四川省仁寿实验中学
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）我校属完全中学，主要从事初、高中教育。
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）四川省仁寿实验中学2026年重点工作
1.强化党建引领，夯实巡察整改，开启强基固本新征程。
2.厚植校园文化，深化德育铸魂，筑牢立德树人新阵地。
3.聚焦教学提质，推动网链计划，打造质量跃升新支点。
4.推进拔尖创新，突破竞赛瓶颈，激发强基育人新动能。
5.赋能教师成长，建强专业梯队，构筑教育发展新支柱。
6.深耕科研育人，引领实践变革，构筑学术创新新高地。
7.精准招生施策，优化生源布局，夯实优质生源新基石。
8.升级后勤保障，提升服务质效，筑牢办学运行新后盾。
9.筑牢安全屏障，织密防控网络，守护校园安宁新防线。
10.深化集团协同，推动资源融通，绘制优质教育新图景。
二、预算单位构成
四川省仁寿实验中学属仁寿县教育部门下属事业单位，独立预算。人员共计167人，其中事业人员150人。其他人员共计17人，其中临聘人员17人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1648.72万元，上年结转收入118.29万元，合计1767万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。四川省仁寿实验中学2026年收支总预算1767万元，比2025年收支预算总数1405.56万元增加361.44万元，主要原因是人员增加，增加基本支出361.44万元。
（一）收入预算
四川省仁寿实验中学2026年收入预算为1767万元，其中一般公共预算财政拨款收入1648.72万元，占93.31%，上年结转收入118.29万元，占6.69%。
（二）支出预算
四川省仁寿实验中学2026年支出预算1767万元，其中：基本支出1767万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿实验中学2026年财政拨款收支总预算为1767万元，比2025年财政拨款收支总预算增加361.44万元，主要原因是师生人数增加，导致基本支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入1648.72万元，上年结转收入118.29万元，合计1767万元。
支出包括：教育支出1208.11万元，社会保障就业支出200.17万元，卫生健康支出98.31万元，住房保障支出142.13万元，其他支出118.29万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿实验中学2026年一般公共预算财政拨款收入1648.72万元，比2025年增加257.84万元，主要原因是学生人数增加导致教师人数增加，基本支出随之增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
初中教育支出415.92万元，占23.54%；高中教育支出792.19万元，占44.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出189.51万元，占10.72%；其他社会保障和就业支出10.66万元，占0.6%；事业单位医疗支出98.31万元，占5.56%；住房公积金142.13万元，占8.04%；其他支出118.29万元，占6.69%。具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育及高中教育（项）2026年预算数为1208.11万元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修维护费等学生公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为200.17万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及工伤失业保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为98.31万元，主要用于事业单位医疗。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为142.13万元，主要用于住房公积金。
5.其他支出（类）上年结转（款）资金主要用于公用经费的补充。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿实验中学2026年一般公共预算基本支出1648.72万元，其中：人员经费1625.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。商品和服务支出23.69万元，主要包括：工会经费23.69万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿实验中学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2025持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
四川省仁寿实验中学2026年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿实验中学2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿实验中学2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，四川省仁寿实验中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算持平，无增减变化。
（二）政府采购情况
2026年，四川省仁寿实验中学无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，四川省仁寿实验中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金23.69万元。其中，工会经费项目涉及预算资金23.69万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。如：2026年度，本单位共预算资金1767万元，总体目标是保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体包括：人员工资、人员五险一金、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校园方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）……
（七）……
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
