2024年度

仁寿县慈航镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能

仁寿县慈航镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了7个党政综合办事机构和4个直属事业单位，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下。

（1）党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室

负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作。

（4）社会事务管理办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村(社区)建设、村(居)民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村(社区)做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题 来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所

负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村(居)民委员会财务 工作及资产管理，监督、指导村(社区)集体经济会计核算。

（8）便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+ 政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作；负责党委、 政府及上级相关部门安排的其他工作。

（9）农业综合服务中心

负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（10）农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村(社区)农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（11）新时代文明实践中心

负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村(社区)开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政 府及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.加强党的建设，旗帜鲜明讲政治

一是压实责任抓成效。按照党委书记第一责任、分管领导直接责任和“一岗双责”工作要求，明确班子成员分工和包村驻村工作任务，把重大问题、重点工作、重要环节、重要事件四个“重点”作为重要抓手，在重要节点、特殊时期实行AB岗制度，专攻弱项短板，依托基层战斗堡垒，保证各项工作落地见效。

二是集中学习强理论。将学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和党纪学习教育贯穿始终，凝心铸魂，开展党委理论学习中心组学习9次，干部理论学习22次；班子成员讲党纪专题党课13次，依托“学习强国”“学法平台”“汇贤学堂”等平台，进行高效多次的扩散式理论学习，开展“微党校”和理论专项讲座15期，切实提高了全镇党员干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，凝心聚力忠诚于党，使学习成果入脑入心。

三是思想引领防风险。将意识形态工作摆在重要位置，纳入党建工作责任制、年度效能目标考核体系、民主生活会和年度述责述廉报告中，召开意识形态研究部署会4次、通报意识形态领域情况4次，工作推进会2次，组织开展意识形态培训会1次，按月研判上报意识形态风险，切实把意识形态的工作责任落实到位，发挥思想引领作用。

四是建强队伍固堡垒。对发展培养的新党员4名、入党积极分子17名和党务干部10名进行培训，依托“每月党建任务清单”和“微党校”学习平台，开设“坝坝会”，“送课上门”，用“百姓话”讲“百姓事”等活动50余次，开展“文化进万家”宣传活动25场次，筑牢“神经末梢”的基层堡垒；1名年轻干部提拔为副科级干部，4名干部得到职级晋升。基层党员队伍素质进一步提升，基层党建工作规范化水平进一步提高。

2.乡村振兴全面发力，做强产业促发展

一是紧抓优势产业。紧紧围绕天府粮仓及“一核三带四基地”总体规划，结合优势产业规划编制完善高质高效示范基地规划方案，积极推进评级。今年3月，“仁寿县慈航镇粮油现代农业园区”成功被命名为“眉山市市级现代农业园区”。搞好粮食单产提升，打造粮食千亩示范片3个，组织参加眉山市水稻“一优两高”生产竞赛，持续加强与四川农业大学合作，推进富硒、控糖、香米水稻品种升级，打造了具有慈航特色的“仁南永裕”农产品品牌，产品成功上市。做强畜禽产业，全年生猪存栏超过3.65万头，牛存栏520余头，羊存栏800余头，小家禽24万余羽。狠抓动物疫病防控工作，集中力量开展春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，共注射各类免疫57万余针次，免疫率100%。2024年6月，慈航德康祖代种猪场成功创建国家级非洲猪瘟无疫小区。上半年一产增加值增速3.9%，位列全县第三。

二是严防返贫风险。持续推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫风险底线，深入开展结对帮扶工作，组织镇村干部和上级部门结对帮扶责任人开展多次全覆盖风险排查，形成完整的档案台账，确保巩固脱贫成果经得起检验。共核实新增监测对象12户29人，临时公益性岗位安置68人，产业直补到户资金95.9万元，雨露计划补助49人。监测对象76户182人，已消除风险52户119人，发放交通补助438人次，30万元。

三是严守粮食安全。严守18亿亩耕地红线，党政同责落实好耕地保护，组织各村（社区）复垦复种，2024年已按目标任务顺利完成省级验收。在白龙社区、三台社区、新田村、月桥村、勤乐村5个村（社区）建成高标准农田建设0.68万亩。全年粮食播种面积5.7万亩以上，产量近2.3万吨，种植小麦0.64万亩，种植玉米1.98万亩，种植大豆1万余亩，种植水稻0.59万亩，种植红薯0.28万亩。完成各项惠农补贴的发放工作，发放稻谷补贴43.52万元，发放种粮大户补贴364.74万元，发放耕地地力保护补贴371.91万元。

