仁寿县黑龙滩镇 2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县黑龙滩镇

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据主要职能，黑龙滩镇设置了7个党政综合办事机构，4个直属公益一类事业单位。

1.党政综合办公室：负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

4.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

7.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

9.农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

11.新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2025年重点工作

（一）聚焦提质增效，经济运行稳中向好，发展基础持续夯实

1.农业基础巩固提升。坚决扛牢粮食安全政治责任，严格落实耕地保护和地力提升措施，整改“非农化”“非粮化”问题10个。全年完成粮食播种面积45532亩，总产量达18158吨，超额完成目标任务。大力推广大豆玉米带状复合种植模式，完成种植面积1600亩，兑现补助资金32万元。扎实落实各项惠农政策，兑付地力补贴22530.17亩310.6万元，水稻补贴1466.4亩11.45万元，种粮大户补贴1888.09亩37.76万元，油菜大户补贴1022.7亩15.34万元，极大激发了农民种粮积极性。特色农业产业发展势头良好，开元社区油菜百亩田单产提升项目成效显著，全镇油菜种植面积达9600亩。柑橘产业防控有力，投入资金21万元完成2.3万亩柑橘木虱全覆盖排查与防控，保障了主导产业安全。新型农业经营主体培育取得新进展，完成40余户专合社和家庭农场电算化赋码，实施设施改善项目1户，投入资金12万元新建喷灌施药系统。

2.乡村振兴扎实推进。脱贫攻坚成果持续巩固，新增监测对象9户25人，截至目前累计消除风险89户257人。脱贫人口务工950人，获产业直补27.4万元、分红55.5万元。安置乡村公益性岗位119人、临时公益性岗位73人。投入20万元开展光明村2025年“和美乡村”建设，打造“四小园”18户。集体经济造血功能不断增强，通过盘活资源、项目扶持等方式，全镇村级集体经济收益达到135.8万元，其中开元社区收益达43.4万元，望峨村电子商务项目稳步推进，为乡村振兴注入了持续动能。餐饮行业焕发活力，新入统商贸单位2户，黑龙滩环球融创英迪格酒店的黑龙滩生态什锦捞鱼生获评仁寿“名菜”，火烈鸟酥获评仁寿“名小吃”，黑龙滩环球融创英迪格酒店、华凌山庄·隐湖栖获评仁寿“名店”。

3.重点项目扎实推进。全力保障重大项目建设用地需求，顺利完成220KV电网加强工程项目征地2.266亩、拆迁房屋5处、安置23人。扎实推进市域铁路S5线（黑龙滩段）、黑龙滩消防站、仁寿县全域旅游公共服务保障设施建设二期等项目失地农民养老保险指标核实工作。有序推进“拆而未安”人员安置工作，完成仁寿县2025年多批次建设用地土地报批资料组卷上报，兑付未安置人员超期过渡费1376.4万元，有效维护了被征地农民合法权益和社会稳定。民生项目推进有力，加宽通组路1.6公里，安装路灯54盏，完成金山花园电力改造。

4.移民后扶精准施策。移民后期扶持政策全面落实，完成移民直发直补资金发放400.435万元，惠及移民6623人；兑现整体农转非移民资金、后期扶持指标项目资金等共计920.45万元。清退不符合条件的直发直补移民22人，追缴资金4.77万元。移民基础设施条件显著改善，在光明村、望峨村等多个村（社区）实施道路硬化2.744公里、黑化0.3公里、整治山坪塘1口、蓄水池1口等项目。

5.财政运行稳健高效。坚持依法理财，科学编制并严格执行预算，年末预算执行率超过95%，财政资金使用效益显著。全面实施预算绩效管理，对2024年63个、2025年48个项目开展绩效评估，结果均为“执行良好”。大力推动降本增效，修订《黑龙滩镇差旅报销制度》，全年差旅开支压减40%以上，节约资金15万余元。村级财务管理不断强化，优化报账流程，完善凭证管理，整改不规范“三资”合同12份，督促各村（社区）财务公开14次，基层财务基础更加扎实。

