仁寿县文宫镇人民政府2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县文宫镇人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，履行重大事项向党委报告制度，执行乡镇党委和乡镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.制定本乡镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。管理本行政区域内的经济、科学、文化、旅游、卫生健康、教育体育和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。领导同级人民武装部开展辖区内的兵役工作。

3.组织编制辖区内经济社会发展规划、国土空间规划、村（社区）规划、产业发展规划等有关规划，负责基础设施和各项公益事业建设，负责辖区内乡村振兴、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、征地补偿安置等工作。

4.加强公共服务体系建设，负责教育体育、卫生健康、就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务、农民工服务、民政、老龄、残疾人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。按权限开展综合行政执法工作，配合县级相关部门开展执法工作。

6.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作。

7.承担权责清单、属地管理事项责任清单、公共服务清单明确的相关工作。

8.承担法律法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

2026年，文宫镇将紧紧围绕党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省市县决策部署及县委十四届十次全会要求，强化举措，狠抓落实。

1.强化党建引领，凝聚发展合力

持续深化党的创新理论学习，巩固拓展主题教育成果。高质量完成村（社区）两委换届选举工作，选优配强“两委”班子。加强党风廉政建设。打造枇杷产业党建品牌，推动“线上+线下”融合发展。

2.夯实农业基础，推进乡村建设

抓好大春生产，确保满栽满插。持续推进3.294万亩高标准农田建设。争取资金补齐村级基础设施短板。全面推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，巩固撂荒地整治成效。

3.稳抓“十五五”规划机遇，注入振兴动能

加快仁寿县农产品批发市场建设，配套建设电商孵化中心，提升农产品流通效率与产业标准化水平。加快仁寿县区域医疗能力提升项目，提升区域医疗服务与应急救治能力。积极争取仁寿县文宫镇2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金枇杷深加工产业建设项目，推动枇杷产业链延伸，提升产品附加值。加快推进仁寿县2025年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金和中央奖励资金项目建设工作，着力完善灌溉设施、山坪塘、沿线道路及枇杷园等基础设施建设。

4.创新果业发展，促进产业振兴

市场化运营促进枇杷销售，组建专业团队实行精细化采摘、分级包装与规模销售。拓展“互联网+”营销渠道，对接大型商超与展会。延伸产业链，建设枇杷膏、果脯等加工厂，研发“枇杷+”产品，探索药用价值开发。深化农文旅融合，举办桃花季，发展“云预售”等模式。

5.坚持人民至上，增进民生福祉

不断完善养老院基础设施，贯彻特困供养标准自然增长机制。落实孤儿保障制度，及时受理申报新增孤儿和事实无人抚养儿童。完善“政府推动、民间运作、社会参与、各方协作”发展机制，健全募捐管理、信息公开制度，不断提高慈善工作的透明度和公信力。持续改善人居环境，加强保洁考核。压实河长制责任，确保龙水河、赤家河水质达标。加大环保宣传与秸秆综合利用。

6.筑牢安全防线，维护和谐稳定

压实安全生产责任，深入排查整治隐患。严格落实食品安全“两个责任”。抓细防汛减灾工作。深化信访联席会议制度，着力化解矛盾纠纷。加强普法宣传，常态化开展扫黑除恶、反电诈。

二、预算单位构成

仁寿县文宫镇人民政府下属预算单位1个，为仁寿县文宫镇人民政府本级，独立预算。人员共计126人，其中公务员60人，事业人员66人。其他人员共计552人，其中退休人员153人，临聘人员399人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县文宫镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入和上年结转资金。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县文宫镇人民政府2026年收支总预算4628.18万元，比2025年收支预算总数增加119.9万元，主要原因是增加181万元村（社区）公共服务经费，扣除一次性安排等因素后，同口径减少61.1万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县文宫镇人民政府2026年收入预算为4523.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。除此之外，还有上年结转104.46万元。