四是壮大村级集体经济。8个村（社区）因地制宜，多措并举，壮大集体经济。今年实现村集体种粮全覆盖，由村集体带头种植小麦、玉米、水稻等农作物，通过发展产业实现增收。新田村、永勤村、月桥村积极对上争取中省财政资金扶持发展村级集体经济项目。截至目前，村（社区）集体经济收入达93万元，永勤村、三台社区2个村（社区）实现村集体经济倍增，三台社区村集体经济超过26万元。

3.基层治理有形有效，四大行动展新貌

一是基础设施提升。新建农业基础设施和道路交通提升，新建排灌渠系12公里、山坪塘28座、蓄水池34口、提灌站8座、田间道路8.6公里、硬化道路5公里、泥结路5.5公里，黑化6公里、亮化20公里。依托优势产业，打造亮点环线，以3村1社区（永勤村、月桥村、庆余村、三台社区）为核心的中心区域，充分辐射带动白龙社区、观音社区、新田村、勤乐村4个村（社区）的示范基地建设，建成特色水稻、麦玉豆、红薯示范基地3个，打造粮食产业环线2条。

二是人居环境改善。持续巩固农村改厕既有成果，进一步完善农村人居环境。组织实施场镇污水管网疏通、清淤项目和提升泵升级改造项目，坚持专人巡查、清理污水主管网，全年累计巡查120次，维修破损污水管7次，累计清理管网淤积物5吨。巡河护河常态化，组织开展巡河清河行动18次，保护了河道生态环境，迎接省“千村示范农村污水治理”绩效评估检查，获得了检查组肯定性评价。增大投放力度，垃圾清运常态化，新建垃圾分类亭16个、垃圾基座94个，分发垃圾桶252个，开展保洁员集体清理行动，出动保洁员2000余人次，进一步巩固提升了城乡面貌和生活环境品质。永勤村和庆余村2个村和美乡村建设顺利完成，将整合共同富裕、以工代赈、综合改革等项目资金2000多万元，推动建成省级宜居宜业和美乡村达标村。

三是精神文明建设。积极开展市县级文明乡镇建设，白龙社区成功创建县级“乡村文化振兴村”。创建县级文明村6个。开展移风易俗宣传活动，依托各村社区新时代文明实践站，开展“建设好家庭 弘扬好家风 弘扬好家教”“三牢记八倡议”“文明祭祀”“红白喜事节俭办”等系列活动宣讲20余次，发放宣传彩页5000余份。统筹新时代文明实践所各类活动，常态化开展党的政策、安全环保、法制禁毒、义诊体检、文明餐桌等宣传活动120余次，覆盖群众20000余人次，利用元旦节、春节等重要节日开展文化文艺演出志愿服务活动20余次。积极开展拥军优属活动，营造“人人爱国防的氛围”。加强国防动员和全民国防教育，打造双拥文化公园1处。开展立功受奖喜报送达工作，全年送达立功受奖喜报10份，发放奖励金1.4万元。

四是守好稳定底线。紧盯重点人员，党政领导包案，采取经常接访、下访、谈心谈话的方式，掌握其思想动态，将重点人员吸附在本地逐个化解稳控，坚决避免勾连抱团；及时有效化解社会面排查稳定风险，排查矛盾纠纷400余次，调解群众50件；对14名社区矫正人员定期走访，按时组织公益活动，截至目前解除矫正1名，新纳入7名，转到县城2名，目前在矫10名。

4.聚焦民生办好实事，三大服务持续发力

一是安全防范常抓不懈。坚持“安全第一，预防为主，综合治理的”工作方针，落实安全生产责任制，抓好安全生产日常监管工作，深入开展安全生产专项整治。加强业务培训，共组织开展安全生产、食品安全、燃气安全培训、消防安全培训、灾害信息员培训等各类培训10次。在道路交通安全、消防安全、危险化学品和烟花爆竹、食品卫生安全领域开展常态化整治，组织开展隐患排查60余次，对排查出的187条各类隐患督促整改闭环，为全镇经济建设保驾护航。

