仁寿县宝马镇人民政府
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下。
1.党政综合办公室
负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村(社区)建设、村(居)民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村 (社区)做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产监督管理；负责监督、指导、核算村(居)民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村(社区)集体经济会计核算。
8.便民服务中心(退役军人服务站)
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、村集体经济组织发展及村集体资产监督管理、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
10.农民工服务所
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村(社区)农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
11.新时代文明实践中心
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村(社区)开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2026年重点工作
2026年是“十五五”规划开局之年，宝马镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及省委十二届八次全会决策部署，立足近郊区位优势，以高质量发展为主题，以乡村全面振兴为总抓手，聚焦党的建设、产业升级、民生改善、安全稳定等重点领域，补短板、强弱项、创特色，奋力谱写宝马镇乡村全面振兴与现代化建设新篇章。
一、强化党建引领，夯实高质量发展根基
（一）规范推进村（居）委换届。依托2025年12月底村（社区）党组织换届完成基础，2026年上半年有序推进村（居）委换届选举，严格遵循公平公正公开原则，成立镇换届选举指导机构，规范选民登记、候选人资格审查、投票选举等全流程工作，确保妇女代表占比达标、成员近亲属回避等要求落地落实。换届后按规定完成新老班子工作移交，组织新任村（居）委成员开展专题培训，全面提升基层治理能力。
（二）筑牢基层组织堡垒。严格落实“三会一课”“主题党日”制度，开展党员教育培训不少于2场次，实现党员覆盖率100%，持续增强党组织凝聚力、战斗力。加强流动党员动态管理与软弱涣散基层党组织整治，深化“党建+产业”“党建+治理”模式，拓展与达宽律所共建成果，构建“资源共享、优势互补、协同发展”的党建共同体，推动党建与中心工作深度融合。规范村级事务决策流程，严格执行“四议两公开”制度，保障群众知情权、参与权，推动群众从治理“旁观者”转变为“参与者”。
（三）深化党风廉政建设。常态化开展廉政教育，全年组织廉政宣讲、警示教育、廉洁文化传播等活动不少于4次，筑牢党员干部思想防线。持续巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，总结“有事找纪检”工作经验，聚焦群众身边“蝇贪蚁腐”，深化乡村振兴资金、农村集体“三资”管理、医保基金使用等领域专项整治，严查截留挪用、吃拿卡要等违纪违法问题。加大监督执纪问责力度，探索运用“码上举报”“廉情驿站”等大数据平台，实现民生资金全流程可视化监管，严肃查处违纪违法行为，形成有力震慑。
二、聚焦产业升级，激活高质量发展动能
（一）做强特色农业产业。立足镇域农业基础，聚焦优质粮油、特色果蔬等优势品类，扩大规模化种养规模，积极争取农事综合服务中心、农产品烘干及精深加工项目建设，提升产品附加值。强化品牌培育，打造宝马镇特色农产品公共品牌，依托电商平台拓宽产销渠道，稳定带动农民增收致富。
（二）深化农文旅融合发展。充分发挥近郊区位优势，整合现有彩虹路、特色庭院经济、特色种植养殖产业等资源，探索打造“生态观光+乡村民宿+农事体验”一体化农文旅项目。加强与周边乡镇文旅资源联动，规划打造短途文旅精品线路，推动农业与文化、旅游产业深度融合，培育镇域经济新增长点。
（三）壮大集体经济与工业配套。用好用活县域集体经济扶持政策，用好集体建设用地、闲置农房等资源，增强村级集体经济实力。加大招商引资力度，围绕主导产业与优势资源制定精准招商策略，重点引进农产品加工、文旅配套等优质项目；持续深化“党建+企业服务”模式，联合共建律所开展企业法治体检2次以上，协调解决企业用工、融资等难题，助力企业稳健发展。
三、抓实民生改善，共享高质量发展成果
（一）完善基础设施建设。积极对上争取项目资金，补齐公共服务短板。聚焦农村基础设施薄弱环节，实施村内道路硬化、污水管网提升工程，持续改善群众生产生活条件。常态化开展人居环境整治，深化垃圾、污水、厕所“三大革命”，整治“六乱”问题，加强农业面源污染治理，提升镇村风貌管控水平，打造生态宜居美丽镇村。
（二）提升公共服务水平。优化低保、特困救助办理流程，推行“一窗受理、救助联动”机制，精准帮扶困难群众。扩大医保、养保、意外保险参保覆盖面，确保应保尽保。强化残疾人、留守儿童、高龄老人等特殊群体关爱服务，完善养老服务设施，提升高照村日间照料中心服务质量，增强民生保障质感。组织开展文化、文艺活动10场以上，丰富群众精神文化生活。
（三）优化便民服务供给。巩固“就近好办”政务服务改革成果，拓展村级便民服务点服务事项，推动高频事项下沉基层，方便群众就近办事。建立群众诉求“接诉即办”工作机制，畅通诉求反馈渠道，确保群众诉求解决率达95%以上，切实解决群众急难愁盼问题。
四、严守安全底线，护航高质量发展大局
（一）强化风险隐患防控。牢固树立安全发展理念，常态化开展安全生产专项整治，聚焦道路交通、消防、食品药品等重点领域，实行隐患排查、整改、销号闭环管理，全年实现重点场所安全检查全覆盖，坚决杜绝重大安全事故发生。完善防汛备汛、地质灾害防控应急预案，加强隐患点排查与应急物资储备，开展应急演练3次以上，全面提升防灾减灾救灾能力。
（二）深化矛盾纠纷化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元预防调处机制，充分发挥网格员、乡贤作用，常态化开展矛盾排查化解，重点攻坚信访积案，将问题化解在基层、化解在萌芽状态。畅通群众信访渠道，落实领导接访下访制度，及时回应群众合理诉求，减少信访存量、严控信访增量。
（三）推进平安宝马建设。常态化开展禁毒、反邪教工作，严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒等突出违法犯罪，织密立体化社会治安防控网络。优化巡逻队伍结构，加强网格员队伍建设，提升基层治理精细化水平。发动群防群治力量下沉，推广积分制激励群众参与村级公益事业与基层治理，营造平安和谐、安全有序的社会环境。