（二）支出预算

仁寿县文宫镇人民政府2026年支出预算4628.18万元，其中：基本支出4469.32万元，项目支出158.86万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为4628.18万元，比2025年财政拨款收支总预算增加119.9万元，主要原因是增加181万元村（社区）公共服务经费，扣除一次性安排等因素后，同口径减少61.1万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入为一般公共预算财政拨款收入和上年结转资金。支出包括：一般公共服务支出1962.22万元、公共安全支出11.75万元、社会保障和就业支出565.85万元、卫生健康支出103.32万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出150万元、农林水支出1651.13万元、住房保障支出167.91万元、灾害防治及应急管理支出8万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县文宫镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入4523.72万元，比2025年增加183.58万元，主要原因是村（社区）公共服务经费年初作了一次性安排。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1962.22万元，占42.4%；公共安全支出11.75万元，占0.25%；社会保险和就业支出565.85万元，占12.23%；卫生健康支出103.32万元，占2.23%；节能环保支出8万元，占0.17%；城乡社区支出150万元，占3.24%；农林水支出1651.13万元，占35.68%；住房保障支出167.91万元，占3.63%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.17%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2026年预算数为23.74万元，主要用于：人大行政运行支出。

2.201（类）01（款）08（项）2026年预算数为5.09万元，主要用于：代表工作支出。

3.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于：政协行政运行支出。

4. 201（类）03（款）01（项）2026年预算数为1363.28万元，主要用于：政府行政运行支出。

5. 201（类）03（款）02（项）2026年预算数为7.28万元，主要用于：政府一般行政管理事务支出。

6. 201（类）03（款）50（项）2026年预算数为365.99万元，主要用于：政府事业运行支出。

7. 201（类）06（款）01（项）2026年预算数为39.57万元，主要用于：财政行政运行支出。

8. 201（类）11（款）01（项）2026年预算数为31.66万元，主要用于：纪检监察事务行政运行支出。

9. 201（类）11（款）99（项）2026年预算数为1万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

10. 201（类）29（款）99（项）2026年预算数为49.3万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

11. 201（类）31（款）01（项）2026年预算数为63.31万元，主要用于：党委行政运行支出。

12. 201（类）38（款）16（项）2026年预算数为1万元，主要用于：食品安全监管支出。

13.201（类）40（款）04（项）2026年预算数为9万元，主要用于：信访业务支出。

14. 204（类）06（款）04（项）2026年预算数为11.75万元，主要用于：基层司法业务支出。

15. 208（类）02（款）99（项）2026年预算数为173.91万元，主要用于：其他民政事务管理支出。

16. 208（类）05（款）05（项）2026年预算数为223.88万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17. 208（类）07（款）05（项）2026年预算数为86.48万元，主要用于：公益性岗位补贴。

18. 208（类）10（款）06（项）2026年预算数为53.49万元，主要用于：养老服务支出。

19.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为18.85万元，主要用于：残联专干补助。

20.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为9.25万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

21.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为1.46万元，主要用于：重大传染病防治支出。

22. 210（类）11（款）01（项）2026年预算数为101.86万元，主要用于：行政单位医疗支出。

23. 211（类）03（款）02（项）2026年预算数为8万元，主要用于：水体环境保护支出。

24. 212（类）01（款）04（项）2026年预算数为30万元，主要用于：城管执法支出。

25. 212（类）03（款）99（项）2026年预算数为9万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

26. 212（类）05（款）01（项）2026年预算数为8万元，主要用于：城乡环境卫生支出。

27. 212（类）08（款）14（项）2026年预算数为103万元，主要用于：农业生产发展支出。

28. 213（类）01（款）04（项）2026年预算数为198.14万元，主要用于：农业农村事业运行支出。

29. 213（类）05（款）99（项）2026年预算数为14万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

30. 213（类）07（款）05（项）2026年预算数为1438.99万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

31. 221（类）02（款）01（项）2026年预算数为167.91万元，主要用于：住房公积金支出。

32. 224（类）01（款）99（项）2026年预算数为8万元，主要用于：其他应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县文宫镇人民政府2026年一般公共预算基本支出4469.32万元，其中：人员经费3240.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1229.25万元，主要包括：办公费447万元，印刷费24万元，水费4.7万元，电费30.3万元，邮电费29万元，差旅费68万元，租赁费12万元，会议费4万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费72万元，工会经费100.55万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用48.11万元，其他商品和服务支出300.29万元，其他对个人和家庭的补助58.8万元，其他资本性支出20万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少1万元，减少原因为公务接待活动减少。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费较2025年持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

