仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心职能简介
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医疗机构，主要负责辖区内老百姓的基本医疗。组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生健康政策宣传、医保和基本医疗等服务，负责辖区内社区卫生室和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
医院主要开设全科医学科、内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、手术室、五官科、口腔科、骨伤科、中医科、康复科、检验科、放射科、B超室、公共卫生科、关怀门诊等。
（二）仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年重点工作
1.加强党的全面领导，持续加强党支部组织建设，助推医院业务全面发展。
2.抓好党风廉政教育工作，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育启动部署会议及主题党日活动。
3.加强政治思想，巩固拓展主题教育成果。
4.加强干部队伍建设，提高医疗技术服务能力及医疗质量管理，拓展新医疗服务项目 。
5.持续抓好行业作风建设。
6.全面做好基本公共卫生服务工作，重点做好“两病”、慢阻肺及家庭医生签约服务。
7.城乡环境综合治理及安全生。
8.继续做好信访维稳工作。
9.持续开展“优质服务基层行”活动。
10.全面推进次中心建设，2026年医院整体搬迁。
11.抓好医保医疗工作。
二、预算单位构成
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心属四川天府新区眉山管理委员会社会事务局部门下属事业单位，独立预算。人员共计76人，其中公务员0人，参公0人，事业人员76人。其他人员共计100人，其中离休人员0人，退休人员49人，临聘人员51人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入。全部为一般公共预算财政拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年收支总预算910.77万元，比2025年收支预算总数增加149.88万元，主要原因是人员增加，增加基本支出149.88万元；
（一）收入预算
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年收入预算为910.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.77万元，占97.8%；事业收入20万元，占2.2%。
（二）支出预算
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年支出预算910.77万元，其中：基本支出910.77万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算为890.77万元，比2025年财政拨款收支总预算增加149.88万元，主要原因是人员增加，增加基本支出149.88万元。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入890.77万元，事业收入20万元。支出包括：社会保障和就业支出140.41万元，卫生健康支出646.23万元，住房保障支出104.13万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款收入890.77万元，比2025年增加149.88万元，主要原因是人员增加，增加基本支出149.88万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出140.41万元，占15.76%；卫生健康支出646.23万元，占72.55%；住房保障支出104.13万元，占11.69%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出590.29万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.6万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.8万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4.2101102事业单位医疗37.51万元。主要用于：医疗保险缴费。
5.2101103公务员医疗补助17.11万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.2210201住房公积金104.13万元。主要用于：住房公积金缴费。
7.2100409重大公共卫生服务1.33万元。主要用于免疫规划人员结对帮扶支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出890.77万元，其中：人员经费890.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0万元。公务用车购置及运行维护费比2025年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心2026年没有政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县视高街道清水社区卫生服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备2套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位所有项目的绩效目标。如：2026年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金893.06万元。其中，重大传染病财政补助项目涉及预算资金3.62万元；公务员医疗补助项目涉及预算资金17.11万元；住房公积金项目涉及预算资金104.13万元；养老保险项目涉及预算资金93.6万元；医疗保险项目涉及预算资金37.51万元；职业年金项目涉及预算资金46.8万元；其他社保缴费项目涉及预算资金5.27万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
