五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

仁寿县人民政府怀仁街道办事处为仁寿县人民政府派出机构，成立于2019年12月，共设置9个党政综合办事机构及4个直属公益一类股级事业单位，全街道共有在编在职人员129人，其中行政编制39人，机关工勤2人，事业编制88名。主要制定以下主要职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。根据主要职责，怀仁街道设置下列党政综合办事机构。

1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。

3.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。

4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。

5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。

6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。

8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。

9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。

10.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台日常运行；指导社区便民服务站工作；负责退役军人服务工作。

11.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。

12.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导社区开展文明实践工作。

13.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。

（二）2024年重点工作完成情况

1.重引领，夯基础，党的建设全面加强

一是政治引领持续深化。坚持以学习推动思想深化，组织各级党组织、街道社区干部深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察等重要指示精神，引导党员领导干部自觉践行、忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过加强警示教育推动党纪学习教育走深走实，集体观看警示教育片，引导全体党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。

二是干部队伍不断建强。强化制度建设，激励约束并重，先后出台《怀仁街道干部职工积分考核管理办法》《怀仁街道关于进一步加强驻社区工作的意见》《怀仁街道2024年社区目标绩效考核办法（试行）》等相关文件，进一步健全干部考核评价体系，调整街道干部工作分工14名，实现人尽其才。加强基层党员队伍建设，新发展党员19名，预备党员转正14人。接收下属事业单位见习生17名，全面调查摸底村级后备力量，储备村级党组织带头人后备力量12名，“两委”常职干部后备力量22名，配齐配强干部队伍力量，八里社区和栖西里商圈党总支被眉山市委评为眉山市先进基层党组织。

三是正风肃纪纵深推进。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，共立案查处“群腐”问题9人次，对全体干部职工形成强力震慑。扎实开展“有事找纪检”走访，推动解决群众急难愁盼问题67个，设置整治群众身边不正之风和腐败问题举报箱，制作发放“有事找纪检”联系卡5万余张，畅通监督“零距离”。持续整治“四风”，紧盯元旦、春节、五一、端午等重要时间节点，制发廉政信息4条覆盖1000余人次，开展节点纠“四风”树新风监督检查4次。配合做好迎接省委巡视及县委巡察审计工作，针对巡察审计发现的问题，即知即改、立行立改，抓好巡察审计成果运用。

2.固成果，强产业，乡村振兴厚积成势

一是做优做强特色产业。把樱桃产业作为大力发展乡村振兴的重要抓手，充分发挥产业、生态、区位优势，主动谋划探索出农业和城市服务业融合发展的创新模式，整合吊庆樱桃产业和栖西里网红商业街区优势，联合开展怀仁街道第五届樱桃文化节，通过强化品牌营销、开拓网络营销、扩大预售营销等多元化销售方式，吸引周边游客10万人次，实现旅游收入1200万余元，带动群众人均增收5200元以上。立足资源优势，坚持因地制宜，调整优化农业产业结构，大力发展柑橘产业，柑橘产量达450余万斤，销售收入1000余万元。

二是扛稳扛牢粮食安全责任。坚持“藏粮于地、藏粮于技”，落地落细县上分配粮食生产目标任务，完成粮食播种面积33027亩、粮食产量11877吨。持续保持高压态势，加大耕地保护推进力度，对县规自局下发耕地进出平衡目标任务进行全面摸排，广泛发动群众主动复耕复种或代耕代种，每周调度工作进度，找回耕地1179亩并复耕复种到位。加大对玉米大豆复合种植技术等新型技术的推广应用，召开推广培训会议6次，开展现场培训3次，玉米、大豆复合种植示范片面积完成2000亩，水稻核心示范田面积完成100亩。

三是扎实推进畜牧产业发展。狠抓畜牧生产，猪、牛、羊、小畜禽饲养量分别达到508头、90头、836只、83104羽，分别同比增长3%、6%、7%、11%。不断完善牲畜疫病防控网格，强化畜产品安全监管工作机制，全力开展食品安全专项整治，实现出栏检疫率100%，出证100%，耳标佩戴率100%，无害化处理率100%的目标，杜绝病害动物及产品流入市场、流向餐桌。

四是多措并举促进农民增收。严格落实“四个不摘”要求，逗硬落实各项政策。全年完成59户163人产业扶持项目验收，补助资金13.2万元。摸排上报雨露计划24人，落实公益性岗位61人，兑现交通补贴172人，补助资金12.42万元。脱贫人口2024年度人均纯收入为19532元，同比增长19.42%。加大惠农政策力度，耕地地力补贴共发放5296户、2103281.52元；种粮大户补贴共发放11户、312600元；水稻补贴594户、92901.15元。