（二）突出普惠共享，民生福祉持续改善，社会事业全面进步

1.社会保障体系更加完善。便民服务大厅高效规范运行，全年受理热线工单785件，办结率98.34%，群众满意度稳步提升。医保社保服务便捷高效，完成城乡居民养老保险生存验证5105余人次，办理死亡待遇终止226人、其他原因终止162人，新参保38人；完成城镇职工养老保险待遇核定526人；完成2025年城乡居民医疗保险参保新增494人，暂停152人，信息维护930人，缴费34653人。企业职工基本养老保险服务提质，完成生存验证800余人次，办理待遇申领278人，丧抚费申领120人，新参保30人。社会救助精准有力，新增城乡低保83人，办理取消119人；完成1-11月80岁以上高龄老人补贴发放21305人次，资金761275元；实施临时生活救助4次，发放资金20.4万元；新增城乡特困对象6人，事实无人抚养儿童2名，低保特困儿童2名；残疾人服务细致入微，完成75名残疾人适配辅具申请发放，为3名残疾学生申请教育资助，为30名残疾人开展居家托养服务，新办残疾证128余人。养老服务网络健全，辖区内1家养老服务中心、11家分中心及40个服务点运行良好，安置特困老人25位。老龄工作有声有色，依托老年大学开展教学活动，学员约40人，每年开展课程12次左右，定期组织免费体检、照相等活动。

2.公共服务供给优化均衡。教育事业优先发展，控辍保学工作扎实，通过“四查三比对”摸清底数，劝返3名疑似辍学学生复学，销号1名。每学期开展校园安全专项检查，筑牢校园安全防线。体育事业蓬勃发展，协助完成2025年度国民体质健康测试179人次。卫生健康服务可及性增强，为1250名60岁以上老年人免费进行白内障筛查，其中34人完成手术；为10名残疾儿童申请康复训练；艾滋病、血吸虫病防治工作深入开展，完成春秋两季查螺389.6万㎡、灭螺92万㎡，支付春季资金17.492万元，顺利通过省际血吸虫病联防联控交叉检查；开展防艾宣传活动4场，完成信息交换12次。爱国卫生运动深入人心，每月组织“四清一促”活动，开展“爱国卫生月”活动，采购消杀药品50余公斤，组织世界无烟日宣传活动，城乡环境卫生面貌持续改善。

3.农民工服务保障精准有效。就业创业扶持力度加大，依托三级劳务服务体系，推广应用“蜀我·会找活”平台，发挥欣益佳劳务专业合作社和村级劳务经纪人作用，实现农村劳动力转移800余人，社员达2800余人。动态跟踪离校未就业大学生和返乡农民工，引导200余人实现就业创业。通过多种渠道发布就业信息，提供政策咨询。公益性岗位托底安置作用明显，安置乡村公益性岗位119人，城镇公益性岗位及就业见习岗位安置就业困难人员6人、接收见习生6人。被征地农民养老保障工作稳步推进，完成相关项目参保缴费指导，接受咨询2000余人次，办理生活补贴及丧抚费申领96人，重复参保退费申请274人。关爱服务持续加强，开展儿童关爱服务活动56场次，救助困难母亲4人、困境残疾儿童2人、“两癌”低收入妇女2人，维护妇女儿童权益。

4.文化文明建设成果丰硕。理论武装持续深化，严格落实“第一议题”制度，党委会、理论学习中心组学习48次，专题研究意识形态工作6次。主流舆论不断壮大，在省级、县级平台发稿101篇，建强网评员队伍，妥善处置网络舆情50余件。社会主义核心价值观深入人心，开展“强国复兴有我”等主题宣传教育活动12次，放映公益电影50余场。新时代文明实践所（站）功能提升，打造“文润黑龙滩”品牌，开展“小龙人”公益课堂32场、“三颗种子计划”等活动，荣获眉山市志愿服务项目大赛三等奖。组织文化惠民活动55场，参与承办市县大型活动，成功举办赶集日暨文艺调演。文旅融合加快发展，协办“春游”音乐节等全国性活动，全年吸引游客181.703万人次，实现旅游收入3.6亿元，文旅体创新发展案例在省“村BA”交流，获评2025年度乡村篮球基层赛优秀组织单位。文化阵地巩固提升，完成文化站数字化整改，实现图书通借通还，补充农家书屋新书152册，规范管理宣传阵地。文物保护利用加强，配合第四次全国文物普查，推进石窟艺术保护利用试点。

