仁寿县现代农业产业园区管理委员会
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。
2. 组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。
3. 制定招商引资、投融资政策。
（二）2026年重点工作
1.工作思路及工作目标
2026年是“十五五”规划开局之年，园区将坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实省委、市委及县委各项决策部署，锚定建设“国内领先、西南第一”为总目标的国家现代农业产业园，聚焦“做牢农业基础、做大农业品牌、做强农业产业”主线，以“十五五”规划发展为契机，高起点谋划、高标准规划、高质量发展，持续推动各项工作提质增效，全力打造新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区，为实现区域农业现代化和乡村全面振兴提供坚实基础。
2.工作举措
（1）深化党建引领，筑牢发展根基
一是强化理论武装，持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省市县各级重要会议精神，确保思想统一、行动一致。二是强化党支部建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，提升党支部标准化、规范化水平，充分发挥战斗堡垒和党员先锋模范作用。三是从严管党治党，压实管党治党政治责任，加强纪律作风建设，深化反腐败斗争，抓实以案促改，营造风清气正政治生态。四是筑牢意识形态阵地，强化网络意识形态管理，加强舆情监测研判和风险防控，维护意识形态和文化安全。
（2）完善基础设施，夯实发展根基
2026年计划实施项目总投资约2.81亿元，全力推进基础设施与产业升级，推进5个续建项目（总投资1.09亿元），启动3个新建项目（总投资2.03亿元），通过续建与新建项目协同发力，完善生产设施、强化服务功能、提升产业质效，为粮食稳产保供与乡村全面振兴提供坚实支撑。
一是全力保质保量完成仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目—种养殖建设工程一期，美丽乡村、服务驿站，种植核心示范区打造等在建项目，强化项目全过程监管，会同监理、过控、检测等三方公司，加强对在建项目施工质量、进度、安全等过程管理，确保项目顺利完成。二是加快推进仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目二期2026年第一批次项目、国家级现代农业产业园建设项目一期和2026年大豆单产提升项目三个新建项目，加强与乡镇、各相关部门沟通协调，全力加快项目建设需求核实、设计挂网招标、设计定稿等前期工作，尽早施工建设。三是做好“十五五”储备项目规划工作，继续组织查漏补缺，完善项目申报资料，加强与省、市、县农业农村局对接，确保成功入库。
（3）壮大市场主体，优化梯队结构
一是围绕园区“粮油+生猪”两大主导产业，大力招引农业种植、生猪养殖领域等三产融合发展的新型经营主体，尤其是产业链完善、科研能力强、具有运营经验的国内领先龙头企业，增强园区经营主体的力量，提高适度规模种植水平。二是优选本土具有发展潜力、发展意愿的企业，开展包保服务、“一企一策”帮扶，在政策、资金、项目、要素保障上给予重点倾斜，全力推动企业发展壮大，推动全县农业从“分散生产”向“集约化、标准化、现代化示范”转变，实现降本增效，补齐产业链短板。三是充分发挥园区创新创业孵化中心作用，为新引进经营主体提供便利服务和办公场所，促进园区市场主体快速聚集、规模发展。
（4）统筹推进现代农业提质增效
一是深化与科研院校合作。持续深化与中国农业大学、省农科院、川农大等科研院校合作，拓合作领域与深度，联合研发推广适宜我县的高产优质新品种、新技术及创新种植模式，加快农业科技成果转化与推广，有效提升区域农业单产水平和农产品整体品质，加强高素质农业经营主体培训，支持秀天下、中盛禾等现有企业及联丰农业公司与乡镇主体深化合作，提升市场化经营水平。二是强化技术指导服务。完善“四结合”机制和园区分片包保与农业巡查制度，通过田间技术指导、召开生产会议、建设高产示范基地等方式，加强农业生产管理，提升单产水平，确保各项任务落地见效，全年组织召开大小春生产会不少于5次。三是强化科技赋能，充分利用物联网、5G通信等现代信息技术，建设无人农场、智慧农场等集成化智慧农业示范田，打造智慧农业技术系统应用场景，全面提升农业生产智能化水平，增强农业科技内涵与竞争力。四是促进资源整合与农民增收。整合各乡镇农业资源，结合农时举办系列农旅活动，开发研学旅游路线。同时深化联农带农机制，通过壮大村集体收入、流转租金、入股分红、增加就业等多渠道促进农民增收。
（5） 优选农业品种，强化产品品牌
一是增品种，持续推动品种多样化发展，积极引进和培育适应仁寿生态条件的优质粮油作物品种，提升粮油作物单产水平，扩大特色农产品的种植规模，实行订单生产和国企统购统销，满足市场多元化需求，提升产品竞争力。二是提品质，以农产品质量安全为前提，鼓励业主开展有机、绿色等各类质量体系认证，打造“仁寿粮”质量基础和口碑。三是创品牌，围绕“天府仁品”“仁寿大米”等区域公共品牌，创建自主品牌和电商中心，提升品牌知名度和影响力；同时示范种植富硒水稻等特色高附加值品种，打造“仁寿粮油”地方特色品牌，实现优质优价，促进农业增效和农民增收。四是强宣传，积极组织企业参与线上线下推广活动，推进“仁乡寿米”自营店建设，提升品牌影响力、溢价能力和市场竞争力。
（6）锚定目标，坚持不懈狠抓落实
全面对标国家级现代农业产业园创建标准，聚焦基地建设、产业融合发展、科技创新、质量品牌、公共服务体系等五大方面，分阶段、分层次推进高产示范基地与农业现代化基础设施建设、精深加工厂房及设备配套、智慧农业落地实施、龙头企业招引培育与品牌打造、农业社会化服务升级及联农带农利益联结机制优化等重点任务，久久为功、坚持不懈，奋力打造“主体活跃，产业兴旺，技术领先”的国家级现代农业产业园。
（7） 壮大国企，增强企业发展动能
2026年，公司将围绕营业总收入2000万元、利润总额100万元的核心目标，重点推进以下工作：一是建设标杆社会化服务平台，打造专业团队，建立跨区域协同机制，实现核心区全覆盖及县域重点乡镇80%以上覆盖，推动公司向“平台提供者”转型；二是运营现代综合农事服务中心，建立标准化管理体系，拓展市场化运营，深化联农带农；三是延伸产业链，推动农产品加工与贸易融合，强化区域品牌，以加工促转型、以贸易助销售，提升产业竞争力。为支撑上述目标，公司将积极与四川现代种业集团、中化农业、展新粮油、吉峰科技等企业开展合作，联合县农业农村局、园区及种植户，通过集中采购与销售形成规模优势，增强在种子、肥料、农机等领域的议价能力，获取优质优价产品，逐步树立市场口碑，保障健康稳定的现金流。
二、部门预算单位构成