二、部门预算单位构成
仁寿县宝马镇人民政府本级预算单位。人员共计57人，其中公务员25人，机关工勤1人，事业人员31人。其他人员共计104人，其中村社区干部34人，退休人员39人，临聘人员31人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入，包括：一般公共预算财政拨款收入1829.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转82.75万元，均为代管资金；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出、其他支出。
仁寿县宝马镇人民政府2026年收支总预算1859.09万元,比2025年收支预算总数增加81.94万元，基本支出较上年增加59.11万元；项目支出与上年相比增加22.84万元，增加主要原因 是重大公共卫生服务及农业生产发展必要项目支出。
（一）收入预算
仁寿县宝马镇人民政府2026年收入预算为1859.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1829.89万元，占98.42%；政府性基金预算拨款收入28万元，占1.51%；上年结转29.2万元，占1.57%。
（二）支出预算
仁寿县宝马镇人民政府2026年支出预算1859.09万元，其中：基本支出1801.09万元，项目支出58万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝马镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为1859.09万元，比2025年财政拨款收支总预算增加81.94万元，主要原因是农林水支出增加。
一般公共预算财政拨款收入1829.89万元；政府性基金预算拨款收入28万元；上年结转29.20万元，均为上级资金上年结转。支出包括：一般公共服务支出803.06万元；公共安全支出7.83万元；社会保障和就业支出218万元；卫生健康支出46.36万元；城乡社区支出48万元；农林水支出655.19万元；住房保障支出80.65万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝马镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入1829.89万元，比2025年增加75.46万元，主要原因是农林水支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出803.06万元，占43.2%；公共安全支出7.83万元，占0.42%；社会保险和就业支出218万元，占11.72%；卫生健康支出46.36万元，占2.49%；城乡社区支出48万元，占2.58%；农林水支出655.19万元，占35.24%；住房保障支出80.65万元，占4.34%。
具体情况为：
1.301（类）01（款）01（项）2026年预算数为283.32万元，主要用于：基本工资（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.301（类）02（款）02（项）2026年预算数为116.98万元，主要用于：公务员及事业人员乡镇工作补贴等方面的支出。
3.301（类）03（款）02（项）2026年预算数为191.18万元，主要用于公务员年终一次性奖金、公务员及事业人员基础绩效基本支出
4.301（类）07（款）01（项）2026年预算数为80.64万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.301（类）08（款）1（项）2026年预算数为107.54万元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险基本支出。
6.301（类）10（款）01（项）2026年预算数为45.16万元，主要用于：职工医疗保险(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.301（类）12款）01（项）2026年预算数为4.43万元，主要用于：其他社会保障(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.301（类）13（款）1（项）2026年预算数为80.65万元，主要用于住房公积金的支出。
9.301（类）99（款）1（项）2026年预算数为34.7万元，主要用于：编外聘用人员工资的支出。
10.302（类）01（款）01（项）2026年预算数为143.14万元，主要用于：主要用于村社区公共服务基本规范及其他办公费基本支出。
11.302（类）02（款）01（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：印刷费。
12.302（类）06（款）01（项）2026年预算数为7.5万元，主要用于：主要用于电费支出。
13.302（类）05（款）01（项）2026年预算数为1万元，主要用于：主要用于水费支出。
14.302（类）07（款）01（项）2026年预算数为12.5万元，主要用于：邮电费支出。
15.302（类）13（款）01（项）2026年预算数为15万元，主要用于：用于维修（护）费支出。
16.302（类）11（款）01（项）2026年预算数为37.5万元，主要用于：差旅费支出。。
17.302（类）14（款）01（项）2026年预算数为4.76万元，主要用于：租赁费。
18.302（类）15（款）01（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：会议费支出。
19.302（类）16（款）01（项）2026年预算数1万元，主要用于：主要用于培训费支出。
20.302（类）17（款）01（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：公务接待经费
21.302（类）26（款）01（项）2026年预算数为32.7万元，主要用于：劳务费聘用人员考核，食堂员工和保洁员，单位聘用人员工资及其他劳务费支出；巡逻队、律师费，委托服务费
22.302（类）27（款）01（项）2026年预算数为8.5万元，主要用于：业务委托费方面的支出。
23.302（类）28款）01（项）2026年预算数为59.24万元，主要用于：工会经费方面的支出。
24.302（类）31（款）01（项）2026年预算数为8万元，主要用于：公务用车运行维护费方面的支出。
25.302（类）39（款）01（项）2026年预算数为23.6万元，主要用于：公务交通补贴。
