中共仁寿县委办公室2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

中共仁寿县委办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据“三定”方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能。

1. 负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。

2. 围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

3. 负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。

4. 负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。

5. 负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。

6. 负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。

7. 管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。

8. 负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。

9. 负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。

10. 做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。

11. 负责对下级党委办公室的业务指导。

12. 承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。

13. 承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。

14. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

15. 负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。

16. 承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。

17. 完成县委交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

强政治铸忠诚，夯实信仰之基。始终把党的政治建设摆在首位，强化“第一议题”制度落实，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传党的二十大、二十届四中全会精神，坚决贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省市县委决策部署。坚持用党的创新理论凝心聚魂、强基固本，教育引导全体干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把对党绝对忠诚内化于心、外化于行。紧密围绕县委中心工作，自觉将学习成果转化为履行“三服务”职责、服务高质量发展大局的强大动力和实际成效，以最坚决的行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”，全力锻造让县委放心，让人民满意的政治机关、模范机关。

优服务强素质，提升运转之能。一是全面提升参谋辅政质效。聚焦县委重点工作，强化信息收集、政策学习和调研研判，吃透上情、摸准下情，高质量完成重要文稿撰写，推动优秀调研成果转化；全力保障县委重大会议、上级领导莅仁调研等活动筹备，周密部署、精准落实，确保各项工作零失误、零疏漏。二是系统加强干部队伍建设。开展2026年县委办干部能力提升活动，通过学习政治理论、交流政策业务、全员提笔撰稿、开展身心拓展，促进县委办干部职工理论素养、业务能力、身体素质提升，着力打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的党办干部队伍；开展中层干部选任，选优配强中层干部队伍；常态化开展作风纪律与警示教育，通过集中学习、谈心谈话、自查互查剖析问题根源，深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，培育优良作风，营造风清气正的政治生态，为全县发展大局提供坚实保障。

重调研谋改革，服务发展之要。一是调研工作方面。紧紧围绕县委年度重点任务与发展瓶颈，统筹制定调研计划，增加实地走访、蹲点调研的频次与深度；加强调研过程中的分析与研判，突出问题导向与对策可行性，严格落实“双评审”机制，提升报告的全局性、针对性与操作性；完善调研成果报送、采纳、反馈流程，推动重要建议纳入县委、县政府相关文件或会议议题，确保优质调研成果真正转化为具体政策、项目或工作举措。二是改革工作方面。健全改革事项部门联络制度与会商机制，加强重点改革任务的跨部门统筹与过程协调，着力破解沟通壁垒，形成工作合力；围绕深改工作要点和任务台账，精准谋划一批切口小、实效强的改革项目，鼓励先行先试，打造具有仁寿辨识度的改革亮点；注重总结提炼，强化改革成效跟踪评估，及时梳理推广可复制的经验做法，加强改革信息报送和典型案例宣传，提升改革工作影响力，为高质量发展注入动力。

严督导促落实，压实执行之责。一是强化沟通对接。发挥县专项工作机制办统筹协调、督促落实、服务保障等职能，围绕精文减会、督查检查考核等涉及乡镇（街道）、村（社区）工作，建立完善日常发现、工作提示以及典型问题线索收集、整改推进等工作制度。二是加强高质问效。坚持把督促检查作为推动决策落实、提升工作效能的关键抓手，着力构建“部署—执行—督查—反馈—提升”的闭环管理体系，聚焦中心任务和重点工作，优化督查机制，创新方式方法，坚持一线督导与跟踪问效相结合。既查进度、查质量，更查责任。对督查中发现的问题，建立清单台账，明确整改时限与标准，实行销号管理，确保事事有着落、件件有回音。

二、部门预算单位构成

中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、3个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心、中国共产党仁寿县委员会办公室综合服务中心）。人员共计44人，其中公务员31人，参公2人，机关工勤1人，事业人员10人。其他人员共计38人，其中离休人员0人，退休人员28人，临聘人员7人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共仁寿县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。中共仁寿县委办公室2026年收支总预算1430.32万元，比2025年收支预算总数增加7.9万元，主要原因是新增信创项目。

（一）收入预算

中共仁寿县委办公室2026年收入预算为1430.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入1422.15万元，上年结转8.17万元。

（二）支出预算

中共仁寿县委办公室2026年支出预算1430.32万元，其中：基本支出909.15万元，项目支出521.17万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共仁寿县委办公室2026年财政拨款收支总预算为1430.32万元，比2025年收支预算总数增加7.9万元，主要原因是新增信创项目。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1238.21万元、社会保障和就业支出90.75万元、卫生健康支出31.86万元、农林水支出2.06万元、资源勘探工业信息等支出8.17万元、住房保障支出59.26万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共仁寿县委办公室2026年一般公共预算财政拨款收入1430.32万元，比2025年增加7.9万元，主要原因是新增信创项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1238.21万元，占86.57%；社会保障和就业支出90.75万元，占6.34%；卫生健康支出31.86万元，占2.23%；农林水支出2.06万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出8.17万元，占0.57%；住房保障支出59.26万元，占4.14%。

具体情况为：

1.201（类）31（款）02（项）2026年预算数为513万元，主要用于：党委办公室的运转类项目支出。

2. 201（类）31（款）01（项）2026年预算数为725.21万元，主要用于：党委办公室的运转类基本支出。

3. 208（类）05（款）05（项）2026年预算数为79.01万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费用。

4. 208（类）07（款）05（项）2026年预算数为8.65万元，主要用于：公益性岗位补贴。

5. 208（类）99（款）99（项）2026年预算数为3.09万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险缴费。

6. 210（类）11（款）01（项）2026年预算数为22.38万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗保险费用。

7. 210（类）11（款）02（项）2026年预算数为9.48万元，主要用于：缴纳单位事业人员医疗保险费用。

8. 213（类）05（款）99（项）2026年预算数为2.06万元，主要用于：第一书记各项支出。

9. 221（类）02（款）01（项）2026年预算数为59.26万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金费用。

10.215（类）99（款）99（项）2026年预算数为8.17万元，主要用于：单位信创项目支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共仁寿县委办公室2026年一般公共预算基本支出909.15万元，其中：人员经费717.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费191.90万元，主要包括：邮电费20万元，物业管理费0.1万元，差旅费56.2万元，公务接待费1.5万元，工会经费46.87万元，公务用车运行维护费8万元，公务交通补贴29.23万元，其他对个人和家庭的补助30万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共仁寿县委办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数39.5万元，其中：因公出国（境）费用30万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。“三公”经费比2025年增加2万元，主要原因是增加了公务用车购置及运行维护费。

2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年增加2万元，主要原因是车辆老化维修费用增加。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

中共仁寿县委办公室 2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
中共仁寿县委办公室	39.5	30	9.5	0	8	1.5

八、政府性基金预算收支情况说明

中共仁寿县委办公室2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共仁寿县委办公室2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，中共仁寿县委办公室机关运行经费财政拨款预算为191.90万元，比2025年预算增加3.76万元，增加2.00%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2026年，中共仁寿县委办公室采购计划0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，中共仁寿县委办公室所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金513万元。其中，专项业务费项目涉及预算资金300万元，督查工作经费项目涉及预算资金20万元，因公出国（境）项目涉及预算资金30万元，国安工作经费项目涉及预算资金80万元，信息网络费用项目涉及预算资金83万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2026年度，本部门（单位）共预算资金1430.32万元，总体目标是围绕中心、服务大局，锚定建设高质量发展示范县总体目标，聚焦“三服务”，坚持“四个绝对”工作要求，紧扣省委、市委重要指示，保障办公室正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。