第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据主要职能，黑龙滩镇设置了7个党政综合办事机构，4个直属公益一类事业单位。

1.党政综合办公室：负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

4.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

7.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

9.农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

11.新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.党建引领，夯实建功主阵地。一是思想政治建设持续加强。始终把党的政治建设摆在首位，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，今年以来学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会以及省市县全会等精神33次，有效促进理论学习常态长效。深入开展党纪学习教育，镇党委进行专题研讨4次，班子成员逐一谈心得体会，带动全镇各基层党组织开展党纪学习400余次。持续巩固拓展主题教育成果，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，检视整改问题83个。持续优化干部选拔任用，新提拔年轻中层负责人3名，公务员职级晋升2名，事业干部晋升科级领导干部1名，晋升岗位等级8名。不断激励干部担当作为，今年考核为优秀干部17名，拟获评嘉奖12名、三等功5名，获评眉山市优秀共产党员1名，仁寿县优秀党务工作者1名，大坝社区党委获县级先进基层党组织，召开“七一”表扬大会，评选黑龙滩镇优秀共产党员50名，先进基层党组织4个。

二是党风廉政建设持续施策。组织全镇干部赴大化镇、四川监狱博物馆开展党风廉政教育2次，观看警示教育片《戒鉴Ⅲ》等2次，节前发送廉政提醒1869人次，切实增强党员干部的纪律意识和廉洁自律意识。切实整治群众身边不正之风和腐败问题，召开“群腐”工作会议6次，张贴“码上举报”和放置举报箱12处，发放“有事找纪检”宣传“名片”1800余份。截至目前，组织镇村社区纪检干部走访3930人次，收集群众急难愁盼问题185个，其中已解决185个，收集群众身边不正之风和腐败问题90个，发现问题线索14条，走读式谈话58人次，立案审查调查12人，提醒谈话1人，函询1人。围绕春节期间值班值守情况和环保面源污染，发出通报3期。省委巡视、市委巡察期间，办理巡视交办件33件、巡察交办件34件，针对巡察第五轮巡察黑龙滩反馈问题，镇一级制定的整改措施数124条，村（社区）制定的整改措施数221条，并定期研究整改情况，确保整改到位。

三是基层党组织建设持续推进。系统谋划党建工作，专题研究党建党务工作18次，印发《黑龙滩镇2024年度党建责任清单》，全年共发展党员10名，培养入党积极分子32名。强化党组织日常管理，制定《黑龙滩镇基层党组织抓党建工作考核方案》，组织镇村两级交叉考核2次，发现并推动党建问题整改78个。加强基层战斗堡垒建设，四海社区广场完成氛围营造，杨柳社区办公阵地改造提升项目完成设计，石田村会议室、儿童之家完成装饰装修。建立149名流动党员台账，开展两新党组织党建指导24次，不断提升基层党组织党建工作规范化水平。扎实开展党员教育，开展新发展党员教育培训2次，党员全覆盖培训2次，组建送培训队伍11支，开展“送学上门”“送教上门”等活动50余次，帮扶流动党员84名，年老体弱、行动不便党员52名，培训1380余人次，微党课视频《战天斗地践行人民至上高峡平湖惠泽百姓万千》荣获眉山市“党课开讲啦”暨微党课征集评比活动二等奖。聚力增强组织能力，制定整顿提升措施11条，促进软弱涣散党组织望峨村党支部成功转化。完成超大支部整改，全镇党组织数量由原来的43个增至55个，收回村（社区）干部漏缴党费1万余元。

2.统筹推进，基层治理成效明显。一是治理体系稳步推进。积极开展学法普法，2024年开展法制宣传活动4场次，发放法治宣传资料5000余份，为全镇老百姓提供法律咨询服务160余人次，通过手机网络平台、短信、电子屏幕等载体宣传法律知识340余次。充分发挥四海警务联勤工作站优势，进一步优化警力配置，出警速效提高10%。由驻村（社区）民辅警牵头，整合综治力量，开展社会治安大巡逻300余次。针对性开展校园霸凌、民工欠薪等乱点乱象整治10余次，全力营造平安、有序、祥和的社会环境。认真落实矛盾纠纷排解工作制度，排查出矛盾纠纷120件，成功调解了109件，成功率达90%以上。

