眉山市黑龙滩风景区管理委员会
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据 “眉山市机构编制委员会（2006）11号”“眉山市机构编制委员会（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1.制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2.依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3.负责风景区内基础设施建设与管理。
4.负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5.负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6.保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7.负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8.承担市政府授予的其他职能职责。
（二）2026年重点工作
1.多措并举强党建。加强思想政治引领，系统全面、及时跟进学习党的最新理论成果，在学思践悟中持续增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。推动理想信念教育常态化制度化，加强和改进思想政治工作，引导景区干部自觉把拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为第一立场、第一原则，做到想事有政治站位、谋事有政治立场、干事有政治考量、成事有政治效果。
2.不遗余力促保护。持续跟进保护区优化调整工作，加快推进生态修复项目。定期调度《眉山市黑龙滩水库生态环境保护修复方案》，确保所有项目按计划完工。全力推进黑龙滩西北部片区雨污管网病害系统性整治工程，建成“片区雨污管网一张图”系统，发挥生态效益。严格落实河（湖）长制、田长制、林长制，常态化开展生态环境问题排查整治，持续开展历次央督、省督反馈问题整改“回头看”，抓好污水处理厂站、宾馆、酒店、农家乐等日常监管，确保问题不反弹。加强与县级部门、乡镇的联防联控，形成环境保护合力。
3.全力以赴抓经济。优规划。编制完成景区产业规划和景区旅游规划，优化“三区三线”，精准科学布局。推项目。有力推进市域轨道交通S5线仁寿段、生态沟、龙滩大道、生态大道等基础设施项目，加快实施叶香林、舜晨综合商业体、康和悦街等产业项目，持续推进中铁、长岛两个区域地产项目建设。强争取。积极对接上级部门，及时掌握项目资金政策信息；加大项目债券包装力度，争取更多的政府专项债券资金支持；加强与金融机构的合作，拓宽融资渠道，为项目建设提供充足的资金保障。精招商。聚焦重点产业方向，突出景区特色和优势，开展精准招商，积极引进一批带动性强的优质项目。加强与已签约项目的跟踪对接，促进项目尽快落地建设、投产达效。兴三产。加快推进清洁能源船只下水运营，打造水上IP；加快启动冰雪世界项目，打造陆地IP；加快完成舜晨综合商业体项目建设，打造空中IP。持续举办特色文旅活动，丰富活动内容和形式，提高活动品质和影响力。加强旅游市场监管，规范旅游市场秩序，提升旅游服务质量，为游客创造良好的旅游环境。
4.千方百计稳民生。抓实安全生产。编制完成景区突发事件综合应急预案和景区生产安全事故应急预案，将安全机构专业检查和行业部门日常检查有机结合，定期开展景区行业领域、重点区域、重要部位安全检查，及时发现和消除安全隐患，牢牢守住安全生产底线。抓实稳定工作。坚持工作专班运行机制，及时化解购房户、劳务公司、农民工群体、游船群体等各类矛盾纠纷；定期开展矛盾纠纷排查，对可能引发信访问题的因素提前介入、提前化解。针对历史遗留问题，逐步推动问题解决，降低重复信访风险，坚决守住信访稳定底线。强化社会治安综合治理，严厉打击“黄、赌、毒”，营造安全稳定的社会环境。
二、部门预算单位构成
2026年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会下属二级预算单位0个，人员共计54人，其中：公务员32人，参公人员0人，事业人员19人，机关工勤3人。其他人员共计27人，其中：离休人员0人，退休人员12人，临聘人员15人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山市黑龙滩风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年收支总预算3768.41万元，比2025年收支预算总数减少1868.57万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目经费。
（一）收入预算
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年收入预算为3768.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3768.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年支出预算3768.41万元，其中：基本支出1133.14万元，项目支出2635.27万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年财政拨款收支总预算为3768.41万元，比2025年财政拨款收支总预算减少1868.57万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目经费。
收入预算为3768.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3768.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出预算为3768.41万元，其中一般公共服务支出2649.68万元、社会保障和就业支出105.34万元、卫生健康支出37.33万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出800万元、住房保障支出76.06万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款收入3768.41万元，比2025年减少1868.57万元，主要原因是继续贯彻“过紧日子”思想，项目资金安排较上年有所压减。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2649.68万元，占70.3%；社会保险和就业支出105.34万元，占2.8%；卫生健康支出37.33万元，占1%；节能环保支出100万元，占2.7%；城乡社区支出800万元，占21.2%；住房保障支出76.06万元，占2%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为914.41万元，主要用于单位行政运行支出。
2.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为1735.27万元，主要用于一般行政管理事务支出。
3.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为101.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为3.93万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
5.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为37.33万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
6. 211（类）03（款）02（项）2026年预算数为100万元，主要用于水污染防治、河流治理和保护等方面支出。
7. 212（类）99（款）99（项）2026年预算数为800万元，主要用于其他城乡社区方面支出。
8.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为76.06万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年一般公共预算基本支出1133.14万元，其中：人员经费924.7万元，主要包括：基本工资266.59万元、津贴补贴106.13万元、奖金212.29万元、绩效工资48.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.41万元、职工基本医疗保险缴费37.33万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金76.06万元、其他工资福利支出72.15万元。公用经费208.44万元，主要包括：办公费2.5万元，印刷费2万元、水费2.5万元、邮电费5万元、差旅费38.88万元、维修（护）费7万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费1.2万元、工会经费61.5万元、其他交通费30.14万元、其他商品服务50.22万元、办公设备购置2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）0万元、公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年眉山市黑龙滩风景区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
2026年公务接待费预算比2025年减少0.75万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
单位现有公务车辆2辆，主要用于保障机关公务活动的开展。公务车辆编制在县机关事务服务中心，公车运行维护费也在县机关事务服务中心统一核算。
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4 |
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4 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
4 |
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4 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年无政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2026年无国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为208.44万元，比2025年预算减少8.62万元，下降4%。主要原因：一是人员减少；二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2026年，单位政府采购计划502万元，其中：公用经费采购办公设备支出计划2万元、政府采购工程支出计划0万元、政府采购服务支出计划 500万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，眉山市黑龙滩风景区管理委员会共有公务用车车辆2辆，单位价值100万以上大型设备1套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金3768.41万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金30.14万元、县级部门公共财力运行补助涉及预算资金34.56万元、工资性支出涉及预算资金436.73万元、聘用人员经费涉及预算资金72.15万元、定额公用经费涉及预算资金135万元、社保缴费（公务员及参公）涉及预算资金91.14万元、社保缴费（事业人员）涉及预算资金51.53万元、住房公积金（公务员及参公）涉及预算资金49.2万元、住房公积金（事业人员）涉及预算资金26.86万元、工会经费（公务员及参公）涉及预算资金5.55万元、工会经费（事业人员）涉及预算资金3.18万元、基础绩效奖（公务员及参公）涉及预算资金140.64万元、基础绩效奖（事业人员）涉及预算资金56.46万元、旅游服务业发展管理经费涉及预算资金635.27万元、定额补助涉及预算资金2000万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.部门整体的绩效目标。2026年度，眉山市黑龙滩风景区管理委员会共有预算资金3768.41万元，总体目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进市域轨道交通S5线仁寿段、黑龙滩旅游基础设施建设等重点工作，严格落实河（湖）长制、田长制、林长制，常态化开展生态环境问题排查整治。详见附表（十五）《部门整体支出绩效目标表》
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