五是村级集体经济大幅提升。街道党工委高度重视发展村级集体经济工作，坚持每季度专题研究，逐村（社区）细化完善“一村一策”，找准发展“突破口”、保障发展“关键点”，6个涉农社区全面完成消薄计划和收益倍增目标，今年上半年实现平均收益12.8万元，平均收益得分排名全县第5，收益目标任务完成情况排名全县第1。

3.聚合力、强谋划，城乡品质不断提升

一是发展环境不断向好。以经济发展为核心，倾力做好辖区二、三产业培育、重大项目落户等服务工作，着力做好安置房交付过程问题协调、问题楼盘矛盾纠纷化解、房票安置等工作，全力扫清阻碍经济发展障碍。坚持稳中求进、以进促稳，大力支持栖西里等商业街区和商业综合体提质发展，积极协调千里雪购物中心处理遗留问题，督促千里雪龙虾节活动安全隐患整改，培育和发展新的经济增长点，擦亮怀仁服务业金字招牌。

二是生态环境不断向优。强化水污染防治工作，督促辖区重点企业完成污水处理设施配套建设和循环用水设施改造。常态化开展清河巡河，坚持加强水质监测。扎实开展农村生活污水治理，狠抓畜禽污染治理，严格按照养殖区域划定要求，科学布局，严格管理。坚持“以种定养、种养结合、循环利用”的原则，主推“畜（猪）—沼—肥—粮”复合型循环经济模式，实行种养结合。持续落实大气污染防治工作，开展扬尘治理、禁燃禁烧、餐饮油烟治理、涉VOCs行业专项整治工作，生态环境质量不断提升。

三是城乡融合不断深化。强化城乡环境治理，综合提升环境质量，整治辖区国道213两侧、樱桃环线道路两旁环境。联合综合执法局、市场监督管理局、社区，对联营车站到蜂蜜至大化段道路两边落地店招、占道经营、车辆乱停乱放等乱象进行执法劝导，不定时整治，已达到预期效果。大力推进宜居宜业和美乡村建设，制定人居环境整治规划，健全生活垃圾收运处置体系，推进村庄房前屋后、公共空间和庭院环境整治。严格按照农村生活污水处理排放标准，完善固定治理方式，稳步推进农村黑臭水体治理，显著提高农村生活污水治理率。

4.办实事、惠民生，发展成果普惠共享

一是社会保障更加充分。坚持应保尽保，认真落实社会保障政策，截至目前新增低保126人，低保调档8人，低保取消118人，共计享受低保人员1405人；特困人员新增7人，共计94人，发放资金779640元。临时救助50人次，救助金额71497.5元。暖心开展残疾人帮助工作，申请护理补贴5284人次，发放金额48.728万元；困难生活补贴5134人次，发放金额71.876万元；新办残疾证154人。倾情做好辖区310户、954名脱贫户定期走访，完成贫困户公益性岗位人员安置12人，按时发放补贴。医保参保率100%，全面落实社会兜底保障政策。

二是公共服务更加优质。按照“应进必进”的原则，今年共承接县级下放行政权力208项，承接全县其他乡镇（街道）的群众到中心办事业务，减少群众“重复跑”“来回跑”，保证群众办事“一次办”“一次清”。实行帮办代办上门办制度，设置群众个人事项代办窗口1个，代办帮办服务人员22名，为行动不便、高龄老人、残疾人提供贴心、暖心的上门帮办代办服务600余人次。承办12345热线工单982件，办件率100%，满意率92.82%。核实回复有奖爆料80余件，做到了件件核实，回复、奖励到位。持续做好教体相关工作，开展春季贫困学生信息采集工作，共采集学生信息285人。持续优化公共文化服务，扎实开展新时代文明实践活动，在辖区文明实践所（站、点）认真组织开展各类文明实践活动及其他志愿服务活动共计572场。

三是民生建设更加有力。加强农民工工作基层服务平台建设，完成农民工信息排查1.8万余人，其中省外务工人员排查3000余人，县外省内4000余人，县内务工1万余人；积极对接县人社局和县农民工服务中心，引导居民参加“春风行动”，实现56人签约、28人就业。做好仁寿籍2024年大学毕业生就业情况统计，对未就业大学生进行包保，每月随访。持续推进城乡居民基本医保参保工作，2024年参保率已完成100%，医保电子凭证推广应用率达60%以上。