二是社会大局和谐稳定。开展易制毒场所排查264次，吸毒人员走访934次，社区戒毒（康复）人员尿检率、签到率和管控率为100%。全镇现有社区矫正人员13人，本年度完成解矫12人，刑满释放人员98人，本年度新增19人已纳入管理。对易肇事肇祸精神病人严格落实包保责任，发放《严重精神障碍患者看护管理记录手册》300份，严格落实易肇事肇祸精神障碍患者监护责任。参与重大会议、重大节日、重大庆祝活动等现场维稳18批次，办理各类信访件137件，处理上级交办涉稳预警信息31条，成功化解代成新、汪文全信访积案。

三是安全环保成效明显。聚焦安全环保，深入开展排查整治。开展巡河1379余次，清理河道漂浮物约14.4吨，巡逻宣传160次，配合黑管委、县级部门顺利完成第三轮中央环保督察，切实守护黑龙滩蓝天净水。压实乡镇安全防范工作责任，开展专项整治行动11次，排查整改问题136处，进行应急安全演练4次，发放宣传资料1万余份，排查新增地质灾害点15处，涉及20户87人，其中上报避险搬迁2户5人，组织实施地质灾害紧急避险演练，汛期组织群众紧急避险400余人次，全镇安全大局稳定。

四是民兵队伍持续加强。2024年成功送兵10人，兵役登记人数达197，开展送喜报上门活动15次，发放宣传资料1.2万份，组织民兵训练460人次，镇武装部和民兵营营部重建有序推进，应急救援队伍力量不断提升，人民生命财产安全得到有力保障。荣获2023年度食品安全工作先进集体，先进乡镇退役军人服务站，仁寿县退役军人事务工作先进单位。

3.兜底提标，民生福祉稳步提升。一是推动政策见效，有力保障困难群体民生。2024年计划生育奖扶资金100%精准到位，义务教育阶段入学率100%，新增城乡低保156人，城乡特困对象12人，完成临时生活救助4次20.4万元，办理乡村医生离岗生活补助79人，新办残疾证150余人，成功安置就业2人，残疾儿童申请康复训练9人、教育资助5人，发放残疾人适配辅具45人，开展居家托养服务30人，辖区城乡社保综合参保率100%，预计城乡居民基本医保参保率达99%以上。完成1-11月80岁以上高龄老人补贴的清理发放工作共清理减员154人，新增291人，发放2万人次74万元。为1500名60岁以上老年人免费进行白内障筛查，其中14人前往眉山康复医院进行白内障手术。投入15万元妥善处置登革热输入型疫情，进一步巩固国家卫生乡镇创建成果，守好“金字招牌”。

二是加强监督检查，持续推进人居环境整治。督促商家店铺严格履行“门前三包”责任制，规范占道经营200余次，流动商贩100余家。清除过期布幅广告50余幅，清除小广告、牛皮癣50余处，规范夜间饮食经营行为28次。督促物业公司每天清运生活垃圾20余吨，加大道路清扫保洁力度，还原道路本色。围绕“三清三改”开展农村地区全域整治，按照村级主责，先易后难原则，成立城乡环境治理工作领导小组，完成农村垃圾清理工作，扎实开展爱国卫生运动工作。实施危房改造11户，解决农户柴草乱堆，改善农户自身庭院形象，每月评比美丽庭院“红黑榜”。每月28日定期开展“清洁乡村”活动，各村（社区）组织保洁员对河岸垃圾、沿村公路和村道沿线散落垃圾等，进行集中收集处理。黑龙滩镇光明村获2024年第一季度城乡环境综合治理优秀村。