二是特殊人群关爱紧抓不放。精准排查全力保障困难群众生活，2024年低保新增125人，减员102人，特困对象新增31人，减员14人，事实无人抚养儿童新增3人。对农村低保1276人发放保障金360万，对城镇低保33人发放保障金12万；对特困对象445人发放救助供养金392万元；对孤儿2人、事实无人抚养儿童8人发放生活费14万元，切实做到“应保尽保”。2024年救助困难群众111人次，救助金额12.4万元；对高龄老人1537人发放津贴68.4万元；组织慈航镇养老服务中心老人参加2024年“颐养眉山”公办养老机构广场舞比赛，获得全市第一。精准摸排保障残疾人生活，对残疾对象1401人发放护理补贴55万元，发放困难生活补贴89万元。开发乡村公益性岗位，新增乡村公益性岗位85个，拨付资金45.48万元。进一步关心关爱退役军人，走访慰问退役军人1317人次，发放慰问金共计21.01万元。

三是民生实事严抓不怠。全面排查农村住房安全，严格执行农村建房审批程序，共审批建房申请15宗；全面开展房屋安全整治工作，完成危房改造政策落实整改8户，持续改善农村住房，保障群众住房安全。2024年城乡居民医疗保险参保缴费22620人，任务完成98.22%，连续两年逐步提升。鼓励适龄青年参军入伍，拓宽就业渠道，提供发展机遇，今年共完成184名18岁以上青年的兵役登记工作，为部队输送优质兵员8名。开展未成年人关心关爱活动，联合市税务局、县政协、县民政局等相关单位以及社会爱心人士，慰问高考优秀学生、品学兼优学生、家庭困难学生等未成年人群体近150人，发放慰问金10万余元。

5.监督执纪整作风，党风政风持续改善

一是强化责任担当。围绕乡村振兴、民生保障等关乎群众切身利益的重大事项，通过开展专项巡察、实地走访调研等方式，督促各部门、各村（社区）强化责任担当，有力保障了政令畅通。

二是强力追责问责。结合“群众身边的不正之风和腐败问题集中整治”活动，对民生项目、惠民惠农补贴资金、农村“三资”管理、高标准农田建设等重点领域开展专项排查，从中挖掘可能存在的不正之风和腐败问题线索，为集中整治提供有力支撑，累计开展接访活动43次，共收集群众反映的问题90余条，共立案查处群众身边的不正之风和腐败问题案件6件，给予党纪处分5人，实时掌握其思想动态，经常开展谈心谈话，使其放下思想包袱投入正常工作，增强干事创业的热情。

三是开展警示教育。选取典型案例，通过召开警示教育大会、观看警示教育片、编写督查通报等多种形式，进行广泛宣传，用身边事教育身边人，让广大党员干部深刻认识到群众身边的不正之风和腐败问题的严重性，起到了良好的警示震慑作用。全年共组织警示教育3次，观看警示教育片2次，覆盖党员干部60余人次。

四是整治干部作风。不定期对乡镇机关、各村（社区）干部的工作纪律、服务态度、办事效率等进行明察暗访，对迟到早退、无故旷工、工作敷衍等作风问题，及时进行提醒谈话、批评教育，督促整改。全年共开展作风监督检查6次，发现并整改问题10个，开展全覆盖干部谈心谈话1次，约谈镇村干部10余次，有效促进干部作风转变，提升服务群众的水平。

二、机构设置

仁寿县慈航镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县慈航镇人民政府2024年度部门决算编制范围的独立编制机构：无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3023.56万元。与2023年度相比，收入、支出均减少412.13万元，下降12%。主要变动原因是项目减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3023.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2623.25万元，占86.76%；政府性基金预算财政拨款收入400.31万元，占13.24%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3023.56万元，其中：基本支出1996.33万元，占66.03%；项目支出1027.23万元，占33.97%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3023.56万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少412.13万元，下降12%。主要变动原因是项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2623.25万元，占本年支出合计的86.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.25万元，下降7%。主要变动原因是农林水支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2623.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出992.18万元，占37.81%；公共安全支出6.65万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出16.19万元，占0.62%；社会保障和就业支出463.09万元，占17.65%；卫生健康支出43.5万元，占1.66%；节能环保支出19.8万元，占0.75%；城乡社区支出33.62万元，占1.3%；住房保障支出111.45万元，占4.25%；农林水支出869.10万元，占33.13%；交通运输支出65.67万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2623.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.31万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为2.69万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.15万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为702.38万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为178.59万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.01万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.79万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为39.91万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.35万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）:支出决算为5万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