（三）深化治理创新，社会大局和谐稳定，平安根基牢固筑实

1.法治建设步伐坚实。领导干部带头学法用法，落实法律顾问制度，对重大决策、合同、文件等进行合法性审查。普法宣传广泛深入，开展普法讲座3场、法律明白人培训6次、法治宣传进社区活动5场，发放资料9300余份，提供法律咨询90余人次，利用多种载体宣传法律知识370余次。基层依法治理能力提升，村（社区）重要法律文书、居民公约等均经法律顾问审核。

2.平安黑龙滩建设深化。社会治安防控体系完善，发挥四海警务联勤工作站作用，整合力量开展治安大巡逻，震慑违法犯罪。乱点乱象整治有力，针对校园霸凌、民工欠薪、小区场镇秩序等问题开展专项整治。信访工作法治化水平提升，规范信访事项处理程序，对27名涉稳重点人员、8类重点群体落实“一案一策”化解稳控，成功化解代成新、汪文全等信访积案。建立信访举报管理台账，办理各类信访件57件，处理涉稳预警信息29条，完成重大活动维稳任务19批次。重点人员服务管理到位，在册吸毒人员、社区矫正对象、安置帮教对象、精神障碍患者等均落实相应管控和帮扶措施，未发生脱管漏管和重大肇事肇祸事件。

3.矛盾纠纷化解高效。健全矛盾纠纷多元化解机制，每月召开排查调处例会，集聚司法、公安等力量联处联调。全镇13个调解委员会、73名人民调解员作用充分发挥，全年排查矛盾纠纷118件，成功调解107件，成功率90%以上，其中协调支付农民工工资100余万元涉及190余人，化解家庭纠纷13件，有效促进了基层和谐。

4.安全生产形势稳定。牢固树立安全发展理念，召开镇安委会4次、党委会专题研究2次，传达学习上级精神24次。深入开展重点领域隐患排查整治，开展建筑施工、道路交通等检查98次，排查隐患38个均整改到位，改造危房11户。交通安全管理加强，联合交警中队开展宣传劝导检查4次，查处违规行为50余次，交通劝导员周均上岗超20小时，劝导宣传2.3万人次。水上安全监管有力，完善禁泳方案，开展巡查122次，劝离3.3万人次，开展宣传活动，安装警示牌20处，制止自用船只违法载人36起。森林防灭火工作扎实，清理林下可燃物2次，消除隐患15处，开展应急演练。危险化学品、烟花爆竹安全监管到位，检查7次，专项整治2次，排查隐患8处均整改。

5.生态环境保护强化。河长制得到全面落实，县、乡、村、组四级河长累计开展巡河1379余次，实现全域监管。通过常态化保洁与集中整治，组织10次清河行动，动员226人次，清理河流沟渠115公里，清运垃圾及淤积物14.4吨，有效保障了河道水清岸绿。秸秆禁烧工作坚决有力，累计印发宣传资料5000张，出动宣传车100余次、巡查人员300余次，并对7名违规人员进行了批评教育，形成了有效震慑。

6.城乡环境面貌焕新。农村人居环境整治提升行动深入开展，锚定“三清三改”目标，聚焦庭院环境美化，建立美丽庭院“红黑榜”月度评比机制，评选“红榜”132户、“黑榜”66户，农户庭院整洁率提升至95%。攻坚全域垃圾治理，严格落实“每月28日清洁乡村”机制，组织500余人次清理河岸垃圾20余吨、沿村垃圾10余吨。场镇经营管理秩序规范，执法队实行分区负责、“定点值守+动态巡逻”，开展专项整治5次，规范各类违规行为500余次、流动商贩50余家，开展夜间巡逻执法30余次。安置小区物业管理优化，健全考核机制，开展安全专项检查，排查整改隐患15处，设立集中充电棚15个、充电桩400余个。圆满完成县级以上调研活动环境保障任务20次。

