仁寿县文林街道办事处2026年部门预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县文林街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县人民政府文林街道办事处成立于2019年12月11日，根据眉山市人民政府《关于同意东坡区等6个县（区）调整部分乡镇行政区划的批复》（眉府函〔2019〕84号）文件和《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2024〕3号），文林街道机构设置情况如下：

1.党政综合办事机构：根据主要职责，文林街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室。负责党工委、人大工委、街道办、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作：负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作：负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作负责产业发展规划及行业管理：负责辖区发展改革、科技创新规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

（4）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责社区建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理和市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导社区做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

2.直属事业单位：根据工作职责，文林街道设置便民服务中心（退役军人服务站）、城市综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所4个直属一类股级事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作：负责党工委街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（2）城市综合服务中心。负责城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责智慧城市相关服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（3）城乡统筹建设服务中心。负责征收补偿安置等相关服务工作；协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善；负责畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（4）新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导社区开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2026年重点工作

1.压紧责任、把控过程，确保换届工作稳步推进。全面贯彻落实中央、省委、市委、县委安排部署，提前谋划居委换届，定人定岗定责，组织街道干部、社区干部学习《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等法律法规，了解新变化、新要求，做到依法依规组织，结合党员大会、线上线下院坝会等广泛宣传政策成就，解决居民群众诉求，切实提升广大居民对社区工作的认可度和对人选的熟悉度，确保换届选举工作平稳推进；加强新班子队伍建设，通过老带新提能确保班子平稳过渡，切实履职尽责。

2.标本兼治、建章立制，深化整改整治成效。坚持“严”字当头，全力推动巡查反馈问题未完成整改事项动态清零、见底销号，建立健全常态化发现问题与解决问题机制，做细做实日常监督。持续强化对整改落实情况的跟踪问效，适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹回潮。对即将反馈的经责审计问题，深入剖析问题根源，从制度层面和执行过程中找原因、堵漏洞，形成一批务实管用的制度成果，做到解决一个问题、完善一套制度、规范一个领域，实现标本兼治、长效治理。

3.整合资源、建强队伍，提升基层治理效能。突出服务提质，聚焦“一老一小一困”等重点群体需求，培育壮大“银龄互助团”、护苗志愿队等特色服务队伍，推动民生实事落地见效，基层服务精准化、专业化水平提升。突出协同共治，统筹整合自治委、物业公司等多方力量，深化社区综合服务中心建设，积极推动小区居民自治，有效链接企业、社会组织等优质资源，加快构建15分钟服务圈，共建共治共享格局日益完善。突出长效赋能，持续优化基层干部“选育管用”机制，强化履职能力提升，为基层治理夯实人才基础。

4.挖掘特色、融合发展，抓好“十五五”建设谋划。以谋划“十五五”工作为契机，立足老城区资源，结合城市更新与老旧小区改造，有机活化历史文化与市井记忆，打造具有辨识度的特色街巷，推动空间重塑与文化延续协同并进。以省级城市更新为契机，通过片区更新改造，整治陵州老街片区的北街、西街、顺河街等老旧街道，完善北街、顺河街等配套道路、消防、安防、无障碍设施等基础设施提升改造，修复完善天主堂、北街石板路面、传统民居等历史文化资源，以市场化方式盘活北街沿线低效厂区，植入创意产业、创新文化等功能业态，打造新消费场景，切实增强游客留存意愿与复游动力，激发消费活力。

二、预算单位构成

仁寿县人民政府文林街道办事处部门预算包括：文林街道本级预算。无下属二级预算单位。在编在岗人员共计124人，其中公务员39人，机关工勤1人，事业人员84人。其他人员共计709人，其中退休人员143人，编外人员566人，包括社区“两委”干部132人、居民小组长148人、网格员156人、残疾专干7人、农业实践生2人、司法调解员1人、退役军人公益性岗位92人、遗属人员21人、其他临聘人员7人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县人民政府文林街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。仁寿县人民政府文林街道办事处2026年收支总预算5658.18万元，比2025年收支预算总数增加422.82万元，主要原因是2025年新录用事业人员4人，退役军人转业干部2人，导致工资性支出增加，公用经费增加；村、社区小组长在2026年度按照小组数如数配置新增64人，不再由村、社区干部兼任，导致工资类支出增加。

（一）收入预算

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年收入预算为5658.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入5561.99万元，占收入预算98.30%；上年结转96.19万元，占收入预算1.7%。

（二）支出预算

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年支出预算5658.18万元，其中：基本支出5626.47万元，项目支出31.71万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年财政拨款收支总预算为5658.18万元，比2025年财政拨款收支总预算增加422.82万元，主要原因是2025年新录用事业人员4人，退役军人转业干部2人，导致工资性支出增加，公用经费增加；村、社区小组长在2026年度按照小组数如数配置新增64人，不再由村、社区干部兼任，导致工资类支出增加。