支出决算为992.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出类

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为6.65万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

公共安全支出类，支出决算为6.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出类

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为7.00万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为5.99万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为3.2万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出类，支出决算为16.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出类

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为5.85万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为19.27万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.61万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.02万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为51.98万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为21.71万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为19.96万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为46.51万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为10.48万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为12.01万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为131.59万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.08万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出类，支出决算为463.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出类

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出类，支出决算为43.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出类

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

节能环保支出类，支出决算为19.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出类

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为14.02万元完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出类，支出决算为33.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出类

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为29.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为82.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出类，支出决算为111.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出类

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为12.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为142.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为99.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为24.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为564.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出类，支出决算为869.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出类

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为53.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

交通运输支出类，支出决算为65.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出类

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出类，支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。11.灾害防治及应急管理支出类

12.其他支出

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他支出类，支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1996.33万元，其中：

人员经费1096.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费304.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助595.50万元，主要包括：抚恤金、生活补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成预算100%，较上年度减少0.37万元，下降7.72%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.95万元，占89.37%；公务接待费支出决算0.47万元，占10.63%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.29万元，增长7.2%。主要原因是驾驶员安全生产奖在此列支，车辆维修增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.95万元。主要用于会议、差旅、接待、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.66万元，减少58.41%。主要原因是迎接检查接待减少。其中：

国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：耕地恢复检查、交通安全检查、信访事务检查、环保督察、脱贫攻坚回头看等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出400.31万元，占本年支出合计的11.65%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少214.87万元，下降34.93%。主要变动原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县慈航镇人民政府机关运行经费支出304.61万元，比2023年度减少67.34万元，下降18.1%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县慈航镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县慈航镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对预下达慈航镇交通三年提升行动村道建设项目、慈航镇2021年土地租金项目、慈航镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）、仁寿县慈航镇2023年耕地恢复补助、仁寿县慈航镇永勤村多功能运动场项目等36个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对36个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年仁寿县慈航镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务类

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映人大事务人大会议的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大事务代表工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

一般公共服务支出（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映财政事务行政运行的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映纪检监察事务中其他纪检监察事务支出的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映群众团体事务其他群众团体事务支出的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）:指反映其他信访事务的基本支出。

9.公共安全类

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:指反映基层司法业务的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒类

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:指反映图书馆相关的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映群众文化的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映其他文化和旅游的基本支出。

11.社会保障和就业类

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映其他民政管理事务的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位离退休的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映公益性岗位补贴的基本支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映死亡抚恤的基本支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指反映其他退役安置的基本支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:指反映养老服务的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指反映其他残疾人事业的基本支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指反映临时救助的基本支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养的基本支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:指反映其他退役军人事务管理的基本支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他社会保障和就业的基本支出。

12.卫生健康类

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映重大公共卫生服务的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映行政单位医疗的基本支出。

13.节能环保类

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映农村环境保护的基本支出。

14.城乡社区类

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指反映城管执法的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他城乡社区管理事务的基本支出

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区环境卫生的基本支出

15. 农林水类

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指反映行政运行的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映事业运行的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映农村基础设施建设的基本支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的基本支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指反映对村级公益事业建设的补助的基本支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映对村民委员会和村党支部的补助的基本支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映其他农村综合改革的基本支出。

16.交通运输类

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指反映公路建设的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护的基本支出。

17. 住房保障类

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映住房公积金的基本支出。

18.灾害防治及应急管理支出类

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指反映其他应急管理的基本支出。

19.其他支出类

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:用于社会福利的彩票公益金支出的基本支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年慈航镇部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。

仁寿县慈航镇人民政府直属事业单位4个。根据县委编办三定方案，内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心共11个部门。

（二）机构职能。

按照上级政府部门的安排和实际工作情况，内设11个部门及岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建工作办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展和自然资源保护办公室