仁寿县现代农业产业园区管理委员会单位预算包括：仁寿县现代农业产业园区管理委员会本级，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计31人，其中公务员6人，参公0人，事业人员15人。其他人员共计10人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员8人，公益性岗位人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年收支总预算1850.83万元（含上年结转1279.92万元），比2025年收支预算总数减少2823.69万元，主要原因是人员减少、项目列为保留预算。
（一）收入预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年收入预算为1850.83万元（含上年结转1279.92万元），其中：一般公共预算财政拨款收入570.91万元，占30.85%，2026年结转2025年政府性基金预算安排资金1279.92万元，占69.15%。
（二）支出预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年支出预算1850.83万元（含上年结转1279.92万元），其中：基本支出411.91万元，项目支出1438.92万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年财政拨款收支总预算为1850.83万元（含上年结转1279.92万元），比2025年收支预算总数减少2823.69万元，主要原因是人员减少、项目列为保留预算。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入570.91万元，上年结转资金1279.92万元。支出包括：社会保障和就业支出43.98万元，卫生健康支出12.52万元，农林水支出488.92万元，住房保障支出25.49万元，其他支出1279.92万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款收入570.91万元，比2025年减少439.82万元，主要原因是人员减少、项目列为保留预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出43.98万元，占7.7%；卫生健康支出12.52万元，占2.19%；农林水支出488.92万元，占85.64%；住房保障支出25.49万元，占4.47%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2026年预算数为33.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为8.65万元，主要用于：公益性岗位补贴。
3.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为1.35万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
4.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为12.52万元，主要用于：行政单位医疗。
5.213（类）01（款）01（项）2026年预算数为327.68万元，主要用于：行政运行。
6.213（类）01（款）02（项）2026年预算数为50万元，主要用于：一般行政管理事务。
7.213（类）01（款）99（项）2026年预算数为109万元，主要用于：其他农业农村支出。
8. 213（类）05（款）99（项）2026年预算数为2.24万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
9.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为25.49万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出411.91万元，其中：人员经费334.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资、退役军人公益性岗位补助等支出。公用经费76.97万元，主要包括：办公费2.15万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费0.3万元，邮电费4万元，差旅费10万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.3万元，委托业务费2万元，工会经费24.99万元，其他交通费用4.98万元，其他商品服务支出24.15万元。项目经费159万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待经费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.7万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待经费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
仁寿县现代农业产业园区管理委员会 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
2026年结转2025年政府性基金预算安排资金1279.92万元，2026年政府性基金预算安排支出1279.92万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县现代农业产业园区管理委员会下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2026年单位政府采购计划23.1472万元，其中：政府采购货物支出4.1472万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元；实际采购0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金1438.92万元。其中，仁寿县现代农业产业园区后勤服务经费19万元；农业园区专家大院运行维护费20万元；仁寿县现代农业园区项目前期费50万元；仁寿县现代农业园区基础设施建设项目290.94万元；仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目988.98万元；农业园区创建经费70万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门（单位）共预算资金1850.83万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