5.防风险、保稳定，社会治理日益完善

一是安全防线筑牢筑实。扎实开展“5.12防灾减灾日”“10.3国际减灾日”等防灾减灾宣传活动；组织开展森林防火、地灾、防汛疏散演练，配合开展各类应急演练21场2680人次。开展消防安全各项专项整治活动，全面排查消防隐患160余处，并持续做到动态清零。投入31.598万元，扎实开展城北安置房消防隐患整治改造工作，解决城北安置房居民消防隐患。全面排查辖区内县、乡、村、社道路安全隐患72处，整治完成71处。设置交通文明劝导员，紧盯重点时段开展劝导共计1000余次。认真“守底线，保安全”，在元旦春节、省委巡视、二十届三中全会等重点时段做实做细稳控工作。做好特殊群体分类管理、全覆盖管控，定期召开街道信访工作联席会，按照信访法治化工作要求，及时分析研判处置风险矛盾。

二是拆迁安置有力有序。坚持依法征迁安置，顺利完成220KV电网加强工程搬迁工作，共计拆迁房屋7处，安置9户、27人。完成陵州景苑安置房的交房入住工作，共计交付住房615套、门市43间。完成石堰河生态湿地公园基础设施建设项目燃气管线迁改土地的协调以及青苗及地面附着物补偿的申请发放工作，共计发放补偿资金107648元。持续推进房票安置工作，完善征而未安人员办理贷款21套，分期付款11套。落实安置电力廊道红线外人员202人，其中货币安置66人，房票安置136人，购买政府房源60套，社会房源11套。协调相关部门对水井苑、和谐家园二期完善资料，推进安置房办证工作。

三是社会治理成效显著。聚焦党建赋能基层治理，投资18.9万元，将3个居民小区公共活动空间改造成集小区党建、居民自治、居民议事、志愿服务于一体的多功能小区党支部活动中心，全面提高小区党支部在基层治理中的动员力、组织力、带动力。坚持五社联动，引入公益慈善资源等社会力量打造栖西里慈善商圈，开展“一栖公益”行动，搭建“集体协商、自我管理，有效监督、规范运营”的共建共治平台，传递慈善力量，推动全域慈善。强化智慧赋能，积极推广智慧社区经验做法，在八里社区全面铺开“社云E家”综合服务平台，打造多级联动、数据共享、功能集成、操作便捷、运行高效的平台体系，实现管理精细化、服务精准化，居民诉求及时响应率满意度100%，为民服务更便捷高效，全面提升了社区精细治理效能。不断整合社会各类资源，开展未成年人保护服务，打造建设大道和八里未成年人保护工作站，开展活动29次，接待未成年人2000余人次，疏导化解未成年人不良情绪8人次，助力仁寿县成功创建未保示范县。

二、机构设置

仁寿县人民政府怀仁街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

无纳入仁寿县人民政府怀仁街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5355.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1529.95万元，下降22.22%。主要变动原因是党建示范项目等减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5355.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4851.46万元，占90.59%；政府性基金预算财政拨款收入503.87万元，占9.41%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5355.33万元，其中：基本支出4252.17万元，占79.4%；项目支出1103.16万元，占20.6%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5355.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少1529.95万元，下降22.22%。主要变动原因是党建示范项目等减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4851.46万元，占本年支出合计的90.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1320.97万元，下降21.4%。主要变动原因是党建示范项目等减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4851.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1868.9万元，占38.52%；公共安全支出7.67万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出18.33万元，占0.38%；社会保障和就业支出813.4万元，占16.77%；卫生健康支出73.2万元，占1.51%；节能环保支出9.06万元，占0.19%；城乡社区支出185.45万元，占3.82%；农林水支出1,676.84万元，占34.56%；交通运输支出3.45万元，占0.07%；住房保障支出166.41万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出28.74万元，占0.59%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4851.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）：支出决算为25.8万元，完成预算100%；01（款）04（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%；01（款）99（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%；03（款）01（项）：支出决算为877.94万元，完成预算100%；03（款）02（项）：支出决算为124.49万元，完成预算100%；03（款）50（项）：支出决算为451.32万元，完成预算100%；03（款）99（项）：支出决算为77.74万元，完成预算100%；05（款）07（项）：支出决算为20.3万元，完成预算100%；06（款）01（项）：支出决算为13.86万元，完成预算100%；11（款）01（项）：支出决算为17.72万元，完成预算100%；11（款）99（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%；29（款）99（项）：支出决算为27.15万元，完成预算100%；31（款）01（项）：支出决算为33.6万元，完成预算100%；33（款）99（项）：支出决算为108.71万元，完成预算100%；38（款）16（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%；39（款）01（项）：支出决算为17.24万元，完成预算100%；40（款）01（项）：支出决算为32.9万元，完成预算100%；40（款）04（项）：支出决算为37.6万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）06（款）04（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）04（项）：支出决算为5.8万元，完成预算100%；01（款）08（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%；01（款）09（项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%；01（款）99（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）02（款）08（项）：支出决算为26.47万元，完成预算100%；02（款）99（项）：支出决算为188.85万元，完成预算100%；05（款）01（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%；05（款）05（项）：支出决算为189.83万元，完成预算100%；05（款）06（项）：支出决算为20.96万元，完成预算100%；07（款）05（项）：支出决算为258.42万元，完成预算100%；08（款）99（项）：支出决算为8.53万元，完成预算100%；09（款）99（项）：支出决算为24.29万元，完成预算100%；11（款）99（项）：支出决算为18.44万元，完成预算100%；20（款）01（项）：支出决算为10.53万元，完成预算100%；21（款）02（项）：支出决算为46.35万元，完成预算100%；28（款）99（项）：支出决算为9万元，完成预算100%；99（款）99（项）：支出决算为7.45万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）04（款）08（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%；04（款）09（项）：支出决算为1.18万元，完成预算100%；11（款）01（项）：支出决算为70.92万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）03（款）01（项）：支出决算为9.06万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）01（款）01（项）：支出决算为17.19万元，完成预算100%；01（款）99（项）：支出决算为146.43万元，完成预算100%；03（款）03（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%；05（款）01（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