三是加强增能提升，不断激发致富内生动力。建成欣益佳劳务专业合作社，推广应用“蜀我·会找活”农民工就地就近就业服务平台，培育村级劳务经纪人11个。对返乡农民工就业情况进行动态跟踪，“点对点”为农民工提供个性化服务，全年引导返乡农民工实现就业创业200余人。举办电商技能培训班、柑橘栽培技能培训班2场次，参训70余人，取得技能培训合格证书50余人。全镇脱贫人口务工人数达1388人，安置乡村公益性岗位119人、临时公益性岗位77人。

4.精准发力，经济发展持续稳定。一是聚焦脱贫攻坚，巩固提质增效。持续加强对建档立卡贫困人口763户2122人帮扶兜底，加强边缘户群体的监测，新增监测对象12户31人，针对收入下降的风险群体，通过纳入低保、提升低保档位、安排公益性岗位等方式，全面提升贫困户、监测户收入。完成脱贫户自来水入户安装218户，兑付初装费补贴76.294万元，获得易地扶贫搬迁项目结余资金资产收益分红4.7万元。壮大发展集体经济，完善“一村一策”发展方案，2024年11个村（社区）已全部完成消薄计划，预计年底，全镇集体经济总收益141余万元，较去年增长19%，成功引进1500万元渡槽村水果冻库村集体经济扶持项目，开元社区集体经济优秀案例被四川党建网刊载。

二是聚焦农业农村，守好发展底线。坚持藏粮于地、藏粮于技，实行最严格耕地保护制度，全年粮食播种面积45132亩，粮食总产1.84万吨，整治撂荒地4000余亩，完成耕地流出“非粮化”图斑整改1633.18亩，完成耕地恢复1167亩。惠农政策资金落实保障有力，2024年兑现4类惠农补贴352万元，全年生猪总出栏2560头。抓实森林防火常态化管理工作，下发恢复植被通知书6份，新报古树4棵，向上级争取资金2.5万元治理开元社区、渡槽村马尾松有害生物。统筹推进“三大革命”，改造农村危房11户，燃气安全“瓶改管”16户，“瓶改电”2户。

三是聚焦产业发展，强健振兴骨骼。夯实基础设施建设，安装路灯80盏，硬化道路19公里，黑化2.5公里，加宽3.1公里，村主干道修复7公里，新建蓄水池20口，完成杨柳等斗渠集中整治15.931公里。全力推动石田村“和美乡村”建设，投入近30万元，实施果园水肥一体化提升项目，计划新建提灌站2座，整治蓄水池2口、山坪塘13口，管网敷设52公里。投入18余万元，完成石田村风貌改造、氛围营造以及“四小园”建设，确保达到“和美乡村”建设验收标准。在渡槽、望峨实施市级乡村振兴奖补资金40万元项目，渡槽村完成道路边坡修建5.908公里，望峨村完成蓄水池建设2座。在高店、石田、分水实施县级乡村振兴奖补资金50万元项目，高店社区完成道路硬化900余米，分水社区完成道路加宽300余米。协助推进黑龙滩水库大坝除险加固工程项目建设，完成整治大坝1座、副坝14座、东风渠河道治理等。

5.立新除弊，精神文明向好发展。一是理论武装“固本”，筑牢思想强根基。组织开展党委理论学习中心组（扩大）会议7次，研究部署意识形态工作4次，将意识形态工作纳入年度目标管理。被省级及以上媒体采用宣传稿20件，黑龙滩镇开元社区党建引领集体经济提质增效、四海社区以文明为“炬”点亮乡村振兴新征程被四川党建网报道。持续做好四川好人张伯银、眉山市道德模范任忠保等先进典型宣传工作，评选星级文明户1440余户，“龙滩榜样”15名，文明卫生家庭户100户，放映优质影片57场，受益人次100余人次。

