仁寿县文化广播电视和旅游局
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）2026年重点工作
2026年，县文广旅局将坚持以传承弘扬优秀传统文化为主线，以加快推进“一品牌四强县”建设为抓手，着力推动文旅资源优势转化与潜力释放，持续提升天府旅游特色县建设水平，全面推进文旅强县建设迈上新台阶。
一是统筹推进文化传承强县建设。全力冲刺做好第四次全国文物普查第三阶段文物认定、公布等收官任务，按时保质完成历史文化遗产保护利用“双试点”建设任务，快速推进牛角寨石窟大佛及坛神岩龛窟保护性窟檐工程、邝俊强宅保护修缮工程、两岔河保护设施建设工程等项目进度，全面建成仁寿县博物馆并正式开馆试运营。
二是扎实推进文化服务强县建设。全面落实“三馆一站”免费开放及延时服务政策，推出更多与时代同频的文艺作品，参加省、市、县举办的各项赛事展演活动，在全县开展举办群众文艺活动、公益巡演活动200场以上。同时，持续推进广电便民惠民工作。
三是一体推进文旅融合强县建设。抓实黑龙滩旅游基础设施建设和项目包装，持续推进五龙山旅游基础设施、翳斯山旅游基础设施项目建设，实施龙泉山旅游基础设施、小三峡旅游基础设施。
二、部门预算单位构成
仁寿县文化广播电视和旅游局仁寿县文化广播电视和旅游局为一级预算单位，无下属二级预算单位。人员共计62人，其中：公务员23人，参公人员0人，事业人员39人。其他人员共计93人，其中：离休人员1人，退休人员91人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。仁寿县文化广播电视和旅游局2026年收支总预算1879.21万元，比2025年收支预算总数减少757.06万元，主要原因是继续压减一般性支出，项目减少。
（一）收入预算
仁寿县文广旅局2026年收入预算为1879.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1879.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算
仁寿县文广旅局2026年支出预算1879.21万元，其中：基本支出1124.21万元，项目支出755万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文广旅局2026年财政拨款收支总预算为1879.21万元，比2025年财政拨款收支总预算减少757.06万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目减少。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入1879.21万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1631.34万元，社会保障和就业支出120.57万元，卫生健康支出48.32万元，农林水支出2万元，住房保障支出76.97万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文广旅局2026年一般公共预算财政拨款收入1879.21万元，比2025年减少了757.06万元，主要原因是继续压减一般性支出、项目减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
文化旅游体育与传媒支出1631.34万元，占86.8%；社会保障和就业支出120.57万元，6.42%；卫生健康支出48.32万元，2.57%；农林水支出2万元，0.11%；住房保障支出76.97万元，4.1%。
具体情况为：
1.207（类）01（款）01（项）2026年预算数为911.34万元，主要用于：在职人员工资及行政事业单位后勤物业等支出。
2.207（类）01（款）04（项）2026年预算数为50万元，主要用于：图书购置、24小时图书馆运维及阅读日活动等支出。
3.207（类）01（款）09（项）2026年预算数为182.95万元，主要用于：大舞台人员基本工资及五险一金、舞台车运维、公共文化服务体系建设和“三馆一站”免费开放等支出。
4.207（类）01（款）10（项）2026年预算数40万元，主要用于：文旅宣传推广系列活动与节会支出。
5.207（类）01（款）11（项）2026年预算数为20万元，主要用于：文艺精品创作支出。
6.207（类）01（款）13（项）2026年预算数为55万元，主要用于：文旅宣传费支出。
7.207（类）01（款）99（项）2026年预算数为70万元，主要用于：政府投资项目前期经费、文物藏品征集、方家镇哨楼村村史馆运维等支出。
8.207（类）02（款）04（项）2026年预算数为207.3万元，主要用于：第四次全国文物普查、冯建吴石鲁艺术馆及黑龙滩陈列馆运维及文物维修抢险等文物保护项目支出。
9.207（类）02（款）05（项）2026年预算数为24.75万元，主要用于：仁寿县博物馆运维费支出。
10.207（类）02（款）99（项）2026年预算数为55万元，主要用于：非遗传承保护支出。
11.207（类）08（款）08（项）2026年预算数为15万元，主要用于：广电重点村建设项目支出。
12.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为13.78万元，主要用于：离休人员补助。
13.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为102.63万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为4.16万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
15.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为15.23万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出。
16.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为15.23万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。
17.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
18.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为76.97万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文化广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出1124.21万元，其中：人员经费897.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费226.99万元，主要包括：办公费4.96万元，印刷费5万元，水费1万元，电费15万元，邮电费13万元，差旅费24万元，维修（护）费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待3万元，劳务费1.5万元，委托业务费2.8万元，工会经费39.24万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费41.07万元，其他商品和服务支出50.92万元，对个人和家庭的补助16.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县文化广播电视和旅游局2026年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县文广旅局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少3.4万元，减少的原因是厉行节约，压减支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位文物保护、文物安全监管及执法等工作开展。
仁寿县文广旅局2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7 |
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4 |
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4 |
3 |
文广旅局（机关及下属事业单位） |
7 |
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4 |
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4 |
3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文化广播电视和旅游局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文化广播电视和旅游局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县文广旅局下属机关1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为226.99万元，比2025年预算减少1.76万元，下降0.76%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2026年，仁寿县文广旅局无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县文广旅局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金755万元。其中，宣传文旅专项经费涉及预算资金670万元；项目前期经费涉及预算资金50万元；行政事业单位后勤物业费涉及预算资金35万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门共预算资金1879.21万元，总体目标是着力推动文旅资源优势转化与潜力释放，持续提升天府旅游特色县建设水平，抓实黑龙滩旅游基础设施建设和项目包装，持续推进五龙山旅游基础设施、翳斯山旅游基础设施项目建设，实施龙泉山旅游基础设施、小三峡旅游基础设施。持续开展非遗进校园、进社区等活动，在全县乡镇、村（社区）学校、敬老院开展系列主题巡演200场以上，完成全县村广播电视户户通运行维护，在春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点对全县景区、星级农家乐、乡村酒店、网吧、酒吧、KTV歌城等分别进行食品安全、用气用电、森林防火、汛期防洪、建筑消防等领域的安全生产专项整治行动，确保市场稳定。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