8.农林水（类）01（款）01（项）：支出决算为20.54万元，完成预算100%；01（款）42（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%；05（款）04（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%；07（款）01（项）：支出决算为48.13万元，完成预算100%；07（款）05（项）：支出决算为1578.74万元，完成预算100%；07（款）99（项）：支出决算为24.27万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）01（款）06（项）：支出决算为3.45万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为166.41万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）：支出决算为21.9万元，完成预算100%；06（款）02（项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4252.17万元，其中：

人员经费3587.59万元，主要包括：基本工资503.89万元、津贴补贴111.52万元、奖金509.28万元、绩效工资222.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.83万元、职业年金缴费20.96万元、职工基本医疗保险缴费70.92万元、其他社会保障缴费7.45万元、住房公积金166.41万元、其他工资福利支出19.61万元、生活补助1733.96万元、救济费1.64万元、其他对个人和家庭的补助29.92万元等。

公用经费664.58万元，主要包括：办公费53.59万元、印刷费11万元、咨询费7.1万元、水费2.48万元、电费20万元、邮电费26.95万元、差旅费74.94万元、维修（护）费12.88万元、租赁费9.4万元、会议费1.25万元、培训费1.47万元、公务接待费0.42万元、劳务费84.01万元、委托业务费0万元、工会经费54.91万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用53.01万元、其他商品和服务支出241.34万元、办公设备购置8.52万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算100%，较上年度增加0.01万元，增长0.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元，占76.16%；公务接待费支出决算0.42万元，占24.42%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.77%。主要原因是车辆保险费及油费减少。

其中：公务用车运行维护费支出1.31万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.02万元，增长4.45%。主要原因是公务接待增加。

其中：国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：1、仁寿县金马河河长制办公室金马河年终总结会议用餐费1953元；2、中共仁寿县纪委问题集中整治工作用餐费499元；3、仁寿县财政局乡镇财政会审工作用餐费1730元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出503.87万元，占本年支出合计的9.41%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少208.97万元，下降29.32%。主要变动原因是北城时代D地块统建小区安置房工作经费、怀仁街道安置房维修等项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县人民政府怀仁街道办事处机关运行经费支出664.58万元，比2023年度增加143.98万元，增长21.66%。主要原因是机关人员增加，经费增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县人民政府怀仁街道办事处政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新时代文明实践所（综合文化站）配套设施采购。授予中小企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于街道干部下社区检查工作及接信访人员。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县人民政府怀仁街道办事处在2024年度预算编制阶段，组织对怀仁街道黑龙滩库区量差补助项目等44个项目开展了预算事前绩效评估，对44个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对44个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县人民政府怀仁街道办事处部门整体绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，44个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县人民政府怀仁街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年耕地恢复专项预算项目绩效评价报告》《2024年怀仁街道2021年土地租金专项预算项目绩效评价报告》《2024年球溪河防洪治理工程专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。

