仁寿县青岗乡卫生院
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）2026年重点工作
1.基本医疗卫生工作；
2.基本公共卫生工作；
3.传染病防控工作；
4.党建工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县青岗乡卫生院属仁寿县卫生健康局部门下属事业单位，独立预算。人员共计8人，其中公务员0人，参公0人，事业人员8人。其他人员共计20人，其中离休人员0人，退休人员9人，临聘人员13人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青岗乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县青岗乡卫生院2026年收支总预算511.22万元，比2025年收支预算总数增加73.06万元，主要原因是。根据工作安排，事业收入增加。
（一）收入预算
仁寿县青岗乡卫生院2026年收入预算为511.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.98万元，占20.73%；事业收入380万元，占74.33%；上年结转25.25万元，占4.94%。
（二）支出预算
仁寿县青岗乡卫生院2026年支出预算511.22万元，其中：基本支出511.22万元，无项目支出。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青岗乡卫生院2026年财政拨款收支总预算为105.98万元，比2025年财政拨款收支总预算增加2.54万元，主要原因是相关基本支出项目支出增加。
财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入105.98万元。支出包括：社会保障和就业支出17.46万元，卫生健康支出80.17万元，住房保障支出8.35万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青岗乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入105.98万元，比2025年增加2.54万元，主要原因是相关基本支出项目支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出17.46万元，占16.48%；卫生健康支出80.17万元，占75.65%；住房保障支出8.35万元，占7.88%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.14万元，主要用于：单位离退休人员的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.13万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.57万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.63万元，主要用于：单位其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为73.42万元，主要用于：乡镇卫生院支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.75万元，主要用于：事业单位医疗支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.35万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青岗乡卫生院2025年一般公共预算基本支出105.98万元，其中：
人员经费104.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等支出。
公用经费1.39万元，主要包括：工会经费。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青岗乡卫生院2026年无“三公”经费财政拨款预算数。
公务经费与2025年持平。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县青岗乡卫生院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县青岗乡卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青岗乡卫生院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青岗乡卫生院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县青岗乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购情况
2026年，仁寿县青岗乡卫生院安排政府采购预算5,15万元，其中，政府采购货物预算5,15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县青岗乡卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。
2.详细描述部门整体的绩效目标。
2026年度，本部门（单位）共预算资金0万元，总体目标是0。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
