
8.交通运输支出
公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为38.3万元，完成预算100%。
公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为11.78万元，完成预算100%。
公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出决算为3.8万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）:
保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算为11.8万元，完成预算100%。
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为93.63万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出其他支出
应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1913.18万元，其中：
人员经费1107.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费361.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.98万元，完成预算82.12%，较上年度增加0.55万元，增长8.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.48万元，占92.84%；公务接待费支出决算0.5万元，占7.16%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。因公出国（境）支出决算与2023持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.55万元，增长9.27%。主要原因是公车大修，发放驾驶员安全补助。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.48万元。主要公务用车正常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出282.74万元，占本年支出合计的10.46%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少148.45万元，下降34.43%。主要变动原因是项目安排减少，厉行节约。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宝马镇人民政府机关运行经费支出369.93万元，比2023年度增加122.97万元，增长49.79%。主要原因是预算功能科目调整，项目类科目调为公用科目。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宝马镇人民政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公会议桌。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宝马镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于乡村振兴等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，乡村振兴等工作在2024年度预算编制阶段，组织对农村综合改革项目等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对39个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宝马镇人民政府部门整体绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，39个部门预算项目绩效自评表，《2024年宝马镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年宝马镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。反映商贸事务方面的支出。
19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
20. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
22. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
23. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
24. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。
25. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。
26. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
27. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的文化旅游体育与传媒支出。
28. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
29. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
32. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
33. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
34. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
35. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
36. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服
务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
37.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
38.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
39.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
40.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
41.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
42. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
43. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
44. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
45. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
46. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出 。
47. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
48. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
49. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
50. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
51. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
52. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
53. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
54. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接方面的支出。
55. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
56. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
57. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
58. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
59. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。
60. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
61. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:反映用于农村危房改造方面的支出。
62. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
63. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
64. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
65. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
66. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
67. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县宝马镇部门整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
按照上级的安排和实际工作情况，内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）、城乡环境治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、民生事业服务中心、新时代文明实践中心共11个部门岗位。
（二）机构职能
按照上级政府部门的安排和实际工作情况内设11个部门岗位各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日常绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理人大交办的其他工作。
2.党建办公室
负责党建工作，指导村（社区）党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室）
负责拟订并实施经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业（限下商贸企业）、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
4.社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）
负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
5.综合行政执法办公室（应急和生态环境办公室）
根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
6.城乡环境治理办公室
负责辖区城市管理、环境卫生和城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。
7.财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
8.便民服务中心
负责集中办理与群众密切相关、下放办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村（社区）便民服务站的工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴战略具体实施并指导村（社区）乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