201（类）01（款）99（项）：指反映行政单位其他人大事务的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）一般行政管理事务的基本支出。

201（类）03（款）50（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）事业运行的基本支出。

201（类）03（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出。

201（类）05（款）07（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统计信息事务专项普查活动的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。

201（类）11（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检监察事务的基本支出。

201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他纪检监察事务的基本支出。

201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他群众团体事务的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党委办公厅行政运行基本支出。

201（类）33（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他宣传事务支出的基本支出。

201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）食品安全监管的基本支出。

201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）食品安全监管的基本支出。

201（类）40（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信访事务行政运行的基本支出。

201（类）40（款）04（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信访事务信访业务的基本支出。

10.公共安全支出（类）

204（类）06（款）04（项）：指反映行政单位基层司法业务的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）

207（类）01（款）04（项）：指反映除上述项目以外图书馆方面的支出。

207（类）01（款）08（项）：指反映除上述项目以外文化活动方面的支出。

207（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

207（类）99（款）02（项）：指反映除上述项目以外其他用于宣传文化发展专项支出方面的支出。

12.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）08（项）：指反映除上述项目以外基层政权建设和社区治理的基本支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）01（项）：指反映除上述项目以外行政单位离退休的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他优抚支出的基本支出。

208（类）09（款）99（项）：指反映上述项目以外其他退役安置支出的基本支出。

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。

208（类）11（款）99（项）：指反映其他残疾人事业支出的基本支出。

208（类）20（款）01（项）：指反映临时救助支出的基本支出。

208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出的基本支出。

208（类）28（款）99（项）：指反映其他退役军人事务管理支出的基本支出。

208（类）99（款）99（项）：指反映其他社会保障和就业支出的基本支出。

13.卫生健康（类）

210（类）04（款）08（项）：指反映基本公共卫生服务的基本支出。

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

14.节能环保（类）

211（类）03（款）01（项）：指反映政府在污染防治大气方面的支出。

15.城乡社区（类）

212（类）01（款）01（项）：指反映城乡社区管理事务行政运行的基本支出。

212（类）01（款）99（项）：指反映其他城乡社区管理事务支出的基本支出。

212（类）03（款）03（项）：指反映小城镇基础设施建设的基本支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。

16.农林水（类）

213（类）01（款）01（项）：指反映用于行政运行的基本支出。

213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）05（款）04（项）：指反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设的基本支出。

213（类）07（款）01（项）：指反映农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

17.交通运输支出（类）

214（类）01（款）06（项）：指反映交通运输支出公路养护方面的支出。

18.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治和其他应急管理（类）

224（类）01（款）01（项）：指反映行政运行的基本支出。

224（类）06（款）02（项）：指反映自然灾害防治和森林草原防灾减灾的基本支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年仁寿县人民政府怀仁街道办事处部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

仁寿县人民政府怀仁街道办事处下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

根据中共仁寿县委编委《关于仁寿县怀仁街道机构编制事项的通知》（仁委编委发〔2024〕44号）精神，怀仁街道机构设置情况如下：

1.党政综合办事机构：根据主要职责，怀仁街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室。负责党工委、人大工委、街道办、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党 建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、 建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

（4）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责社区建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、 统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导社区做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

2.直属事业单位：根据工作职责，怀仁街道设置便民服务中心（退役军人服务站）、城市综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（2）城市综合服务中心。负责城市管理、城乡环境综合治 理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责智慧城市相关服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（3）城乡统筹建设服务中心。负责征收补偿安置等相关服 务工作；协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善；负责畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（4）新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导社区开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，怀仁街道编制数122名，其中：行政编制38名、参照公务员法管理的编制0名、机关工勤0名、其他事业编制84名。实际在职人员125名，其中：公务员37名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤1名、其他事业人员87名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

怀仁街道办2024年年初预算收入4466.14万元，决算报表收入5355.33万元。

（二）支出情况。

怀仁街道办2024年年初预算支出4466.14万元，决算报表支出5355.33万元，其中项目支出1103.16万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

怀仁街道办无结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

怀仁街道办2024年度制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，保护土地、林木、水等自然资源和生态环境，做好森林防火工作，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。在公共服务、党的建设、公共管理、公共安全等方面都积极履职。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

怀仁街道办2024年单位财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为19.91%、-7.93%和10.7%，偏离度均不多，主要原因是个别项目预算在年中由财政统一追加。

（2）单位收入统筹

怀仁街道办不涉及单位自有收入。

（3）支出执行进度

怀仁街道办2024年1—6月和1-10月的支出执行分别为2785.16万元和4183.75万元，支出预警金额占比分别为11.15%和13.47%，均不存在支出违规的情况。