二是精神文明“通络”，奏响发展主旋律。配合县文保中心开展第四次全国文物普查工作，对市级文物唐代的16米高坐佛造像及报恩寺、观音岩等23处不可移动文物进行全面摸排，安装文物公示牌20余个。对改造后综合文化站文化广场进行氛围营造，镇综合文化站成功通过全省评估定级评为特级文化站。进一步深化黑龙滩文化品牌建设，积极创建“文润黑龙滩”“向阳花开”等文化品牌4个，组建抬工、空竹等文艺服务队伍23支，志愿者6651名。先后承办眉山市文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动、眉山市2024年“我们的节日·端午”示范活动暨仁寿县文明实践“赶集日”活动等志愿服务活动，配合景区管委会开展“春游”音乐节、山水度假音乐会、“寻找美丽中华”全国旅游城市定向系列赛等特色文化旅游活动，助力地方文化旅游高质量发展。

三是文明实践铸魂，增添发展新动力。建立黑龙滩镇全员信息制度，将全镇38岁以下青年干部分为三组，由组长牵头，针对全镇优秀经验做法撰写信息，全年共上报信息50余篇，2篇被采纳。依托新时代文明实践所（站），以“我们的节日”为契机，组织开展理论宣讲、走访慰问、文化惠民演出等志愿服务活动20次，受益1000余人次。打造特色志愿服务项目“向阳花开”“她”力量以及“小龙人”公益课堂等，大力倡导孝老爱亲。广泛开展老年人关爱活动、妇女儿童家庭教育志愿服务活动50场，受益1000余人次，大力弘扬时代主旋律，不断丰富群众精神文化生活，提高幸福指数。

二、机构设置

仁寿县黑龙滩镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入黑龙滩镇2024年度部门决算编制范围的独立编制机构：无。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为8030.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1531.76万元，下降16%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8030.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4429.51万元，占55%；政府性基金预算财政拨款收入3601.36万元，占45%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8030.86万元，其中：基本支出2793.08万元，占35%；项目支出5237.79万元，占65%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为8030.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1531.76万元，下降16%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4429.51万元，占本年支出合计的55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少445.33万元，下降9.14%。主要变动原因是一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等均有所下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4429.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1854.48万元，占41.87%；公共安全支出7.33万%，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出90.61万元，占2.05%；社会保障和就业支出563.28万元，占12.72%；卫生健康支出72.27万元，占1.63%；节能环保支出4.8万元，占0.11%；城乡社区支出108.38万元，占2.45%；农林水支出1476.57万元，占33.33%；交通运输支出105.73万元，占2.39%；住房保障支出144.05万元，占3.25%；灾害防治及应急管理支出2万元，0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4429.51万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.64万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为718.36万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为613.75万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为305.63万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算23.64万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.64万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务管理（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.64万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为20.25万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为58.50万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.33万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为7.20万元，完成预算100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为9.41万元，完成预算100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为74.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为6.83万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为76.96万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.10万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为134.55万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.26万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为129.26万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.40万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1.16万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为33.57万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为59.50万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为18.54万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为16.25万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为47.63万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为17.31万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为54.96万元，完成预算100%。

节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为4.80万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为43.00万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为7.96万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为199.02万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为26.50万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为27.73万元，完成预算100%；

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%；

农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为252.98万元，完成预算100%；

农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为896.22万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为51.86万元，完成预算100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为83.42万元，完成预算100%；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为19.80万元，完成预算100%；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为2.51万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为22.00万元，完成预算100%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为122.05万元，完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2793.08万元，其中：

人员经费2383.60万元，主要包括：基本工资358.95万元、津贴补贴147.18万元、奖金391.52万元、绩效工资132.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.55万元、职业年金缴费19.26万元、职工基本医疗保险缴费54.96万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金122.05万元、其他工资福利支出101.61万元、对个人和家庭的补助支出917.16万元等。