（四）坚持全面从严，党的建设质量提升，政治生态持续优化

1.政治建设坚强有力

始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导全镇党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实开展主题教育，通过集中学习、专题研讨、廉政谈话等多种形式，推动党的创新理论入脑入心。压实管党治党政治责任，专题研究党建党务工作16次，制定党建责任清单、工作要点，实行“每月清单”工作机制，确保全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

2.基层基础不断夯实

增强基层党组织政治功能和组织功能，依法依规编制镇级履职事项清单1963项，有效厘清权责边界。严格党员发展程序，全年新发展党员13名，结构持续优化，培养入党积极分子92名。党建引领集体经济成效明显。有序推进村（社区）“两委”换届工作，完成动员部署、民主推荐、联审考察等环节，建立村级后备干部库51人，预计换届后队伍结构显著优化。

3.干部队伍充满活力

加强干部队伍建设，打造“青年干部能力提升大讲堂”与“青年干部上讲台”品牌，全年举办8期，覆盖400余人次，提升干部综合能力。建立黑龙滩镇全员信息制度，《仁寿信息》采编4篇。规范人事管理，完成公务员职级晋升1人、科级领导提拔3人、岗位等级晋升4人、新录用公务员转正定级1人。扎实做好工资、考核、保险缴纳等常规工作，完成编外人员管理、驻村工作队考核等任务。

4.正风肃纪纵深推进。

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，制定专项教育工作安排，镇党委开展学习研讨6次，班子成员讲党课13次，各党组织开展学习132次，通报典型案例11起，推送廉洁短信10余条。深入查摆问题，班子及领导干部查找问题17个，各党支部谈心谈话900余人次，制定整改措施12条。大力整治群众身边不正之风和腐败问题，成立工作专班，走村入户宣传，发放便民服务卡200余份，聚焦乡村振兴、“三资”管理等领域，发现问题113个均整改，收集解决群众急难愁盼问题582个。镇纪委履行监督执纪问责职责，收到问题线索22条，立案审查8人，提醒谈话2人。加强纪检队伍自身建设，参与专案办理、跟班学习，提升业务能力。

5.党管武装坚强有力

严格落实党管武装原则，每季度召开专题会议，争创先进武装部。推进武装工作规范化建设，完善“三室一库”阵地，投入资金约10万元。加强国防教育，进入中小学宣传5场，制作海报标语，发放宣传资料12000份，投入费用3万元。高质量完成征兵任务，兵役登记243人，摸排出大量大学生兵员，全年送兵16人，大学生比例高。发放入伍奖励金、报销差旅费、开展送喜报活动，激发参军热情。创新“部站合一”模式，融合武装部与退役军人服务站职能，提供一站式服务，民兵训练与便民服务结合，成效显著。

二、部门预算单位构成

仁寿县黑龙滩镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计84人，其中公务员31人，参公0人，事业人员53人。其他人员共计122人，其中离休人员0人，退休人员55人，临聘人员67人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县黑龙滩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年年初预算收入合计3551.30万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，上年结转上级资金72.88万元。支出包括：一般公共服务支出1398.5万元、公共安全支出3.92万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出329.48万元、卫生健康支出74.36万元、城乡社区支出351.75万元、农林水支出1236.01万元、交通运输支出10万元、住房保障支出114.81万元、其他支出24.48万元。仁寿县黑龙滩镇2026年收支年初总预算3551.3万元，比2025年收支预算总数减少2640.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县黑龙滩镇2026年收入预算为3478.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，上年结转上级资金72.88万元。