（4）预算年终结余

怀仁街道办无预算年终结余。

（5）严控一般性支出

怀仁街道办2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-31%和-25.88%，年初预算和预算执行数都有所增长。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

怀仁街道办制定了内部财务管理制度、街道办财务管理制度等财务管理制度，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

（2）财务岗位设置

怀仁街道办合理设置财务工作岗位，具体包括会计、出纳、社区财务管理等岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行了不相容岗位分离管理要求，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

（3）资金使用规范

怀仁街道办严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

怀仁街道办2024年部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为5.98%，远低于行政事业单位人均资产变化率12.99%。

（2）资产利用率

怀仁街道办于2019年底成立，资产均在最低使用年限内。

（3）资产盘活率

怀仁街道办无闲置资产。

5.采购管理。

（1）围绕支持中小企业发展

怀仁街道办2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。

（2）采购执行率

2024年政府采购实际支付11.07万元，总预算数10万元，采购执行率为110.7%，采购执行良好。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额138.31万元，1—12月预算执行总体进度为80.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额844.52万元，1—12月预算执行总体进度为89.36%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个，项目均按要求完成入库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

（2）项目调整

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

（3）执行结果

2024年怀仁街道办项目执行到位均无结余。

3.目标实现。

（1）目标完成

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个，其中完成绩效目标的数量指标44个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。

（2）目标偏离

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个，涉及数量指标128个，实际完成的数量指标为128个，其中偏离度在30%内的指标个数128个，目标无偏离。

（3）实现效果

2024年，怀仁街道办设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为44个，其中完成绩效目标的效益指标44个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。

（三）绩效结果应用情况。怀仁街道办严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我街道及时在政府门户网站上对2024年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价的要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。怀仁街道依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

怀仁街道办对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作，2024年度怀仁街道办绩效目标完成度高，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评均满意，本次部门整体绩效评价自评得分87分，自评情况良好。

（二）存在问题。

预算编制还不够精准，资金执行进度较慢。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性，优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

仁寿县人民政府怀仁街道办事处

2025年5月29日

附件2

2024年耕地恢复专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

在当前国家耕地保护形势严峻的大背景下，严守耕地红线成为保障国家粮食安全与农业可持续发展的关键任务。贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，全面落实省、市决策部署，推动耕地恢复。

2.项目立项、资金申报的依据

县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号）。

3.项目主要内容

2024年耕地恢复项目主要是对耕地恢复潜力图斑难度等级进行全面核实，恢复耕地，扩大种植面积，增加粮食收成，保障粮食安全，提高农民收入。

4.主管部门职能

县规划和自然资源局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

我部门严格执行《怀仁街道财务管理办法》《财务内部控制制度》《怀仁街道办事处“三重一大”制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。

2.项目实施目的和主要工作任务

恢复耕地，扩大种植面积，保障粮食安全。

3.项目支持方向

提高耕地恢复质量，调动农民务农种粮的积极性，确保农地农用，保持耕地属性。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

本项目由“2023年耕地恢复补助”“2024年耕地恢复补助”2个预算项目组成，在2024年度共安排项目预算138.02万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

根据每个社区实际耕地恢复面积和类别进行补助。

3.项目资金分配情况

本项目2024年共执行102.49万元，涉及我街道三圣、黑虎、钢铁、吊庆、蜂蜜、利林6个社区。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标

恢复耕地，扩大种植面积，增加粮食收成，保障粮食安全，提高农民收入。

2.具体绩效目标

3.项目自评工作开展情况

我街道按照财政局《关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，由街道财政所牵头开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过本次绩效自评，全面检视项目专项资金使用全流程的合规性与效益性，精准评估项目实施的耕地恢复成效，系统排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环。

（二）预设问题及评价重点。

本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，保障耕地恢复。

（三）评价选点。

本次绩效自评抽样点位为全覆盖。

（四）评价方法。

本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

（五）评价组织。

本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由街道部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组由街道财政所、经济发展和自然资源保护办公室、社区居委会、居民代表组成。财政所负责资金审查，经济发展和自然资源保护办公室及社区负责项目实施，居民代表反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，按照政策要求和街道实际需求立项，经过规划论证，绩效目标设置科学，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。资金管理办法等制度完善，资金分配合理，绩效监管按要求开展，得18分。