公用经费409.47万元，主要包括：办公费68.05万元、印刷费8.99万元、水费5万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费60.48万元、会议费2.96万元、培训费4.89万元、公务接待费0.85万元、工会经费57.81万元、公务用车运行维护费6.1万元、其他交通费26.32万元、其他商品和服务支出158.01万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.96万元，完成预算100%，较上年度减少1.64万元，下降19%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.1万元，占87.64%；公务接待费支出决算0.86万元，占12.36%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.9万元，下降23%。主要原因是厉行节俭，对车辆维护管理良好，减少维修支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.1万元。主要用于2辆公务用车在辖区内开展事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.26万元，增长43%。主要原因是日常公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于上级视察森林防火公务接待费用餐费、支付接待自贡市、眉山市、仁寿县民盟和政协调研考察组就餐费、财政会审接待费、农业农村局第二季度督导用餐费）。国内公务接待4批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：上级视察森林防火公务接待费用餐费0.31万元、支付接待自贡市、眉山市、仁寿县民盟和政协调研考察组就餐费0.3万元、财政会审接待费0.19万元、农业农村局第二季度督导用餐费0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3601.36万元，占本年支出合计的44.84%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1086.42万元，下降23%。主要变动原因是城乡环境治理、基础设施建设等项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县黑龙滩镇人民政府机关运行经费支出409.47万元，比2023年度减少104.08万元，下降20%。主要原因是厉行节俭，各项运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县黑龙滩镇人民政府采购支出总额867万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出867万元。主要用于安置小区物业服务采购。授予中小企业合同金额507万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额507万元，占政府采购支出总额的58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县黑龙滩镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于政府执行公务使用，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县黑龙滩镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对长岛安置区改建工程项目、仁寿县2023年第二批省级大中型水库移民后扶项目、四海社区党群服务中心广场改造工程项目、黑龙滩金山花园安置房外围土石方工程项目、黑龙滩镇2022年交通三年提升行动村道建设项目、黑龙滩镇金山花园、开元雅筑、四海安置小区物业服务项目、黑龙滩中铁项目区拆迁补偿项目等66个项目开展了预算事前绩效评估，对66个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对66个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县黑龙滩镇人民政府部门整体绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，65个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县黑龙滩镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县黑龙滩镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他人大事务支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映信访工作产生的支出

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

25.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆支出等。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游传媒支出（款）其他文化和旅游传媒支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映用于农村特困人员救助供养支出。

43.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目外的其他农业农村方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

57.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。

58.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目外的其他农村综合改革支出。

62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护方面的支出。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他应急管理方面的支出。

65.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

66.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

67.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

68.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

69.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

70.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

71.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

72.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

73.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

74.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年仁寿县黑龙滩镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。黑龙滩镇设置了7个党政综合办事机构，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所。5个直属公益一类股级事业单位。便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心。

（二）机构职能。根据主要职责，黑龙滩镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。

党政综合办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（三）人员概况。截至2024年末，黑龙滩镇机关核定行政编制33名，黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共48名。仁寿县黑龙滩镇人民政府及下属单位编制情况及年末实有行政编制33人，实有事业编制52人（含机关工勤2名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。仁寿县黑龙滩镇人民政府2024年年初预算收入合计4757.97万元，其中本年收入预算合计4757.17万元（一般公共预算财政拨款收入4033.06万元，政府性基金预算拨款收入724.11万元）。2024年全年预算财政拨款收入8030.86万元，比上年减少1531.76万元，减少19.07%，与决算数一致。

表1 部门收入预决算表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
收入合计	4757.97	8030.86	3272.89	新增部分项目工程
一般公共预算财政拨款	4033.86	4429.5	395.64	新增部分项目工程
政府性基金预算财政拨款	724.11	3601.36	2877.25	新增部分项目工程