负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安 全保障工作；组织。

4.社会事务管理办公室

负责教育体育、卫生健康、劳 动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责 特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村(社区)建设、村(居)民委员会选举等工作。

5.社会治理和综合行政执法办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

6.应急消防和生态环境办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村(社区)做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题 来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

7.财政所

负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村(居)民委员会财务 工作及资产管理，监督、指导村(社区)集体经济会计核算。

8.便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+ 政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作；负责党委、 政府及上级相关部门安排的其他工作。

9.农业综合服务中心

负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村(社区)农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关 部门安排的其他工作。

11.新时代文明实践中心

负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村(社区)开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政 府及上级相关部门安排的其他工作。

（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县慈航镇人民政府总编制65名，其中：行政编制34名、其他事业编制31名。在职人员63名，其中：公务员34名，其他事业人员29名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入2264.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2096.39万元，占92.59%；政府性基金预算财政拨款收入167.77万元，占7.41%。

2024年决算收入合计3023.56万元，与2023年相比减少412.13万元，减少主要原因是单位实行厉行节约。其中：一般公共预算财政拨款收入2623.25万元，占86.76%；政府性基金预算财政拨款收入400.31万元，占13.24%。

表1 部门收入预决算表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
收入合计	2264.16	3023.56	759.4	新增部分项目工程
一般公共预算财政拨款	2096.39	2623.25	526.86	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加
政府性基金预算财政拨款	167.77	400.31	232.54	新增部分项目工程

（二）支出情况。2024年年初预算支出2264.16万元，其中：基本支出2054.19万元，占90.73%；项目支出209.97万元，占9.27%。

2024年支出3023.56万元，与2023年相比减少412.13万元，减少主要原因是基础设施项目等经费减少。其中：基本支出1996.33万元，占66.26%；项目支出1027.23万元，占33.74%。

表2 部门支出预决算明细表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
支出合计	2264.16	3023.56	759.4	新增支出项目在年初未做预算
基本支出	2054.19	1996.33	-57.86	厉行节约
（1）人员经费	1589.82	1691.72	101.9	人员变动产生
（2）日常公用经费	464.37	304.61	-159.76	厉行节约
项目支出	209.97	1027.23	817.26	年初预算未对所有项目支出做预算。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年度仁寿县慈航镇人民政府年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。仁寿县慈航镇人民政府依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

表3 部门履职效能指标完成情况

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
村两委及其他聘用自聘人员经费保障人员数量	200个	212个	100%
开展文艺演出活动次数	6次	6次	100%
全年开展宣传、慰问、维稳次数	200	215	100%
政府在编人员经费保障数量	60	62	100%
管理和服务村（社区）个数	8个	8个	100%

2.预算管理。

（1）预算编制质量

2024年仁寿县慈航镇人民政府财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为33.54%、100%和100%，资产配置和政府采购预算偏离度较大，主要原因是全年未进行政府采购和资产配置。

表4 预算编制质量情况表

单位：万元

类别	年初预算数	预算执行数	偏离度（%）
财政拨款	2264.16	3023.56	33.54%
资产配置	10.54	0	100%
政府采购	3.64	0	100%

（2）单位收入统筹

仁寿县慈航镇人民政府不涉及单位自有收入。

（3）支出执行进度

仁寿县慈航镇人民政府2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为2650万元和2974.35万元，其中2024年1-6月和1-10月支出预警分别为81.6万元和140万元，期间不存在支出违规的情况。

（4）预算年终结余

仁寿县慈航镇人民政府2024年度无预算年终结余。

（5）严控一般性支出

仁寿县慈航镇人民政府2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为9.59%和-0.46%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，但预算执行数较2023年有所增长。

表5“一般性支出”情况表

单位：万元

支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	5.1	5.14	0.78	4.42	4.8	7.91
会议费	1.5	1.5	-	1.09	1.95	44.1%
培训费	1.5	1.5	-	1.36	1.37	-0.73%
差旅费	30	34	11.76%	29.99	28.57	-4.97%
办节办展费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
办公设备购置费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
信息网络及软件购置更新费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
课题经费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
合计	38.1	42.14	9.59%	36.86	36.69	-0.46%