3.项目实施。资金使用合规，预算安排138.02万元，执行102.49万元，得8.48分。

4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障类。本项目属于民生保障类。资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，及时按标准兑现资金涉及相关受益群体，受益群体满意度达93%，得29.65分。

（三）个性指标绩效分析。

项目推进过程中，个别村民就土地所属权存在纠纷，经街道、社区全力工作得以协调，得10分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为93.13分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

支付进度略慢。

六、改进建议

加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质，加强保障资金正常支付。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

仁寿县人民政府怀仁街道办事处

2025年5月29日

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024年耕地恢复
预算单位				仁寿县人民政府怀仁街道办事处
项目类型				专项预算项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			怀仁街道财务管理办法、财务内部控制制度等
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号）
	使用范围			耕地恢复补助
	申报（补助）条件			根据县规划和自然资源局下发的耕地恢复图斑确定范围
	项目起止年限			2024年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		138.02
		其中：财政拨款		138.02
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标
	恢复耕地，扩大种植面积，增加粮食收成，保障粮食安全，提高农民收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≥	6	个	8	6
			涉及耕地恢复亩数	≥	1000	亩	8	1000
		质量指标	提高土地利用率	≥	90	%	8	90
			耕地恢复验收合格率	≥	94	%	8	94
		时效指标	恢复周期	≤	1	年	8	1
	效益指标	可持续影响指标	农民收入增加	≥	100	元	15	100
		社会效益 指标	土地资源使用率	≥	96	%	15	96
	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	每亩恢复成本控制	≤	300	元/亩	5	300
			项目总投资	≤	300	万元	5	102.49

2024年怀仁街道2021年土地租金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

怀仁街道2021年土地租金项目是因电力廊道、人居环境、金马休闲长廊、红碑河四个项目建设需要，租用了怀仁街道黑虎、吊庆、利林三个社区土地。按照政策规定，需按标准向群众支付土地租金，2024年需支付290.976万元。

2.项目立项、资金申报的依据

仁寿县人民政府（送批件1097号）签批意见、仁府阅〔2019〕83号。

3.项目主要内容

及时兑付黑虎、吊庆、利林三个社区土地租金，改善被租地群众生活条件，解决疑难问题。

4.主管部门职能

县财政局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

我部门严格执行《怀仁街道财务管理办法》《财务内部控制制度》《怀仁街道办事处“三重一大”制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。

2.项目实施目的和主要工作任务

支付土地租金。

3.项目支持方向

保障农民土地被租用后的租赁收入，改善被租地群众生活条件。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

本项目由“怀仁街道2021年土地租金项目”1个预算项目组成，在2024年度共安排项目预算290.976万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

根据街道申报，经财政局核实，锁定我街道2021年土地租金项目为290.976万元。

3.项目资金分配情况

本项目共执行290.976万元，涉及我街道黑虎、吊庆、利林3个社区。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标

及时兑付乡镇土地租金，改善被租地群众生活条件，解决疑难问题。

2.具体绩效目标

3.项目自评工作开展情况

我街道按照财政局《关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，由街道财政所牵头开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过本次绩效自评，全面检视项目专项资金使用全流程的合规性与效益性，确保土地租金使用合规合法，保障农民增收。

（二）预设问题及评价重点。

本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，保障农民增收。

（三）评价选点。

本次绩效自评抽样点位为全覆盖。

（四）评价方法。

本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

（五）评价组织。

本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由街道部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组由街道财政所、应急消防和生态环境办公室、经济发展和自然资源保护办公室、城乡统筹建设服务中心、社区居委会、居民代表组成。财政所负责资金审查，业务部门及社区负责项目实施，居民代表反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，按照政策要求和街道实际需求立项，经过规划论证，绩效目标设置科学，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。资金管理办法等制度完善，资金分配合理，绩效监管按要求开展，得18分。

3.项目实施。预算执行按规划进行，资金使用合规，得9分。

4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障类。本项目属于民生保障类。资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，及时按标准兑现资金涉及相关受益群体，受益群体满意度达98%，得29.9分。

（三）个性指标绩效分析。

项目推进过程中，个别村民就土地所属权存在纠纷，经街道、社区全力工作得以协调，得10分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为93.9分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

支付进度略慢。

六、改进建议

加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质，加强保障资金正常支付。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