1. （二）支出情况。仁寿县黑龙滩镇人民政府2024年全年预算财政拨款支出8030.86万元，比上年减少1531.76万元，减少19.07%。其中一般公共预算财政拨款收入支出4429.51万元，政府性基金预算财政拨款收入支出3601.36万元。年终决算数8030.86万元。其中人员经费支出2383.6万元，公用经费支出409.47万元，项目支出5237.75万元。支出总体情况准确及时到位，基本能保障乡镇正常运行，对乡镇推动各项工作的开展有很好地促进作用。

   表2 部门支出预决算明细表

   单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
支出合计	4757.97	8030.86	3272.89	新增支出项目在年初未做预算
基本支出	2922.75	2793.08	-129.67	新增支出项目在年初未做预算
（1）人员经费	2196.69	2383.6	186.91	人员变动产生
（2）日常公用经费	726.05	409.47	-316.58	厉行节约
项目支出	1835.22	8839.14	7003.92	新增项目在年初未做预算

（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县黑龙滩镇人民政府2024年执行零基预算，故2024年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

仁寿县黑龙滩镇人民政府依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

表3 部门履职效能指标完成情况

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
开展宣传、维稳、慰问次数	180次	180次	100%
村社区两委、后备干部、社长、网格员经费保障人员数量	272人	272人
粮食生产播种面积	4.56万亩	4.51万亩	100%
项目验收合格率	99%	99%	100%
综合改革项目数量	1个	1个	100%

1. 预算管理。

   （1）预算编制质量

   2024年黑龙滩镇财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为68.78%、0%和0%，财政拨款预算偏离度较大，主要原因是新增部分项目未编制预算。

   表4 预算编制质量情况表

   单位：万元

类别	年初预算数	预算执行数	偏离度（%）
财政拨款	4757.97	8030.86	68.78%
资产配置	0	0	0%
政府采购	0	0	0%

（2）单位收入统筹

黑龙滩镇不涉及单位自有收入。

（3）支出执行进度

黑龙滩镇2024年1—6月和1-10月的支出执行分别为4742.76万元和6701.02万元，其间均不存在支出违规的情况。

（4）预算年终结余

黑龙滩镇2024年度无预算年终结余。

（5）严控一般性支出

黑龙滩镇2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-6.6%和-3.23%，一般性支出财政拨款年初预算数较2023年有所增长，预算执行数控制较好。

表5“一般性支出”情况表

单位：万元

支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	9	8.6	-4.6%	6.96	8.6	19.07%
会议费	11	7.96	-38.19%	10.39	7.93	-31%
培训费	5	1	-400%	4.89	1	-389%
差旅费	60.48	62.6	3.38%	60.48	62.6	3.38%
合计	85.48	80.16	-6.6%	82.72	80.13	-3.23%

1. 财务管理。

   （1）财务管理制度

   黑龙滩镇建立了《黑龙滩镇财政资金审批制度》《内控制度》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

   （2）财务岗位设置

   黑龙滩镇建立经济活动的权力分离机制，将预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关权责落实到内部控制制度和岗位职责中，明确经济活动业务领域的决策机构、管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

   （3）资金使用规范

   黑龙滩镇严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

   4.资产管理。

   （1）人均资产变化

   黑龙滩镇2023年和2024年的资产净值为-1353.94万元和-1014.82万元，对应年度年末实有人数分别为153人和150人，人均占有资产分别为-8.85万元和-6.77万元。人均资产变化率较大，主要原因是2024年新增部分资产，减少部分应付款，导致净资产增加。

   （2）资产利用

   黑龙滩镇超最低使用年限的办公家具原值为12.58万元，办公家具原值73万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率7.6%。超最低使用年限的办公设备原值为7.03万元，办公设备原值60.95万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率11.53%。

   （3）资产盘活

   黑龙滩镇2023年和2024年均无闲置资产。

   5.采购管理。

   （1）围绕支持中小企业发展

   黑龙滩镇2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

   （2）采购执行率

   黑龙滩镇2024年编制的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购实际支付金额为0万元，采购执行率0%，主要原因是厉行节约，节省开支。