（二）支出预算

仁寿县黑龙滩2026年支出预算3551.3万元，其中：基本支出3107.91万元，项目支出443.4万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县黑龙滩镇2026年财政拨款收支总预算为3551.3万元，比2025年财政拨款收支总预算减少2640.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入3551.30万元，上年结转上级资金72.88万元。支出包括：一般公共服务支出1398.5万元、公共安全支出3.92万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出329.48万元、卫生健康支出74.36万元、城乡社区支出351.75万元、农林水支出1236.01万元、交通运输支出10万元、住房保障支出114.81万元、其他支出24.48万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县黑龙滩镇2026年一般公共预算财政拨款收入3478.42万元，比2025年减少399.06万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1398.5万元，占39.38%；公共安全支出3.92万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.23%；社会保障和就业支出329.48万元，占9.28%；卫生健康支出74.36万元，占2.09%；城乡社区支出351.75万元，占9.90%；农林水支出1236.01万元，占34.80%；交通运输支出10万元，占0.28%；住房保障支出114.81万元，占3.23%；其他支出24.48万元，占0.69%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2026年预算数为13.00万元，主要用于：行政运行。

2.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为2.43万元，主要用于：人大代表工作。

3.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：行政运行。

4.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为769.89万元，主要用于：行政运行。

5.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为410.00万元，主要用于：一般行政管理事务。

6.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为155.18万元，主要用于：事业运行。

7.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为13.00万元，主要用于：行政运行。

8.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为13.00万元，主要用于：行政运行。

9.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为20.00万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

10.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为3.92万元，主要用于：基层司法业务。

11.207（类）01（款）01（项）2026年预算数为8.00万元，主要用于：行政运行。

12.208（类）01（款）01（项）2026年预算数为8.00万元，主要用于：行政运行。

13.208（类）02（款）01（项）2026年预算数为8.00万元，主要用于：行政运行。

14.208（类）02款）99（项）2026年预算数为1.64万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

15.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为153.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为133.56万元，主要用于：公益性岗位补贴。

17.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为18.85万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

18.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为6.35万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

19.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为9.54万元，主要用于：重大公共卫生服务。

20.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为64.83万元，主要用于：行政单位医疗。

21.212（类）01（款）01（项）2026年预算数为242.75万元，主要用于：行政运行。

22.212（类）01（款）02（项）2026年预算数为10.00万元，主要用于：一般行政管理事务。

23.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为20.00万元，主要用于：城管执法。

24.212（类）05（款）01（项）2026年预算数为49.00万元，主要用于：城乡社区环境卫生。

25.212（类）08（款）14（项）2026年预算数为30.00万元，主要用于：农业生产发展支出。

26.213（类）01（款）01（项）2026年预算数为182.48万元，主要用于：行政运行。

27.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为4.00万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

28.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为1040.67万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

29.213（类）72（款）01（项）2026年预算数为8.86万元，主要用于：移民补助。

30.214（类）01（款）04（项）2026年预算数为10.00万元，主要用于：公路建设。

31.221（类）02（款）01（项）2026年预算数114.81万元，主要用于：住房公积金。

32.229（类）99（款）99（项）2026年预算数为24.48万元，主要用于：其他支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县黑龙滩镇2026年一般公共预算基本支出3083.42万元，其中：人员经费2292.67万元，主要包括：基本工资406.46万元、津贴补贴153.49万元、奖金263.75万元、社会保险缴费224.26万元、住房公积金114.81万元等支出。公用经费790.76万元，主要包括：办公费305万元，印刷费10万元，电费3万元，邮电费10万元、差旅费60万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费2.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费10万元、工会经费94.11万元、公务用车运行维护费8万元、公务交通补贴24.72万元、其他交通费用26.72万元、食堂生活费50万元、第一书记驻村工作经费4.00万元、乡镇人大代表经费2.43万元、其他商品服务支出98万元、其他对个人和家庭的补助956.46万元、基础设施建设10万元、其他资本性支出49万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县黑龙滩镇2026年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年仁寿县黑龙滩镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少1万元，主要原因是为节省开支，压减接待费支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

仁寿县黑龙滩镇2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	8.5	0	0	0	8	0.5
仁寿县黑龙滩镇人民政府	8.5	0	0	0	8	0.5