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年收入预算为5658.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入5561.99万元，占收入预算98.30%；上年结转96.19万元，占收入预算1.7%。支出包括：一般公共服务支出1690.99万元，公共安全支出7.83万元，社会保障和就业支出1085.8万元，卫生健康支出91.54万元，城乡社区支出17万元，农林水支出2477.27万元，交通运输支出0.51万元，住房保障支出150.75万元，灾害防治及应急管理支出58万元，其他支出78.49万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年一般公共预算财政拨款收入5561.99万元，比2025年增加341.69万元，主要原因是2025年新录用事业人员4人，退役军人转业干部2人，导致工资性支出增加，公用经费增加；村、社区小组长在2026年度按照小组数如数配置新增64人，不再由村、社区干部兼任，导致工资类支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1690.99万元，占29.89%；社会保障和就业支出1085.8万元，占19.19%；公共安全支出7.83万元，占0.14%；卫生健康支出91.54万元，占1.62%；城乡社区支出17万元，占0.3%；农林水支出2477.27万元，占43.78%，交通运输支出0.5万元，占0.01%；住房保障支出150.75万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出58万元，占1.03%；其他支出78.49万元，占1.38%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2026年预算数为21.14万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.201（类）01（款）04（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：人民代表大会等专门会议的支出。

3.201（类）02（款）01（项）2026年预算数为2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为914.53万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为39.52万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为522.69万元，主要用于：事业单位的基本支出。

7.201（类）06（款）01（项）2026年预算数为26.71万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为36.2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）11（款）99（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：其他纪检监察事务方面的支出。

10.201（类）29（款）99（项）2026年预算数为81.19万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。

11.208（类）09（款）99（项）2026年预算数为3.6万元，主要用于：其他退役安置支出。

12.210（类）04（款）08（项）2026年预算数为1.32万元，主要用于：基本卫生公共服务支出。

13.201（类）40（款）04（项）2026年预算数为36万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

14.204（类）06（款）04（项）2026年预算数为7.83万元，主要用于：基层司法业务的支出。

15.208（类）02（款）99（项）2026年预算数为29.56万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

16.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为11万元，主要用于：行政单位离退休支出。

17.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为201万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为799.65万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。

19.208（类）11（款）99（项）2026年预算数为32.93万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

20.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为8.06万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

21.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为89.84万元，主要用于：行政单位医疗支出。

22.212（类）05（款）01（项）2026年预算数为1万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

23.213（类）01（款）04（项）2026年预算数为304.39万元，主要用于：事业单位基本支出。

24.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

25.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为2172.38万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

26.214（类）01（款）06（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：公路养护支出。

27.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为150.75万元，主要用于：住房公积金支出。

28.224（类）01（款）99（项）2026年预算数为58万元，主要用于：其他应急管理支出。

29.201（类）33（款）99（项）2026年预算数为10万元，主要用于：其他宣传事务支出。

30.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为0.38万元：主要用于：传染病事务支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年一般公共预算基本支出5547.99万元，其中：人员经费4382.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1165.66万元，主要包括：其他办公费20万元，村（社区）公共服务经费404万元，印刷费0.2万元，水费2万元，电费15万元，邮电费19.5万元，差旅费59.52万元，维修（护）费7万元，会议费3.5万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费94.06万元，委托业务费15万元，工会经费112.4万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用37.25万元，其他商品和服务支出299.69万元，救济费支出24万元，其他对个人和家庭的补助44.24万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待经费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少1万元,原因是厉行节约，缩减经费支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所、城市综合服务中心、便民服务中心等工作开展。

仁寿县人民政府文林街道办事处 2026年“三公”经费预算情况表

单位：万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待经费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

仁寿县人民政府文林街道办事处

（机关）

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年有政府性基金预算安排的收入和支出16.01万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

仁寿县人民政府文林街道办事处2026年未申报政府采购计划。

（二）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县人民政府文林街道办事处共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（三）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.单位所有项目的绩效目标。2026年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金1179.67万元。其中，车辆运行维护费涉及预算资金4万元，公务交通补贴涉及预算资金29.75万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金400万元，定额公用经费涉及预算资金310万元，村（社区）公共服务经费涉及预算资金404万元，禁毒社工工作经费涉及预算资金12万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金2万元，工会经费（公务员及参公）涉及预算资金5.97万元，工会经费（事业人员）涉及预算资金11.95万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.单位整体的绩效目标。2026年度，本单位共预算资金5561.99万元，总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委高质量发展示范县的总体目标，做到党建工作扎实有效，发展质效稳步提升，基层治理做实做细，社会大局和谐稳定，民生福祉全面保障，内部建设全面加强。