   （二）部门预算项目绩效分析。

   常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额39.36万元，1—12月预算执行总体进度为99.59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

   阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数66个，涉及预算总金额6281.96万元，1—12月预算执行总体进度为79.79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计18个。

   1.项目决策

   （1）决策程序

   2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

   （2）目标设置

   2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个。设立的项目绩效目标整体与计划期内的任务量、预算安排相匹配，目标设置合理。

   （3）项目入库

   2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个，项目均按要求完成入库。

   2.项目执行

   （1）资金执行同向

   2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

   （2）项目调整

   2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为4个，自评发现应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为4个，占比为6%。

   （3）执行结果

   2024年黑龙滩镇常年项目数量（22－其他运转类）5个，预算结余率大于10%的项目共计0个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个，预算结余率大于10%的项目共计18个。具体如下：

表6预算结余率大于10%项目明细表

单位：万元

预算项目	批复数	预算数	完成数	预算执行率
51142122T000004901123－黑龙滩镇消落带补贴资金（527001）	250.00	250.00		0.00%
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金-临时生活救助	0.00	20.80	16.25	78.13%
51142123T000008749332－重大传染病防治经费	0.00	22.85	16.71	73.13%
51142123T000009474712－黑龙滩长岛安置区维修改造项目（527001））	0.00	127.00	25.00	19.69%
51142123T000009540389－特困人员护理补贴	0.00	6.67		0.00%
51142123T000009777248－黑龙滩镇金山花园、开元雅筑、四海安置小区物业管理服务费	507.00	507.00	291.56	57.51%
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金	0.80	0.8		0.00%
51142124T000010457853-2023年耕地恢复补助	0.00	74.60	14.64	19.62%
51142124T000010624457－黑龙滩镇公共财力补助资金	0.00	97.16		0.00%
51142124T000010624457－黑龙滩镇公共财力补助资金	0.00	20.00		0.00%
51142124T000010624457－黑龙滩镇公共财力补助资金	0.00	180.00		0.00%
51142124T000010624457－黑龙滩镇公共财力补助资金	0.00	11.90		0.00%
51142124T000010624457－黑龙滩镇公共财力补助资金	0.00	54.00		0.00%
51142124T000010624457－黑龙滩镇公共财力补助资金	0.00	156.00		0.00%
51142124T000011301135－黑龙滩镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节前兑现）	58.66	58.66		0.00%
51142124T000011549991－分水场镇集中供水站2022年、2023年水价补贴资金	0.00	27.30		0.00%
51142124T000011550126－黑龙滩镇提灌站和蓄水池建设工程项目所需资金	0.00	30.00	26.50	88.33%
51142125T000012204967－黑龙滩端午赶集日活动	0.00	4.00		0.00%

3.目标实现

（1）目标完成

2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个，共设置数量指标66个，其中完成绩效目标的数量指标66个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率72.72%，完成情况良好。

（2）目标偏离

2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个，共完成绩效目标的数量指标66个，其中偏离度在30%内的指标个数66个，目标无偏离。

（3）实现效果

2024年，黑龙滩镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为66个，共设置效益指标66个，其中完成绩效目标的效益指标66个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率72.72%，完成情况良好。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

黑龙滩镇积极应用绩效评价结果，开展绩效目标编制、监控及评价等工作，加强项目资金执行情况监督，确保绩效目标编制的合理性和准确性，及时对绩效执行情况展开分析，以加快资金执行进度，提升资金使用效率。

2.信息公开情况

黑龙滩镇按要求每年5月之前在政府信息公开网将绩效自评与部门决算一并公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，黑龙滩镇对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分85.74分，自评情况良好。

（二）存在问题。绩效目标设置规范和完整性不足。部门整体预算成本指标设置为年初预算数，实际执行过程中会有一次性项目追加预算，导致成本指标适用性不高，预算编制的合理性需要提高；部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决。

