仁寿县谢安镇2026年单位预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县谢安镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县谢安镇人民政府职能简介

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践所

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）仁寿县谢安镇人民政府2026年重点工作

一是聚焦项目攻坚，夯实经济发展硬支撑。积极向上争取谢安场镇球溪河段河护岸治理工程提前实施，稳步推进龙水河鸭池段河岸护绿工程实施、积极申报富谢河华阳、三顾河护岸治理工程项目；积极向上争取完成35公里道路加宽工程和50公里加宽道路黑化改造；积极对上争取资金整治49条毛渠、新增15座提灌站建设、整治蓄水池69口、整治山坪塘53口；加快推进三顾村和美乡村建设，同步推进鸭池村、红英村、白沙村三个村和美乡村建设规划。

二是聚焦产业振兴，激活乡村发展新动能。大力发展“一村一品”特色产业，支持鸭池、华阳、扎林、红英、新民形成粮经种植规模；做强特色种养基地，打造华阳村稻田养鱼、三顾村羊肚菌体验区、新民村水果（葡萄、西瓜、草莓、彩色小番茄）采摘园等乡村体验服务，整合农产品资源，开展餐饮服务、电商直播技能培训，探索培育星级农家乐。

三是聚焦城乡融合，绘就和美乡村新画卷。以“谢富路”“谢鸭路”两条对外主通道为中心线路，计划投资20万元打造人居环境整治示范环线，力争2026年镇、村两级层面均入榜县级城乡环境综合治理综合考评“较好”层次的评定结果；完成仁寿县城乡供水一体化项目（二期）及鸭池片区自来水移交事项，推动鸭池片区自来水提升工程稳步实施，新建改造供水管网67公里，解决3个村1.2万群众饮水安全问题。

二、部门预算单位构成

描述单位构成。仁寿县谢安镇人民政府总编制人员共计47人，其中公务员28人，事业人员19人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县谢安镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县谢安镇人民政府2026年收支总预算1893.33万元，比2025年收支预算总数增加了143.37万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（一）收入预算

仁寿县谢安镇人民政府2026年收入预算为1893.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.32万元，占98.31%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；上年结转32.01万元，占1.69%

（二）支出预算

仁寿县谢安镇人民政府2026年支出预算1893.33万元，其中：基本支出1832.26万元，项目支出61.07万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县谢安镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为3786.66万元，比2025年财政拨款收支总预算增加286.74万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1861.32万元，上年结转32.01万元。支出包括：一般公共服务支出768.46万元、公共安全支出7.83万元、社会保障和就业支出238.46万元、卫生健康支出40.56万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出67.50万元、农林水支出678.06万元、交通运输支出20万元、住房保障支出65.46万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县谢安镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入1861.32万元，比2025年增加156.19万元，主要原因是在职人员增加，一般性支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出768.46万元、占比41.29%；公共安全支出7.83万元、占比0.42%；社会保障和就业支出238.46万元、占比12.81%；卫生健康支出40.56万元、占比2.18%；节能环保支出5万元、占比0.27%；城乡社区支出67.50万元、占比3.63%；农林水支出678.06万元、占比36.42%；交通运输支出20万元、占比1.07%；住房保障支出65.46万元、占比3.52%；灾害防治及应急管理支出2万元、占比0.11%；

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2026年预算数为8万元，主要用于人大的基本支出。

2. 201（类）01（款）04（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为1.95万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于政协的运行支出。

5.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为575.33万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、五险、办公费、物业管理、差旅、水电费等日常运转支出。

6.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为73.77万元，主要用于事业单位的基本支出。

7.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为14万元，主要用于财政的运行支出。

8.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为14万元，主要用于纪检的运行支出。

9.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为1万元，主要用于纪检监察办案办公经费、交通费等支出。

10.201（类）29（款）01（项）2026年预算数为16万元，主要用于群众团体事务的基本支出。

11.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为14万元，主要用于群众团体事务的其他方面的支出。

12.201（类）31（款）01（项）2026年预算数为27.91万元，主要用于党委的基本运转支出。

13.201（类）40（款）04（项）2026年预算数为20万元，主要用于信访维稳业务支出。

14.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于司法调解支出。

15.208（类）02（款）99（项）2026年预算数为75.54万元，主要用于民政部门运行支出。

16.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为87.28万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

17.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为34.59万元，主要用于公益性岗位支出。

18.208（类）10（款）06（项）2026年预算数为28.05万元，主要用于养老服务及其他社会保障缴费支出。

19.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为9.41万元，主要用于残疾人保障事业支出。

20.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为3.59万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

21.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为40.55万元，主要用于医疗保险缴费支出。

22.210（类）04（款）08（项）2026预算数为0.01万元,主要用于

23.211（类）03（款）02（项）2026年预算数为5万元，主要用于河流、污水等水体方面的治理与保护支出。

24.212（类）01（款）04（项）2026年预算数为20万元，主要用于城管执法人员的工资保险支出。

25.212（类）03（款）99（项）2026年预算数为7.5万元，主要用于城乡社区治理公共基础设施方面的支出。

26.212（类）05（款）01（项）2026年预算数为8万元，主要用于城乡社区环境治理方面的支出。

27.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为77.66万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金支出。

28.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为5万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

29.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为595.40万元，主要用于城乡社区干部基本报酬及村级组织办公费、公共运行维护费等支出。

30.214（类）01（款）04（项）2026年预算数为20万元，主要用于农村公路养护支出。

31.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为65.46万元，主要用于住房公积金缴费。

33.224（类）01（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县谢安镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1832.26万元，其中：人员经费1320.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、编外聘用人员工资、退休费等支出。公用经费511.5万元，主要包括：办公费202.5万元，印刷费0.5万元，水费2.5万元，电费7万元，邮电费14万元，差旅费40.56万元，维（护）修费1万元，培训费0.6万元，劳务费16万元，委托业务费2.2万元，工会经费35.97万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用21.38万元。其他商品和服务支出120.29万元，其他对个人和家庭的补助492.57万元（其中人员经费490.07万元、公用经费2.5万元），资本性支出40.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县谢安镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平，单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关环保、安全、森林防火等工作开展。

仁寿县谢安镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4	0	4	0	4		0
仁寿县谢安镇人民政府	4	0	4	0	4		0

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县谢安镇人民政府2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县谢安镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县谢安镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为145.71万元，比2025年预算增加17.9万元，上涨14%。主要原因是编制人数增加，差旅费、办公费、水费、电费等相应增加。

（二）政府采购情况

2026年暂无采购计划

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县谢安镇人民政府有公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

2026年度，本单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金580.56万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金20.63万元、乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金200万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2026年度，本单位共预算资金1893.33万元，总体目标是维持党委、政府日常运行；党建及党员管理；农民工及留守人员帮扶；矛盾纠纷多元化解及法制教育；农业发展与乡村振兴；日常应急管理及突发事件处置；公共服务与困难群体利益保障；行政执法与城市治理；矛盾纠纷多元化解及法制教育；文明建设与媒体宣传；财务及资产监督管理；便民服务中心的综合协调与运行维护；项目服务与推进；基层统计与经济统筹发展；维持党委、政府日常运行；生态环境相关教育与治理；规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理；加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，书写高质量发展新篇章，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、党的二十届四中全会精神，紧扣县委高质量发展示范县的总体目标，做到党建工作扎实有效，发展质效稳步提升，基层治理做实做细，社会大局和谐稳定，民生福祉全面保障，内部建设全面加强。