10.民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）
负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。负责农民工就业输出、培训、维权、回籍返乡农民工创业服务等工作；指导村（社区）农民工服务站工作。负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村（社区）退役军人服务工作。
11.新时代文明实践中心
负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
（三）人员概况
截至2024年末，总编制人员53名，其中：公务员26名、事业编制27名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入1939.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1887.81万元，占97.32%；政府性基金预算财政拨款收入51.89万元，占2.68%。
2024年决算收入合计2703.62万元，与2023年2650.6万元相比增加53.02万元，增加主要原因是基础设施项目等经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2420.88万元，占89.54%；政府性基金预算财政拨款收入282.74万元，占10.46%。
表1 部门收入预决算表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算 增减 |
原因 |
收入合计 |
1939.7 |
2703.62 |
763.92 |
基础设施项目等经费增加 |
一般公共预算财政拨款 |
1887.81 |
2420.88 |
533.07 |
基础设施项目等经费增加 |
政府性基金预算财政拨款 |
51.89 |
282.74 |
230.85 |
基础设施项目等经费增加 |
（二）支出情况
2024年年初预算支出1939.7万元，其中：基本支出1815.9万元，占93.62%；项目支出123.8万元，占6.38%。
2024年决算支出2703.62万元，与2023年1924.31相比增加779.31万元，增加主要原因是基础设施项目等经费增加。其中：基本支出1913.18万元，占70.76%；项目支出790.44万元，占29.24%。
表2 部门支出预决算明细表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算 增减 |
原因 |
支出合计 |
1939.7 |
2703.62 |
763.92 |
新增支出项目在年初未做预算 |
基本支出 |
1815.9 |
1913.18 |
97.28 |
新增支出项目在年初未做预算 |
（1）人员经费 |
1363.88 |
1543.25 |
179.37 |
人员变动产生 |
（2）日常公用经费 |
452.02 |
369.93 |
-82.09 |
人员变动产生 |
项目支出 |
123.8 |
790.44 |
666.64 |
年初预算未对所有项目支出做预算 |
（三）结余分配和结转结余情况
2024年度单位年末无结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1. 履职效能
单位依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了1个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表3 部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
村道安全生命防护 |
68m |
68m |
100% |
通组路 |
2.32Km |
2.32Km |
100% |
交通三年提升项目 |
13.6Km |
13.6Km |
100% |
2023年第一批综改 项目 |
200米 |
200米 |
100% |
自建房隐患整治 |
24户 |
24户 |
100% |
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年单位财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为39%、55.44%和55.44%，财政拨款和资产配置预算偏离度为0。
表4 预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
1939.7 |
2703.62 |
39% |
资产配置 |
9.0 |
4.99 |
55.44% |
政府采购 |
9.0 |
4.99 |
55.44% |
（2）单位收入统筹
单位不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
单位2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为980.11万元和1750.53万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余
单位2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
单位2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-5.34%和-3.57%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，但预算执行数较2023年有所增长。
表5 “一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
8.5 |
8.5 |
0.0% |
6.98 |
8.46 |
17.49% |
会议费 |
1 |
1 |
0.00% |
1 |
1 |
0.00% |
培训费 |
1 |
1 |
0.00% |
1 |
1 |
0.00% |
差旅费 |
41 |
46 |
12.20% |
38 |
36 |
-5.55% |
办公设备 购置费 |
17.5 |
9 |
94.44% |
4.99 |
3.72 |
-34.14% |
合计 |
69 |
65.5 |
-5.34% |
51.97 |
50.18 |
-3.57% |
3.财务管理
（1）财务管理制度
单位建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
单位建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范
单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
单位2023年和2024年的资产净值为193.41万元和206.89万元，对应年度年末实有人数分别为91人和87人，人均占有资产分别为2.12万元和2.38万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为12.26%，人均资产变化率较大，主要原因是2024年新增资产较多。
（2）资产利用率
单位超最低使用年限的办公家具原值为11.77万元，办公家具原值62.34万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率18.89%。超最低使用年限的办公设备原值为17.53万元，办公设备原值143.73万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率12.19%。
（3）资产盘活率
单位2023年和2024年均无闲置资产。
5.采购管理
（1）围绕支持中小企业发展
单位2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。
（2）采购执行率
单位2024年编制的政府采购总预算数为17.5万元，当年已完成采购项目节约金额12.51万元，当年政府采购实际支付总金额为4.99万元，采购执行率28.51%，采购执行良好。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额759.65万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，项目均按要求完成入库。
2.项目执行
（1）资金执行同向
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为0个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果
2024年单位常年项目数量（22－其他运转类）39个，预算结余率大于10%的项目共计3个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，预算结余率大于10%的项目共计3个。具体如下
表6 预算结余率大于10%项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算 执行率 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
35.12 |
35.12 |
29.63 |
84.34% |
51142123T000009041296-2022年交通三年提升项目资金 |
201.39 |
201.39 |
149.98 |
74.47% |
51142123T000009540389-特困人员护理补贴 |
7.33 |
7.33 |
4.66 |
63.63% |
3.目标实现
（1）目标完成
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，共设置数量指标39个，其中完成绩效目标的数量指标39个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。
（2）目标偏离
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，共完成绩效目标的数量指标39个，其中偏离度在30%内的指标个数0个，目标无偏离。
（3）实现效果
2024年，单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，共设置效益指标39个，其中完成绩效目标的效益指标39个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
2024年度单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析
1.行政事业性国有资产
2024年，单位行政事业性国有资产年末总额365.46万元，其中流动资产66.68万元，占比18.24%，固定资产净值（下同）206.89万元，占比56.61%。负债合计363.02万元，均为流动负债。
固定资产中，房屋和构筑物159.39万元，占比43.61%；设备（个、台、辆等）143.73万元，占比39.31%；家具和用具（个、套等）62.34万元，占比17.06%。
2024年，单位处置行政事业性国有资产原值合计0万元，其中房屋和构筑物0万元，设备0万元，家具和用具0万元。资产处置程序合规，收益缴库。
2.政府采购
2024年单位编制的政府采购总预算数为17.5万元，当年已完成采购项目节约金额17万元，当年政府采购实际支付总金额为0.5万元，采购执行率2.8%，取消电脑采购，采购执行良好，采购项目均严格执行促进中小企业发展要求，采购程序规范。但合同管理有待加强，存在采购合同备案不及时的问题。
（四）绩效结果应用情况
围绕内部应用方面，单位将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用和参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，单位按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，单位根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《部门预算绩效评价指标体系》，单位对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分96分，自评情况良好。
（二）存在问题
一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足；三是部分政府采购合同备案不及时，未在政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内。
（三）改进建议
一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强采购流程管理，明确合同备案的责任部门和责任人，细化各环节操作，确保合同备案工作的及时性和准确性。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
仁寿县宝马镇人民政府
2025年5月12日