（三）改进建议。1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
金额单位：万元
部门名称				仁寿县黑龙滩镇人民政府本级
年度部门整体支出预算	资金总额			财政拨款		其他资金
	8030.86			8030.86		0
年度总体目标	2024年，黑龙滩镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
年度主要任务	任务名称			主要内容
	公共管理			推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。
	公共服务			组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
	党的建设			落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力，思想引领力，群众组织力，社会号召力。
	公共安全			负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标		村（社区）数量	＝	11	个	10	11
				村社区两委、后备干部、社长、网格员经费保障人员数量	＝	272	人	2	272
				开展宣传、维稳、慰问次数	≥	180	次	4	180
				粮食生产播种面积	≥	4.56	万亩	2	4.56
				整体目标公用经费类分支数量	≤	8	项	2	8
				整体目标其他运转类分支数量	＝	3	项	2	3
				整体目标其他运转类资金总额	＝	25	万元	2	25
				整体目标人员类分支数量	＝	7	项	2	7
				整体目标特定目标类分支数量	≥	17	项	2	17
				政府党政综合办事机构、直属公益一类股级事业单位	＝	14	个	2	14
				政府在编、临聘、汇智、公益性岗位、调解员、遗属经费保障人员数量	＝	125	人	2	125
				综合改革项目数量	≥	1	个	2	1
		质量指标		高质量完成各项工作任务率	≥	95	%	2	95
				项目验收合格率	≥	99	%	4	99
		时效指标		各项工作完成时限	≤	1	年	2	1
	效益指标	社会效益指标		项目管护有效性	≥	95	%	5	95
				信访处理率	≥	95	%	5	95
				修建加宽道路通行人次	≥	10000	人次	5	10000
		可持续发展指标		推动各项工作有序开展完成度	≥	95	%	5	95
	满意度指标	服务对象满意度指标		本级人员满意度	≥	95	%	5	95
				辖区群众满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标		各项工作开展成本总额	≤	4758	万元	20	4758

附件2

黑龙滩镇长岛安置区维修改造项目专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。由于小区开放式日常监管困难，基础设施陈旧不完善，由眉山市风景区管理委员会向县人民政府请示，根据仁发改〔2020〕275号文件，黑龙滩长岛安置区维修改造项目建设内容为建设围墙、道闸及消防大小门、非机动车及摩托车停放棚、安装小区单元楼出入口门禁系统、改建公厕、维修其他设施等。包括：建设围墙5510米，道闸8座，消防大小门5座，设置监控探头130个；建设非机动车棚3000平方米，配置电源、监控通信及照明等设施；新建391套门禁系统；改造公厕一座，面积50平方米；维修房屋屋面、排水井座井盖，补植绿化等。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。仁寿县人民政府常务会第十九届政府39次会议审批同意《仁寿县黑龙滩镇人民政府关于征求申请调整黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金的请示》，同意黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金1261.50万元。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效指标按照数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标八个方面开展自评，项目预算资金已执行543.73万元。

二、评价实施

（一）评价目的。检验目标达成度，优化资源使用效率，诊断问题与风险。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。分别从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、合规性、个性指标6个方面开展评价。

（四）评价方法。单位自评法。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求。项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和各方配合到位。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间在计划完成时间内完成。

（二）专用指标绩效分析。本项目所属指标为基础设施类，其工程进度和资金拨付、项目验收、功能实现、后续管护均符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。规划编制工作采取现场踏勘、走访座谈、问卷调查、入户访谈等多种方式，充分遵循群众诉求和意愿与各专项规划进行充分衔接，多次征求县、乡镇相关部门意见，反复修改完善，具有科学性和精准性。

四、评价结论

本项目较好地完成了各项绩效指标，项目决策合理、管理有效、实施到位、达到预期目标，资金实际用途、资金管理程序、资金分配标准均符合专项资金管理要求，评价总分为100分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）