仁寿县文宫镇人民政府2026年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	9		8		8		1
仁寿县文宫镇人民政府本级	9		8		8		1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2026年安排政府性基金预算结转103万元，安排支出103万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县文宫镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县文宫镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为317.5万元，比2025年预算增加17.5万元，增加5.83%。主要原因是在编人员人数增加。

（二）政府采购情况

暂无2026年采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县文宫镇人民政府有公务用车4辆。无价值100万元以上大型设备。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

2026年度，本单位实行绩效管理的项目51个，涉及预算资金6108.33万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元；公务交通补贴项目涉及预算资金45.11万元；乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金400万元；乡镇人大代表经费项目涉及预算资金3.09万元；第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金14万元；年度考核奖项目涉及预算资金88.34万元；“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费项目涉及预算资金20万元；文宫镇2021年土地租金项目涉及预算资金112.21万元；优抚对象补助资金（乡镇）项目涉及预算资金5.34万元；困难群众救助县级配套资金-临时生活救助项目涉及预算资金32.43万元；村（社区）干部报酬项目涉及预算资金879.65万元；工资性支出项目涉及预算资金1027.64万元；社保缴费项目涉及预算资金16.99万元；其他人员支出项目涉及预算资金330.56万元；聘用人员经费项目涉及预算资金140.46万元；重大传染病防治经费项目涉及预算资金1.46万元；2022年交通三年提升项目奖补经费（春节前）项目涉及预算资金155.48万元；特困人员救助供养金项目涉及预算资金15.45万元；特困人员丧葬费项目涉及预算资金6.65万元；地质灾害隐患点排危除险项目涉及预算资金17.87万元；残疾人事业发展补助项目涉及预算资金0.01万元；定额公用经费项目涉及预算资金317.5万元；五险一金缴费（代管资金）项目涉及预算资金2.93万元；保证金支出（代管资金）项目涉及预算资金24.35万元；其他代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金450.21万元；农村公路日常养护资金项目涉及预算资金32.31万元；文宫镇龙水河人行桥项目涉及预算资金62.35万元；村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金421万元；禁毒社工工作经费项目涉及预算资金5万元；政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元；敬老院工作经费项目涉及预算资金10.12万元；乡镇综合执法经费项目涉及预算资金30万元；社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金151.27万元；社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金183.71万元；住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金80.35万元；住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金87.55万元；2024年耕地恢复补助项目涉及预算资金148.38万元；黑龙滩水库量差补助资金项目涉及预算资金7.28万元；2024年“五美乡村”人居环境整治提升建设项目涉及预算资金140.68万元；工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金9.593704万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算资金10.96万元；基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金189.94万元；基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金181.66万元；仁寿县2024年粮食生产激励补助资金（川财农〔2024〕89号）-新增耕地补助资金项目涉及预算资金103万元；2025年省级养老服务发展补助资金项目涉及预算资金6万元；村（社区）“两委”换届工作经费项目涉及预算资金18万元；2022年重点镇发展专项资金项目-遗留问题-通村公路建设车购税投资项目-韩家村维修村道（春节前）项目涉及预算资金2.9万元；农田水利日常管护资金项目涉及预算资金20.26万元；自然资源和环保项目经费（春节兑现）项目涉及预算资金0.35万元；2025年清洁乡村卫生费补贴项目涉及预算资金81.45万元；2025年路灯照明奖补资金项目涉及预算资金6.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2026年度，本单位共预算资金4623.72万元，总体目标一是维持党委、政府日常运行：以高效运转、优质服务、有力保障为目标，确保党委、政府日常工作高效、规范、有序运行。二是党建及党员管理：落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织，建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。三是农业发展与乡村振兴：做大做强“文宫枇杷”特色品牌，建立枇杷种植大棚、设立枇杷集市、举办枇杷节，多措并举，拓宽增收渠道。四是文明建设与媒体宣传：规范管理辖区17个新时代文明实践所（站）、4个综合文化站（分站）、16个农家书屋等基层宣传思想文化阵地，丰富群众文化生活。五是社会治理及应急管理：每年开展宣传维稳、慰问次数不少于12次，组织管理4支应急队伍，每年组织开展应急队员专题培训及应急演练不少于4次，全镇安全生产大检查不少于6次，排查辖区内安全隐患。