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县黑龙滩镇人民政府2026年政府性基金预算安排的收入38.86万元，比2025年预算减少2221.23万元，减少98.28%。主要原因是节省开支，压减公用经费。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县黑龙滩镇2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县黑龙滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为790.76万元，比2025年预算增加120.92万元，增长18.05%。主要原因是2026年将村社区办公经费纳入了年初预算。

（二）政府采购情况

仁寿县黑龙滩镇人民政府2026年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县黑龙滩镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目35个，涉及预算资金3802.34万元。其中：

车辆运行维护费：预算资金8万元，主要用于保障单位日常运转。

公务交通补贴：预算资金24.72万元，主要用于保障单位日常运转。

乡镇公共服务财力补助经费：预算资金240万元，主要用于乡镇用于公共服务的支出，保障单位日常运转。

乡镇人大代表经费：预算资金2.43万元，主要用于人大调研经费，保障人大工作开展。

第一书记驻村工作经费：预算资金4万元，主要用于乡村振兴第一书记开展日常工作。

黑龙滩镇消落带补贴资金：预算资金250万元，主要用于提高群众收入，提高生活水平。

“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费：预算资金16万元，主要用于“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问。

优抚对象补助资金（乡镇）：预算资金1.34万元，主要用于优抚对象困难补助资金。

村（社区）干部报酬：预算资金635.28万元，主要用于村（社区）服务群众的支出，保障村（社区）日常运转。

工资性支出：预算资金705.37万元，主要用于保障单位日常运转。

其他人员支出：预算资金290.46万元，主要用于保障单位日常运转。

聘用人员经费：预算资金80.43万元，主要用于保障单位日常运转。

重大传染病防治经费：预算资金9.54万元，主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。

特困人员救助供养金：预算资金2.07万元，主要用于特困人员救助供养支出。

定额公用经费：预算资金212.50万元，主要用于保障单位日常运转。

五险一金缴费（代管资金）：预算资金0.15万元，主要用于保障单位日常运转。

保证金支出（代管资金）：预算资金48.78万元，主要用于保障单位日常运转。

其他代管资金支出（代管资金）：预算资金168.9万元，主要用于保障单位日常运转。

农村公路日常养护资金：预算资金16.01万元，主要用于农村公路的日常管护工作。

2024年中央大中型水库移民后期扶持移民补助资金1745万元：预算资金8.86万元，主要用于2024年中央大中型水库移民后期扶持移民补助。

村（社区）公共服务经费：预算资金285万元，主要用于保障单位日常运转。

禁毒社工工作经费：预算资金3万元，主要用于社工开展宣传和禁毒工作支出。

政协委员界别联络组工作经费：预算资金2万元，主要用于促进黑龙滩镇政协工作联络委员会正常开展工作。

乡镇综合执法经费：预算资金20万元，主要用于提高黑龙滩镇综合执法能力，维持乡镇正常秩序。

社保缴费（公务员及参公）：预算资金81.46万元，主要用于保障单位日常运转。

社保缴费（事业人员）：预算资金142.79万元，主要用于保障单位日常运转。

住房公积金（公务员及参公）：预算资金43.4万元，主要用于保障单位日常运转。

住房公积金（事业人员）：预算资金71.41万元，主要用于保障单位日常运转。

黑龙滩镇四海安置小区、开元雅筑安置小区、金山花园安置小区物业退出过渡期基本转费用：预算资金120万元，主要用于推进物业管理退出工作，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量。

工会经费（公务员及参公）：预算资金5.13万元，主要用于工会职工开展日常活动，维权等支出。

工会经费（事业人员）：预算资金8.98万元，主要用于工会职工开展日常活动，维权等支出。

基础绩效奖（公务员及参公）：预算资金105.15万元，主要用于保障单位日常运转。

基础绩效奖（事业人员）：预算资金146.20万元，主要用于保障单位日常运转。

仁寿县2024年粮食生产激励补助资金（川财农〔2024〕89号）－新增耕地补助资金：预算资金30万元，主要用于耕地补助资金。

村（社区）“两委”换届工作经费：预算资金13万元，主要用于村（社区）“两委”换届工作。

详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2025年度，本单位共预算资金3551.30万元。总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。