仁寿县人民政府怀仁街道办事处

2025年5月29日

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				怀仁街道2021年土地租金
预算单位				仁寿县人民政府怀仁街道办事处
项目类型				专项预算项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			怀仁街道财务管理办法、财务内部控制制度等
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效		£因素法与项目法相结合
	立项依据			仁寿县人民政府（送批件1097号）签批意见、仁府阅〔2019〕83号
	使用范围			县政府签批件范围内的被租用的土地
	申报（补助）条件			根据县政府签批件确定被租用的土地范围
	项目起止年限			2024年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		290.976
		其中：财政拨款		290.976
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标
	及时兑付乡镇土地租金，改善被租地群众生活条件，解决疑难问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		权重		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	租用面积	≤	510	亩		10		510
			涉及社区数	≥	3	个		5		3
			涉及项目数	≥	3	个		5		3
		质量指标	资金使用率	≥	98	%		10		98
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年		10		1
	效益指标	经济效益 指标	提高居民收入	≥	50	元/人年		15		50
		社会效益 指标	群众生活条件明显改善	≥	95	%		15		95
	满意度 指标	帮扶对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	98	%		10		98
	成本指标	经济成本指标	单个项目成本控制	＜	50	万元		5		50
			项目成本控制	≤	2909760	元		5		2909760

2024年球溪河防洪治理工程专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

球溪河防洪治理工程项目建设租用了怀仁街道黑虎社区土地。按照政策规定，需按标准向群众支付青苗及构筑物补偿费，2024年需支付205.78万元。

2.项目立项、资金申报的依据

仁寿县人民政府（送批件702号）签批意见。

3.项目主要内容

及时兑付黑虎社区青苗及构筑物补偿费，改善群众生产生活用水条件。

4.主管部门职能

县水利局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

我部门严格执行《怀仁街道财务管理办法》《财务内部控制制度》《怀仁街道办事处“三重一大”制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。

2.项目实施目的和主要工作任务

及时兑付黑虎社区青苗及构筑物补偿费，改善群众生产生活用水条件。

3.项目支持方向

配合球溪河防洪治理工程建设，改善群众生产生活用水条件。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

本项目由县水利局统筹安排，由县征补中心向我单位划拨资金205.78万元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

根据县水利局、怀仁街道、黑虎社区、第三方公司等现场丈量，锁定土地面积。

3.项目资金分配情况

本项目2024年共执行205.78万元，涉及我街道黑虎社区4组、5组。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标

配合球溪河防洪治理工程建设，及时兑付黑虎社区青苗及构筑物补偿费。

2.具体绩效目标

二、评价实施

（一）评价目的。

通过本次绩效自评，全面检视项目专项资金使用全流程的合规性与效益性，确保补偿款使用合规合法，保障农民增收。

（二）预设问题及评价重点。

本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，保障农民增收。

（三）评价选点。

本次绩效自评抽样点位为全覆盖。

（四）评价方法。

本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查资金审批流程及合规性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

（五）评价组织。

本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由街道部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组由街道财政所、应急消防和生态环境办公室、社区居委会、居民代表组成。财政所负责资金审查，应急消防和生态环境办公室及社区负责项目实施，居民代表反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，按照政策要求和街道实际需求立项，经过规划论证，绩效目标设置科学，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。资金管理办法等制度完善，资金分配合理，绩效监管按要求开展，得18分。

3.项目实施。预算执行按规划进行，资金使用合规，得9分。

4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障类。本项目属于民生保障类。资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，及时按标准兑现资金涉及相关受益群体，受益群体满意度达90%，得29.5分。

（三）个性指标绩效分析。

项目推进过程中，个别村民就青苗及构筑物所属权存在纠纷，经街道、社区全力工作得以协调，得10分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为93.5分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

支付进度略慢。

六、改进建议

加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质，加强保障资金正常支付。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

仁寿县人民政府怀仁街道办事处

2025年5月29日

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				球溪河防洪治理工程
预算单位				仁寿县人民政府怀仁街道办事处
项目类型				专项预算项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			怀仁街道财务管理办法、财务内部控制制度等
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			仁寿县人民政府（送批件702号）签批意见
	使用范围			县政府签批件范围内球溪河防洪治理工程项目建设租用的土地
	申报（补助）条件			根据县政府签批件确定球溪河防洪治理工程项目建设租用的土地范围
	项目起止年限			2024年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		205.78
		其中：财政拨款		205.78
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	兑付面积	≤	257	亩	8	257
			涉及村组数	=	2	个	8	2
			涉及项目数	≤	2	个	8	2
		质量指标	资金使用率	=	100	%	8	100
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	8	1
	效益指标	经济效益 指标	提高居民收入	≥	50	元/人年	15	50
		社会效益 指标	群众生活条件明显改善	≥	95	%	15	95
	满意度 指标	满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制	≤	205.78	万元	10	205.78

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）