3.财务管理。

（1）财务管理制度

仁寿县慈航镇人民政府建立了《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

（2）财务岗位设置

仁寿县慈航镇人民政府合理设置财务工作岗位，如预算管理岗；财务负责人、会计、出纳；采购管理岗；资产管理岗；建设项目管理岗；合同管理岗等岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行了不相容岗位分离管理要求。并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

（3）资金使用规范

仁寿县慈航镇人民政府单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

仁寿县慈航镇人民政府2023年和2024年的资产净值为308.67万元和526.70万元，对应年度年末实有人数分别为61人和63人，人均占有资产分别为1.93万元和2.18万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为12.95%，人均资产变化率较小，主要原因是2024年新增资产较少。

（2）资产利用率

仁寿县慈航镇人民政府超最低使用年限的办公家具原值为5.33万元，办公家具原值63.37万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率8.41%。超最低使用年限的办公设备原值为49.62万元，办公设备原值118.82万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率41.76%。

（3）资产盘活率

仁寿县慈航镇人民政府2023年和2024年闲置资产均为9.42万元。

5.采购管理。

（1）围绕支持中小企业发展

仁寿县慈航镇人民政府2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

（2）采购执行率

仁寿县慈航镇人民政府2024年编制的政府采购总预算数为3.64万元，当年已完成采购项目节约金额3.64万元，当年政府采购实际支付总金额为0万元，采购执行率0。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额41.92万元，1—12月预算执行总体进度为83.78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数36个，涉及预算总金额1005.64万元，1—12月预算执行总体进度为83.83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。

1.项目决策。

（1）决策程序

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个，项目均按要求完成入库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

（2）项目调整

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

（3）执行结果

2024年仁寿县慈航镇人民政府常年项目数量（22－其他运转类）5个，预算结余率大于10%的项目共计2个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个，预算结余率大于10%的项目共计8个。具体如下

表6预算结余率大于10%项目明细表

单位：万元

预算项目	批复数	预算数	完成数	预算执行率
51142122T000007170016－公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造	0.04	0.04	0	0%
51142122T000008749332－重大传染病防治经费	0.09	0.76	0.31	40.79%
51142122T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用	0	0.41	0	0%
51142123T000008775302－基本公共卫生（新增）-农村妇女两癌筛查成本费	0	0.43	0	0%
51142123T000008995557－农村综合改革项目	0	60	19.99	33.32%
51142124T000010100738－信创工程经费补助资金	0.05	0.05	0	0%
51142124T000011306555－慈航镇2022年交通三年提升行动村道建设项目（春节兑现）	117.13	99.11	0	0%
51142125T000013246662-仁寿县慈航镇永勤村多功能运动场	0	20	0	0%

3.目标实现。

（1）目标完成

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个，共设置数量指标52个，其中完成绩效目标的数量指标44个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率84.62%，完成情况良好。

（2）目标偏离

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个，共完成绩效目标的数量指标44个，其中偏离度在30%内的指标个数41个，目标有偏离。

（3）实现效果

2024年，仁寿县慈航镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为36个，共设置效益指标61个，其中完成绩效目标的效益指标50个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率81.97%，完成情况良好。

2024年度仁寿县慈航镇人民政府不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业性国有资产

2024年，仁寿县慈航镇人民政府行政事业性国有资产年末总额359.17万元，其中流动资产120.48万元，占比33.53%，固定资产净值（下同）105.85万元，占比29.45%。负债合计2086.97万元，均为流动负债。

固定资产中，房屋和构筑物35.44万元，占比33.48%；设备（个、台、辆等）34.87万元，占比32.95%；家具和用具（个、套等）35.54万元，占比33.58%。

2024年，仁寿县慈航镇人民政府无处置行政事业性国有资产。

2.政府采购

2024年仁寿县慈航镇人民政府编制的政府采购总预算数为3.63万元，当年已完成采购项目节约金额3.63万元，当年政府采购实际支付总金额为0万元，采购执行率0%。

（四）绩效结果应用情况

围绕内部应用方面，仁寿县慈航镇人民政府将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

信息公开方面，仁寿县慈航镇人民政府按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

整改反馈方面，仁寿县慈航镇人民政府根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门预算绩效评价指标体系》，仁寿县慈航镇人民政府对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分82.51，自评情况良好。

（二）存在问题。

一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足。

（三）改进建议。

一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

附件3

2024年项目支出绩效自评表详见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）