26.302（类）99（款）01（项）2026年预算数为6万元，主要用于广告宣传支出。
27.302（类）99（款）02（项）2026年预算数为36万元，主要用于：食堂生活费。
28.302（类）99（款）03（项）2026年预算数为2万元，主要用于：第一书记驻村工作经费。
29.302（类）99（款）04（项）2026年预算数为1.71万元，主要用于：乡镇人大代表经费支出。
30.302（类）99（款）05（项）2026年预算数为70.7万元，其他商品服务支出。
31.303（类）02（款）01（项）2026年预算数为0.98万元，主要用于：退休费支出。
32.303（类）05（款）01（项）2026年预算数为9.53万元，主要用于：遗属生活补助支出。
33.303（类）05（款）02（项）2026年预算数为18.03万元，主要用于敬老院管理人员补助支出
34.303（类）05（款）03（项）2026年预算数为277.26万元，主要用于：村（社区）干部报酬支出。
35.303（类）05（款）04（项）2026年预算数为37.52万元，主要用于：主要用于网格员补助支出。
36.303（类）05（款）05（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于司法调解员补助支出。
37.303（类）05（款）06（项）2026年预算数为17.3万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助支出。
38.303（类）05（款）07（项）2026年预算数为9.41万元，主要用于残疾人专干补助支出。
39.303（类）10（款）01（项）2026年预算数为28万元，主要用于：个人农业生产补贴支出。
40.303（类）99（款）01（项）2026年预算数为35.5万元，主要用于：（1）编外人员附加医疗保险12025武装点验补助。（3）编外人员保险考虑 、残联学历及工龄补助（4）老协春节、9.9重阳慰问（5）七一慰问。 (6)驾驶员安全月度奖，在编优秀奖励。 （7）春灌放水员补贴。（8）汇智公司考核工龄及学历奖汇智管（9）驾驶员里程（10）交通劝导及食品安全。 11、志愿者工资及五险一金。12、无职级人大代表补助。
41.310（类）02（款）01（项）2026年预算数为1.4万元，主要用于：办公设备购置。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝马镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1801.09万元，其中：人员经费1322.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费478.64万元，主要包括：办公费142.34万元，其中： 村（社区）公共服务经费131万元，其他办公费11.34万元；印刷费0.5万元、水费1万元、电费7.5万元、邮电费9.3万元、差旅费37.5万元、维修维护费15万元、租赁费4.76万元、会议费0.2万元、培训费1万元，公务接待经费0.2万元、劳务费26.2万元、委托业务费8.5万元、工会经费59.24万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用21.1万元，其中：公务交通补贴21.1万元、 其他商品和服务支出99.41万元，其中：广告宣传费6万元，食堂生活费36万元，第一书记驻村工作经费2万元，其他商品服务支出53.7万元，乡镇人大代表工作经费1.71万元、对个人和家庭的补助35.5：其中其他对个人和家庭的补助35.5万元，资本性支出1.4万元：其中办公设备购置104万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝马镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2025年仁寿县宝马镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2025年持平，主要原因是厉行节俭之风，打造节能型政府。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳、征地拆迁、脱贫攻坚及乡村振兴等工作开展。
仁寿县宝马镇2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
8.2 |
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8 |
0.2 |
仁寿县宝马镇 人民政府 |
8.2 |
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8 |
0.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝马镇人民政府2026年政府性基金预算安排的收入和支出28万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝马镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县宝马镇人民政府2026年，仁寿县宝马镇机关运行经费财政拨款预算为145万元，比2025年预算减少5万元，占5%。主要原因是退休3人，在职死亡1人，退役士兵安置1人，新调入公务员1人，人员经费减少。
（二）政府采购情况
宝马镇政府采购计划1.4万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县宝马镇人民政府有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金547.44万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元，公务交通补贴21.1万元，乡镇公共服务财力补助经费200万元，乡镇人大代表经费1.71万元，村（社区）服务群众专项经费131万元，第一书记驻村工作经费2万元，敬老院工作经费3.8万元，工会经费（公务员及参公）9.47万元，工会经费（事业人员）5.3万元定额公用经费145万元，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费2万元，2025年禁毒社工工作经费3万元，乡镇综合执法大队运行补助20万元，详见附件。
（五）详细描述部门整体的绩效目标
2026年度仁寿县宝马镇人民政府共预算资金1974.89万元，总体目标坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展有序进行。
详见附件《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
